中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32-免費(fèi)閱讀
【正文】 生產(chǎn)經(jīng)營管理部各事業(yè)部分（子）公司6日跟蹤記錄或調(diào)度日志 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：分析不正確、不充分，整改措施不合理，影響正常生產(chǎn)。，安排部署應(yīng)對(duì)措施。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：開停工方案違反國家法律、法規(guī)。分（子）公司8生產(chǎn)調(diào)度令；生產(chǎn)調(diào)度指令記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化方案不合理或不及時(shí)，導(dǎo)致技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)經(jīng)營管理部各事業(yè)部8股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃分（子）公司上報(bào)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。（子）公司生產(chǎn)或計(jì)劃部門根據(jù)下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)分周調(diào)度會(huì)和月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由總裁辦公室組織，周調(diào)度會(huì)由生產(chǎn)經(jīng)營管理部組織，生產(chǎn)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)。（子）公司的生產(chǎn)或計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)
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