【正文】 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦，辦理核收登記。由管理者代表或指定人員進(jìn)行跟蹤分析驗(yàn)證。是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率； 對(duì)市場(chǎng)、顧客滿意度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； 、分析、整理、傳遞。e. 糾正和預(yù)防措施的記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保管。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原輔材料、半成品和成品是否滿足規(guī)定要求，填寫相應(yīng)的記錄。當(dāng)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果表明過程能力未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)本公司采取糾正或預(yù)防措施。業(yè)績(jī)測(cè)量的充分性和準(zhǔn)確性；b. 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的查表?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)大于60%，以便分析統(tǒng)計(jì)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。生技部制訂倉(cāng)庫管理制度，規(guī)定倉(cāng)庫管理辦法，按照先進(jìn)先出的原則，根據(jù)所貯存物品的特性選擇適宜的貯存方式，實(shí)施針對(duì)性管理。、法律法規(guī)和公司自身需要追溯時(shí)，本公司產(chǎn)品追溯路徑為：　產(chǎn)品合格證→檢驗(yàn)記錄→配料記錄→領(lǐng)料單→原料入庫單→采購(gòu)計(jì)劃→供方　　本公司的無顧客財(cái)產(chǎn)刪減該條款。各責(zé)任部門分別保存相應(yīng)的記錄。在正常情況下每年一次負(fù)責(zé)組織人員對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)漏洞或不適用要進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。c. 生產(chǎn)車間使用正常完好的設(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d. 生產(chǎn)車間應(yīng)配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e. 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；原材料進(jìn)廠后進(jìn)行檢驗(yàn)合格后，日常生產(chǎn)中使用《配料單》進(jìn)行檢查?！　. 本公司利用采購(gòu)合同或《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》向供方傳遞供貨產(chǎn)品的采購(gòu)要求，同時(shí)將本公司環(huán)境方針及環(huán)保要求通報(bào)供方。對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，應(yīng)填寫《供方調(diào)查表》，提供書面證明材料，生技部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后再小批量試用，試用合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可列入《合格供方一覽表》。b. 本公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行控制，其方法為建立供方檔案，定期復(fù)評(píng)，統(tǒng)計(jì)供貨質(zhì)量、要求采取的糾正措施等。必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容需要再評(píng)審。 E．公司的產(chǎn)品對(duì)溫度和濕度沒有高的要求，保持通風(fēng)即可。、維護(hù)和保養(yǎng)，生技部編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給各部門。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)特別考慮那些在工作中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員的安排。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。a. 質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，環(huán)境管理方案的實(shí)施及完成情況，質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性?！?nèi)部溝通、協(xié)商與信息交流公司應(yīng)在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、相互信任，協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 為確保環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成，各部門根據(jù)分解的環(huán)境目標(biāo)制訂本部門的環(huán)境管理方案，綜合辦根據(jù)各部門的環(huán)境管理方案匯總，形成公司的環(huán)境管理方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的審批，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理方案的實(shí)施，綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。向大氣、水體、土地排放的污染物；　策劃是公司通過調(diào)查、分析自身的管理現(xiàn)狀，確定出公司關(guān)鍵過程、需確認(rèn)的過程，存在的環(huán)境因素等，并確定重要環(huán)境因素，將這些信息形成文件、及時(shí)更新，確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)對(duì)特定過程、重要環(huán)境因素加以考慮?？偨?jīng)理根據(jù)法律法規(guī)要求和重要環(huán)境因素信息制訂、批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施環(huán)境方針。；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；c. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；d. 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件的概括說明和引用；e. 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。　c. 確?？梢垣@得必要信息和形成文件，以支持這些過程有效運(yùn)作，同時(shí)對(duì)這些過程監(jiān)視。本公司產(chǎn)品是依據(jù)顧客要求和相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，近期無開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品的計(jì)劃，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。顧客滿意度達(dá)85%以上。 ３．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)的形成； ４．組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理的事宜?！　? 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系　要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系　要求及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命綜合辦負(fù)責(zé)人 鄭小勇 為本公司的管理者代表。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，供貨穩(wěn)定，得到眾多客商的一致認(rèn)可。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，并貫徹落實(shí)到各項(xiàng)工作中，為實(shí)現(xiàn)公司制訂的方針、目標(biāo)而努力。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，采用“過程方法”，確定質(zhì)量管理體系所需的過程以及它們之間的相互作用，本公司質(zhì)量管理體系過程分為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程。 依據(jù)GB/T19001200 GB/T24001－2004標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司的實(shí)際，編制適宜的文件以使質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)；責(zé)成綜合辦通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望使之轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求),并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通,調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 質(zhì)量目標(biāo)a. 總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成管理者代表組織綜合辦、生技部、綜合辦、生技部等對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；b. 質(zhì)量目標(biāo)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上；在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)開展；應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量、經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面；并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行、異常運(yùn)行和緊急狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境因素；4． 通常環(huán)境因素每年需重新確定評(píng)價(jià)一次。、權(quán)限和溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行、和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量、環(huán)境管理。對(duì)于外部的各種關(guān)心和抱怨，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)綜合辦處理回復(fù)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ； ，并已工作兩年以上； ； 。以便更好的制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 。，填寫《生產(chǎn)設(shè)施申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理審批，由生技部安排采購(gòu)；：生技部組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后生技部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。并在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況；b. 對(duì)低值易耗的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生技部批準(zhǔn)即可報(bào)廢。 本公司將合同分為常規(guī)合同和特殊合同二類； ：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同由綜合辦主任對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、交貨期、提貨方式、技術(shù)要求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，加蓋合同已評(píng)審印章，并簽字完成合同評(píng)審，在合同一覽表內(nèi)登記； ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、有特殊要求的合同、批量大、價(jià)格高的合同按常規(guī)合同評(píng)審后，填寫《合同評(píng)審表》，經(jīng)相關(guān)部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同上加蓋合同已評(píng)審印章，連合同評(píng)審表，在合同一覽表內(nèi)登記； 合同的簽訂和實(shí)施 經(jīng)合同評(píng)審后，綜合辦與顧客簽訂正式合同，并將相關(guān)文件發(fā)到所需相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨的依據(jù)，綜合辦負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。本公司產(chǎn)品是依據(jù)顧客要求和相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，近期無開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品的計(jì)劃，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。生技部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方歷次供貨合格率，作為對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及復(fù)評(píng)的依據(jù)。驗(yàn)證的和放行的方式由綜合辦在采購(gòu)信息中明確規(guī)定。生技部負(fù)責(zé)執(zhí)行《廢棄物處理程序》。根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的地點(diǎn)。本公司特殊過程為擠出與壓延； 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品，采用貼牌存放，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌、或記錄等形式標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)規(guī)格、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分、記錄等明確相應(yīng)產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。庫存產(chǎn)品要防壓防塵，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，生技部應(yīng)制定校準(zhǔn)的規(guī)程。、分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，現(xiàn)有產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的策劃輸出，形成了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等，針對(duì)新產(chǎn)品或特定產(chǎn)品由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)達(dá)到：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 審核計(jì)劃a. 每年年初，綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)上年度內(nèi)部審核及第二方、第三方審核情況進(jìn)行策劃，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合GB/T19001－200GB/T24001－2004標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。資源是否得到有效和高效的利用； 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的過程控制詳見《內(nèi)部審核程序》。通過持續(xù)完整的對(duì)合規(guī)性進(jìn)行內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提升公司的社會(huì)形象和誠(chéng)信，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。生技部檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中確定不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離（可行時(shí)），生技部根據(jù)職責(zé)分工對(duì)不合格品做出處置決定。，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量、環(huán)境問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；，如突發(fā)事故等；，如員工建議等。對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。對(duì)統(tǒng)計(jì)方法有效性的判定： 日常改進(jìn)活動(dòng)按糾正預(yù)防措施的規(guī)定執(zhí)行，重大改進(jìn)項(xiàng)目，可由綜合辦、生技部以改進(jìn)計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，配置適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值?！都m正、預(yù)防措施控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)編制。本手冊(cè)由綜合辦編制，綜合辦負(fù)責(zé)解釋。，發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。 綜合辦不定期對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。根據(jù)產(chǎn)品及對(duì)質(zhì)量的影響，用抽樣法抽樣檢驗(yàn)。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果，更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。，以了解顧客滿意程度、未來的需求和期望，了解采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品檢驗(yàn)規(guī)程》。c. 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)，公司環(huán)境表現(xiàn)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)完成情況的跟蹤檢