【正文】 相關(guān)部門按確定的預(yù)防措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果。通過數(shù)據(jù)的收集對客戶的滿意度，與產(chǎn)品要求的符合性，過程、產(chǎn)品的特性極其趨勢，供方的情況進(jìn)行分析，實(shí)施改進(jìn)。 產(chǎn)品調(diào)試在沒有完成或沒有得到授權(quán)人同意之前，不得放行和向顧客交付確認(rèn)；顧客同意例外放行除外，如交付后發(fā)現(xiàn)不合格，由售后去客戶處進(jìn)行調(diào)試，必要時(shí)給予收回。d. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 審核工作完成后，審核小組召集受審核部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員舉行審核工作結(jié)束會(huì)議，介紹審核情況以及在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出審核結(jié)論。 小組成員必須經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)；審核小組成員不得參與審核自己的工作內(nèi)容。如需搬運(yùn)則必須保證設(shè)備精度。品控部應(yīng)將計(jì)量器具登錄于“計(jì)量器具登記與檢定”中。應(yīng)防止損壞、丟失。本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，電焊是特殊過程。 記錄a. 供應(yīng)商評價(jià)登記表b. 合格供方名單c. 產(chǎn)品詢價(jià)單d. 產(chǎn)品采購單e. 產(chǎn)品驗(yàn)收單 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a. 基本生產(chǎn)工藝：見附表生產(chǎn)工藝流程。 供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則為： a. 選擇準(zhǔn)則：具有合法性、本行業(yè)中的知名品牌、本行業(yè)中信譽(yù)較好； b. 評價(jià)準(zhǔn)則：符合選擇條件、其他用戶反映良好、有良好的質(zhì)量和服務(wù)承諾、樣品檢驗(yàn)和使用符合要求。b) 對設(shè)計(jì)定型正稿的更改 產(chǎn)品定型后需更改，建議人可將更改的建議填寫在《工作聯(lián)絡(luò)單》中提交技術(shù)部設(shè)計(jì)人員，由相關(guān)設(shè)計(jì)師制作相關(guān)資料，報(bào)管代批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。售后服務(wù)部在安裝過程中對產(chǎn)品的功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。設(shè)計(jì)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，包括工藝流程圖，機(jī)械零部件圖，電機(jī)布局圖，氣動(dòng)布局圖，風(fēng)機(jī)布局圖，機(jī)械清單，電氣原理圖，電氣布局圖，電氣柜設(shè)計(jì)，電氣清單，程序設(shè)計(jì)，操作手冊，調(diào)試手冊 。 品控部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)； 制造部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)。 合同和相關(guān)記錄由銷售部保存。c. 識別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。 要求設(shè)備員應(yīng)不定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。人事部負(fù)責(zé)制定“崗位任職資格要求”文件，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。上述評審輸入內(nèi)容由相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)，然后在會(huì)議上作討論并形成會(huì)議決議，確定評審輸出內(nèi)容。 管理者代表董事長應(yīng)指定本公司管理者作為管理者代表，無論他在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。
a) 貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；
b) 嚴(yán)格執(zhí)行操作工藝規(guī)程，合理利用工位器具，防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題；
c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂，組織生產(chǎn)和調(diào)控管理；制訂操作工藝、工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件；
d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)管理工作，并對設(shè)施進(jìn)行控制；e) 對工藝技術(shù)操作規(guī)程的實(shí)施、修改作出決定；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備入庫成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作；
g) 負(fù)責(zé)制訂工裝的使用和維護(hù)管理制度以及工裝類具的計(jì)劃、組織制造和使用管理；h）負(fù)責(zé)按設(shè)備的維護(hù)要求，進(jìn)行車間設(shè)備的日常保養(yǎng)；
a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；
b）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系管理文件的登記、編號、標(biāo)識、分發(fā)、歸檔、回收和處理工作；
c）負(fù)責(zé)文件控制執(zhí)行過程的監(jiān)督，并做好文件控制中的記錄工作；d）組織實(shí)施與質(zhì)量體系有關(guān)的行政管理工作；e）負(fù)責(zé)管理各部門的質(zhì)量記錄表格的發(fā)放工作；
f）根據(jù)質(zhì)量手冊要求，組織有關(guān)部門編制程序文件和第三層次管理性文件；g）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件及質(zhì)量記錄編制及更改中的監(jiān)督，管理和審核；h）負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定，并對評審后糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；
i) 全面協(xié)助管代搞好內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作和管理評審工作。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給客戶或其代表查閱。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊管理部總經(jīng)理管理部作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)部門管代/部門經(jīng)理相關(guān)部門技術(shù)類外來文件技術(shù)部管代/技術(shù)部技術(shù)部管理類外來文件管理部管代/管理部主管管理部表單相關(guān)職能部門管代/管理部主管各部門分檔管理 文件編號方法 □□□□□□ 流水號 文件類別號 公司簡稱(YL )文件類別號：質(zhì)量手冊－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－2 表單－3（在上述編號后加版本號）對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以A、B表示。我公司將讓客戶充分分享我們專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。 作業(yè)指導(dǎo)書：與生產(chǎn)有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來文件。 本公司對本手冊擁有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)董事長的書面同意，任何單位、個(gè)人不得私自全部或部分復(fù)制。 修改及作廢：a. 在手冊使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到管理部；質(zhì)量手冊應(yīng)在每年的管理評審會(huì)議上得到評審，評價(jià)其適宜性、充分性及與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性；必要時(shí)對手冊予以修改。手冊的解釋權(quán)歸董事長和董事長委派的管理者代表。本手冊是本公司對外質(zhì)量保證的承諾。 編寫及批準(zhǔn)： 本手冊由管理者代表制訂，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后以發(fā)布日期為實(shí)施日期。e. 對非受控手冊不予跟蹤修改。 涉及與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) a. ISO9001:2008 idt GB/T190012008質(zhì)量管理體系－要求；b. ISO9000:2005 idt GB/T190002008質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語；c. 產(chǎn)品部件控制根據(jù)國家相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 電子記錄：未形成書面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤或介質(zhì)上記錄。 本公司通過編制或獲得質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及適用產(chǎn)品的法律法規(guī)等文件來達(dá)到：a. 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程；b. 確定這些過程的順序和相互作用；c. 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；e. 測量、監(jiān)控和分析這些過程；f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。有時(shí)效的文件可把日期視為該文件的版本。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識別，不可擅自涂改。 各部門應(yīng)對所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 質(zhì)量方針應(yīng)諾與組織的宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)得到溝通和理解； 質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評審。
a）批準(zhǔn)和頒布本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；
b）批準(zhǔn)公司質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量指標(biāo)；
c）領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行；
d）定期組織對全公司質(zhì)量體系的管理評審；
e）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的仲裁和處理，并對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
f）確定各個(gè)部門的質(zhì)量管理職能；
g）負(fù)責(zé)對管理執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)確定資源要求并提供充分的資源；
h）負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)發(fā)貨后設(shè)備的安裝、調(diào)試驗(yàn)收c) 負(fù)責(zé)售后設(shè)備問題的跟蹤維修d) 負(fù)責(zé)設(shè)備售后服務(wù)的組織和管理工作a）貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)確定質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，各部門崗位任職要求，并為各部門編制《崗位任職要求》進(jìn)行檢查把關(guān)；c）組織制訂、實(shí)施公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，明確需求；d）組織和實(shí)施培訓(xùn)，包括內(nèi)部培訓(xùn)和派出培訓(xùn)，并記錄培訓(xùn)過程培訓(xùn)結(jié)果，做好證書發(fā)放、登記等培訓(xùn)記錄；
e) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并記錄在案。質(zhì)量例會(huì)基本每月二次，并保持記錄。評審輸出的改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，并在下一次的管理評審會(huì)議上對改進(jìn)的有效性進(jìn)行評估。 記錄a. 年度培訓(xùn)計(jì)劃表b. 員工培訓(xùn)記錄表c. 新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表d. 員工檔案及評價(jià)表e. 培訓(xùn)申請表f. 員工離職交接清單g. 員工外部培訓(xùn)報(bào)告 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備的管理 由制造部設(shè)備員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制管理，并要求建立“設(shè)備臺(tái)帳”。 無其他特殊要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在簽訂合同之前進(jìn)行，并填寫“合同評審表”，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行新品設(shè)計(jì)的策劃、確定設(shè)計(jì)的人員和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評審，設(shè)計(jì)的更改和確認(rèn)等。銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及信息傳遞。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》，對評審作出結(jié)論，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)