天能集團財務內部控制制度-內部籌資-免費閱讀
【正文】 此前有關集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 ㈤ 籌資業(yè)務核算情況。 第十九條 籌資活動監(jiān)督檢查的內容主要包括： ㈠ 籌資業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。 第十三條 財務部 門 要加強審查籌資業(yè)務各環(huán)節(jié)所涉及的各類原始憑證的真實性、合法性、準確性和完整性。如發(fā)行無記名債券，應記載債券總額、利率、償還期限和方式、發(fā)行日期和債券編 號。 債券或股票的回購必須獲得董事會的授權和股東大會批準。 母子公司管控體系制度匯編之 浙江天能集團公司 內部控制制度 — 內部籌資 服務單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年四月 本報告僅供客戶內部使用 ,未經華彩公司書面許可 ,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 天能 控股集團 公司 籌資內部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強對 天能 控股集團 公司（以下簡稱本公司或公司）籌資活動的內部控制，保證籌資活動的合法性和效 益性，根據《中華人民共和國會計法》等相關法律法規(guī)，結合本公司的實際情況制定本制度。 第五條 與借款有關的主要業(yè)務活動由公司財務部 門 負責具
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