【正文】 簽名： 日期： 無檢測報告或檢測報告不準確； 無送貨單或送貨單不準確； 產(chǎn)品質(zhì)量問題： 重量差異； 包裝損壞； 違反我方安全規(guī)定： 無標簽或無正確標識； 與所訂貨物品種不符； 運輸商 問題； 發(fā)票錯誤； 1其他 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 41 頁 附表十 采購不合格項根源分析／糾正措施分析報告 編號： 日期： 參加人員： 問題說明： 原因分析： 責任部門負責人： 日期： 驗證結(jié)果： 責任人： 日期： 糾正措施 ： 負責人及預計完成時間 ： 實際完成情況： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 41 頁 附表十一 供應商績效評分標準（質(zhì)量） 質(zhì)量 項目 分值 標準 項目 分值 標準 不一致送貨 4 沒有發(fā)生過不一致的送貨 質(zhì)量 4 高于標準 3 不一致的送貨不超過 5％ 3 符合標準 2 不一致的送貨 5％－ 10％ 2 1 不一致的送貨 10％－ 20％ 1 0 不 一 致 的 送貨 20％ 0 低于標準 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 41 頁 附表十二 供應商績效評分標準（服務） 服務 項目 分值 標準 項目 分值 標準 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 時間 4 100％交付準時 3 95％以上數(shù)量正確 3 95％以上交付準時 2 80％－ 90％數(shù)量正確 2 90％－ 95％交付準時 1 80％以下數(shù)量正確 1 80％－ 90％交付準時 0 100％交付準時 0 80％以下交付準時 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 41 頁 附表十三 供應商績效記分標準（改進） 持續(xù)改進 項目 分值 標準 項目 分值 標準 行為改進 4 供應商當時進行改進 價格改進（平均價格 /調(diào)查價格） 4 價格持續(xù)改進 3 供應商拖延改進，但未影響使用 3 2 供應商拖延改進，且影響公司正常使用 2 價格無改進 1 1 0 供應商拒不進行改進 0 價格惡性改變 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 41 頁 附表十四 供應商得分表 供應商名稱 評分時間 細項 得分 類別 項目 得分 權(quán)重 質(zhì)量 不一致送貨 15％ 產(chǎn)品質(zhì)量 35％ 小計 服務 數(shù)量 15％ 時間 15％ 小計 改進 行為改正 10％ 價格改進 10％ 小計 合計 評分人 審核 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 33 頁 共 41 頁 附表十五 供應商評估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對我公司采購工作的大力支持，以下是對貴公司所完成的指標情況向您提供的月評估報告，請認真審閱。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 41 頁 附表一 物資采購目錄 物資編號 物資名稱 規(guī)格型號 供貨日期 物資等級 采購部門 單位 供應商 說明： 供貨日期是指在計劃批準后，供應部開始辦理采購業(yè)務到供應商送貨到使用物資的項目部總共需要的時間。 庫管員發(fā)放物資前，要根據(jù)領(lǐng)料單登記庫存臺帳，然后才可以發(fā)料。如不繼續(xù)使用，由供應員和供應商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現(xiàn)質(zhì)量糾紛保存證據(jù)。 倉庫存儲位置規(guī)劃原則： ? 庫管員應該依據(jù)物料進出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積， 以使庫位面積得到有效利用。 ? 最低庫存量＝安全庫存量 ? 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量 ? 每采購批次采購量＝月需求量 /采購批次 ? 采購批次根據(jù)存儲成本、運輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。 安全庫存量應根據(jù)項目進展情況進行調(diào)整。接收部門經(jīng)過對設備調(diào)試后，確認設備運行正常，在設備驗收單上簽字。 董事長批準的設備采購計劃要納入年度預算，供應部根據(jù)預算執(zhí)行采購。辦公設備采購決策的論證組織由辦公室負責，公司 高層領(lǐng)導參加，董事長最終審批。 大型設備采購實行公司高層領(lǐng)導集體論證，董事長最終審批的決策機制。 第九十一條 供應部采購 供應部在月度采購計劃批準后，供應員每周一要根據(jù)月度采購計劃編制周采購計劃，經(jīng)供應部經(jīng)理審核后開始聯(lián)系供應商簽訂合同和發(fā)訂單，辦理采購業(yè)務。 項目部供應員辦理完采購后，要及時辦理補報審批手續(xù)，說明發(fā)生緊急采購的原因，交供應部協(xié)助辦理報批手續(xù)。 第八十七條 不簽訂合同直接采購的采購方式適用于價值小，公司規(guī)定可以不簽訂合同的物資的采購，一般指 C 類物資。 辦公用 品。 第七十九條 合同變更后，合同編號不予改變。 第七十二條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。 第六十七條 除供應部、財務部留存的合同外，送交其他部門的合同一般要進行保密處理，具體處理方式如下 交項目部、生產(chǎn)中心、總工室備查的合同不得有供應商聯(lián)系方式、采購數(shù)量。 第六十一條 公司合同最終簽字人為董事長或董事長授權(quán)委托人。項目部對外簽訂采購合同，合同范本必須經(jīng)過供應部的審核。采購金額在 10000元以下，即時交割且無后續(xù)質(zhì)量、維護問題的采購業(yè)務，可以不簽訂合同。 參與投標的相關(guān)人員必須對供應商投標內(nèi)容、本公司有關(guān)招標的內(nèi)容終身保密。 第四十二條 供應部負責 標前準備、編制招標文件、發(fā)布招標信息、簽訂經(jīng)濟合同、履行合同 等事務 。特殊物資因為供應商少或沒有供應商愿意參加招標的，經(jīng)董事長批準，可以不招標，直接進入供應商選擇程序。供應部要對項目部的變更行為是否符合公司利益，并提出建議。 十六、 項目部采購時供應商選擇實行項目部經(jīng)理負責制，公司供應部提供支持，供應商選定后，報公司供應部備案。 十、 評比時，供應部要及時和其 他部門 成員溝通， 評比結(jié)束后 ，總結(jié)供應商的優(yōu)點和不足之處，并聽取供應商的解釋。剔除明顯不適合進一步合作的供應商后， 提交 一個供應商考察名錄。 第四章 采購供應商管理 第二十八條 供應商 管理的基本原則 一、 保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需要及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)。 第二十四條 供應部要根據(jù)物資采購頻率定期更新采購目錄，一般至少半年一次。 A 類年物資采購金額占年總 采購金額 60％ 。 第十六條 公司其他部門負責編制本部門的辦公用品使用計劃，部門經(jīng)理審核通過后交辦公室。使用部門負責編制存儲計劃。 負責項目部 物資需求計劃的編制和執(zhí)行。 二、 管理者要對所屬部門的管理活動負全面責任 三、 管理活動的組織者或牽頭者要對一項管理活動負全面組織責任，其責任并不因為其他部門的參與而減輕，除非組織者或牽頭者能證明，由于參與者不克盡職守導致他的決策失誤才可以免責。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 41 頁 廣西 xxxx公司物資管理制度 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 41 頁 目錄 第一章 總則 ..................................................................................................... 3 第二章 物資管理職責 ................................................................................ 3 第三章 物資管理計劃 ................................................................................ 4 第四章 采購供應商管理 .......................................................................... 5 第五章 采購招標管理 ................................................................................ 8 第六章 采購合同管理 ................................................................................ 9 第七章 物資采購 ..............................