合同與采購管理制度-免費閱讀
【正文】 第十章 參考文件本制度參考文件包括：《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》《集團合同與采購管理制度》《XXX有限公司授權管理暫行規(guī)定》 附件附件1 流程圖圖11：采購立項申請流程圖圖12：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項金額50,000元人民幣以上）圖13：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項金額50,000元人民幣以下）圖14 采購總圖流程附件2 表格表21 采購立項申請表模板表22 招標小組標前會會議紀要模版表23 招標請示模版表24 詢價函模版表25 詢價比選表模版表26 簽訂合同/訂單推薦表模版表27 合同變更表模版表28 合同變更通知模版表29 合同支付申請表模版 附件1：流程圖圖11：采購立項申請流程圖授權人批準歸口/使用部門歸口/使用部門確定采購需求財務部歸口/使用部門提出合同立項申請合同立項審核投資經營部審核預算50,000元以上50,000元以下 圖12：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項金額50,000元人民幣以上）控制法律風險審核安全和質保條款編寫技術規(guī)范書見證開標過程審計投資經營部負責確定采購方式、商務談判、擬定合同文本經審批的合同立項審核支付條款、稅務安排等法律事務安全質保審核技術條款財務部投資經營部負責辦理合同推薦歸口/使用部門歸口/使用部門負責合同履行投資經營部負責合同簽訂授權人批準34 / 34圖13：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項金額50,000元人民幣以下）經審批的合同立項歸口/使用部門負責確定采購方式、談判、擬定合同文本審核商務條款投資經營部控制法律風險審核安全和質保條款安全質保見證開標過程審計審核支付條款、稅務安排等法律事務財務部歸口/使用部門負責辦理合同推薦歸口/使用部門負責合同履行歸口/使用部門負責合同簽訂授權人批準圖14：采購總圖流程 附件2：表格表21 采購立項申請表模板XXXXX 采購立項申請表采購項目名稱： 申請表編號： 申請部門: 申請人: 日期: 項目預計開始時間: 項目預計完成日期:采購方式：競爭性采購： 公開招標□ 詢價采購□ 競爭性談判□ 非競爭性采購： 議標采購□ 無合同采購□申請理由:若為非競爭性采購，承包商名稱和理由估計金額：核準金額（財務負責人填寫）審核環(huán)節(jié)審核意見審核日期歸口/使用部門經理審核投資經營部經理審核財務部預算人員審核財務部經理審核審計人員審核授權人審批表22 招標小組標前會會議紀要模版XXXXX 招標小組標前會會議紀要起草審核批準起草日期： 年 月 日簽發(fā)日期： 年 月 日地點： 時間： 年 月 日 時主題：參加部門：主持：與會者：正文頁數(shù)： 頁附件：分發(fā)：正文為了啟動 項目的招標工作，由投資經營部牽頭組織 部門召開了標前會議，經與會者充分討論，達成如下共識：一、招標項目名稱二、招標方式三、是否劃分標段及劃分方式四、潛在投標人須達到的資質、業(yè)績要求（含資格審查標準和方法）五、供應商庫內合格潛在投標人名單及其資質六、評標標準和方法1. 綜合評標法/最低價中標法2. 評標標準中價格、技術與商務的權重比例 3. 定價方式及基準價（固定單價/總包價/其他）4. 是否設置標底七、采購進度計劃（發(fā)標、開標、評標、定標、簽約、開工時間）第 頁 備注表23 招標請示模版XXXXX 招標請示招標名稱： 招標金額： 采購項目類型： 服務□ 設備□ 施工□立項編號: 立項名稱: 立項金額: 招標公告計劃發(fā)布日期: 計劃開標日期:附件：1. 立項申請單2. 標前會會議紀要3. 電子版招標文件（OA密級文件傳遞單發(fā)送時間： ）審核環(huán)節(jié)審核意見審核日期歸口/使用部門經理審核投資經營部經理審核財務部預算人員審核財務部經理審核審計人員審核授權人審批 表24 詢價函模版7層發(fā)送： 收自：XXX有限公司***部門 From 我方發(fā)文編號Our ref．對方傳真號Fax To: 對方發(fā)文編號Your ref．抄送：COPY to 日期 Date傳真件頁數(shù)Pages 采 購 詢 價 函 （供貨商）：XXX有限公司現(xiàn)對 ?。ú少忢椖棵Q）進行詢價采購，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、詢價編號： 二、項目內容： 三、報價人資質業(yè)績要求： 四、各報價人須就《采購報價表》中的全部貨物內容一次性作完整唯一報價，否則將視為無效報價。 同一供應商同一產品連續(xù)二次出現(xiàn)不合格時，對其再評價確認，并記錄。 供應商資格評審 合格供應商評價準則 經營資質從事放射性同位素產品銷售的國內供應商必須具備輻射安全許可證,從事放射性藥品生產和經營的企業(yè)有《放射性藥品生產許可證》或《放射性藥品經營許可證》，從事醫(yī)療器械生產和經營的企業(yè)有《醫(yī)療器械生產許可證》或《醫(yī)療器械經營許可證》。投資經營部或歸口/使用部門在收到合同對方提出仲裁或訴訟的書面通知后，或認為應對合同對方采取仲裁或訴訟行為時，應立即通知法律事務，由其牽頭組織處理。 當變更后合同累積金額超出預算時，立項申請部門應補充立項，財務部視需要相應辦理預算調整手續(xù)。 若變更建議由供應商提出，供應商應提交書面申請及相關材料，詳細說明變更的理由、變更的范圍、變更的條件及變更的價格（若變更涉及價格的話）。第六章 合同履行與執(zhí)行管理 驗收 歸口/使用部門負責按合同規(guī)定對采購項目的質量和技術要求進行驗收，填寫完整的驗收記錄。合同談判至少有采購臨時組織中兩個以上部門參與。審計人員視情況監(jiān)督過程。3. 壟斷行業(yè)或特殊服務項目。6．受理最終報價規(guī)定截至時間前收到的密封最終報價文件的拆封紀錄工作由競爭性談
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1