【正文】 第十章 參考文件本制度參考文件包括：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》《集團(tuán)合同與采購(gòu)管理制度》《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》 附件附件1 流程圖圖11：采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)流程圖圖12：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額50,000元人民幣以上）圖13：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額50,000元人民幣以下）圖14　采購(gòu)總圖流程附件2 表格表21 采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表模板表22 招標(biāo)小組標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版表23 招標(biāo)請(qǐng)示模版表24 詢價(jià)函模版表25 詢價(jià)比選表模版表26 簽訂合同/訂單推薦表模版表27 合同變更表模版表28 合同變更通知模版表29 合同支付申請(qǐng)表模版附件1：流程圖圖11：采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)流程圖授權(quán)人批準(zhǔn)歸口/使用部門歸口/使用部門確定采購(gòu)需求財(cái)務(wù)部歸口/使用部門提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)合同立項(xiàng)審核投資經(jīng)營(yíng)部審核預(yù)算50,000元以上50,000元以下圖12：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額50,000元人民幣以上）控制法律風(fēng)險(xiǎn)審核安全和質(zhì)保條款編寫技術(shù)規(guī)范書見證開標(biāo)過程審計(jì)投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)方式、商務(wù)談判、擬定合同文本經(jīng)審批的合同立項(xiàng)審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)安全質(zhì)保審核技術(shù)條款財(cái)務(wù)部投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門歸口/使用部門負(fù)責(zé)合同履行投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準(zhǔn)34 / 34圖13：合同談判、推薦、簽訂及履行流程圖（立項(xiàng)金額50,000元人民幣以下）經(jīng)審批的合同立項(xiàng)歸口/使用部門負(fù)責(zé)確定采購(gòu)方式、談判、擬定合同文本審核商務(wù)條款投資經(jīng)營(yíng)部控制法律風(fēng)險(xiǎn)審核安全和質(zhì)保條款安全質(zhì)保見證開標(biāo)過程審計(jì)審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)財(cái)務(wù)部歸口/使用部門負(fù)責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門負(fù)責(zé)合同履行歸口/使用部門負(fù)責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準(zhǔn)圖14：采購(gòu)總圖流程附件2：表格表21 采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表模板XXXXX 采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表采購(gòu)項(xiàng)目名稱： 申請(qǐng)表編號(hào)： 申請(qǐng)部門: 申請(qǐng)人: 日期: 項(xiàng)目預(yù)計(jì)開始時(shí)間: 項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期:采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)： 公開招標(biāo)□ 詢價(jià)采購(gòu)□ 競(jìng)爭(zhēng)性談判□ 非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)： 議標(biāo)采購(gòu)□ 無合同采購(gòu)□申請(qǐng)理由:若為非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，承包商名稱和理由估計(jì)金額：核準(zhǔn)金額（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫）審核環(huán)節(jié)審核意見審核日期歸口/使用部門經(jīng)理審核投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部預(yù)算人員審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核審計(jì)人員審核授權(quán)人審批表22 招標(biāo)小組標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版XXXXX 招標(biāo)小組標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要起草審核批準(zhǔn)起草日期： 年 月 日簽發(fā)日期： 年 月 日地點(diǎn)： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)主題：參加部門：主持：與會(huì)者：正文頁(yè)數(shù)： 頁(yè)附件：分發(fā)：正文為了啟動(dòng) 項(xiàng)目的招標(biāo)工作，由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭組織 部門召開了標(biāo)前會(huì)議，經(jīng)與會(huì)者充分討論，達(dá)成如下共識(shí)：一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱二、招標(biāo)方式三、是否劃分標(biāo)段及劃分方式四、潛在投標(biāo)人須達(dá)到的資質(zhì)、業(yè)績(jī)要求（含資格審查標(biāo)準(zhǔn)和方法）五、供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格潛在投標(biāo)人名單及其資質(zhì)六、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法1. 綜合評(píng)標(biāo)法/最低價(jià)中標(biāo)法2. 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中價(jià)格、技術(shù)與商務(wù)的權(quán)重比例 3. 定價(jià)方式及基準(zhǔn)價(jià)（固定單價(jià)/總包價(jià)/其他）4. 是否設(shè)置標(biāo)底七、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃（發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽約、開工時(shí)間）第 頁(yè) 備注表23 招標(biāo)請(qǐng)示模版XXXXX 　　　 招標(biāo)請(qǐng)示招標(biāo)名稱： 招標(biāo)金額： 采購(gòu)項(xiàng)目類型：　服務(wù)□ 　　設(shè)備□　　 施工□立項(xiàng)編號(hào): 立項(xiàng)名稱: 立項(xiàng)金額: 招標(biāo)公告計(jì)劃發(fā)布日期: 計(jì)劃開標(biāo)日期:附件：1. 立項(xiàng)申請(qǐng)單2. 標(biāo)前會(huì)會(huì)議紀(jì)要3. 電子版招標(biāo)文件（OA密級(jí)文件傳遞單發(fā)送時(shí)間：　　　　　　　　　　　　　　　　　）審核環(huán)節(jié)審核意見審核日期歸口/使用部門經(jīng)理審核投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部預(yù)算人員審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核審計(jì)人員審核授權(quán)人審批 表24 詢價(jià)函模版7層發(fā)送： 收自：XXX有限公司***部門　From 我方發(fā)文編號(hào)Our ref．對(duì)方傳真號(hào)Fax To: 對(duì)方發(fā)文編號(hào)Your ref．抄送：COPY to 日期 Date傳真件頁(yè)數(shù)Pages 采 購(gòu) 詢 價(jià) 函 （供貨商）：XXX有限公司現(xiàn)對(duì)　　　　　　　　?。ú少?gòu)項(xiàng)目名稱）進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、詢價(jià)編號(hào)： 二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 三、報(bào)價(jià)人資質(zhì)業(yè)績(jī)要求： 四、各報(bào)價(jià)人須就《采購(gòu)報(bào)價(jià)表》中的全部貨物內(nèi)容一次性作完整唯一報(bào)價(jià)，否則將視為無效報(bào)價(jià)。 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)二次出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)其再評(píng)價(jià)確認(rèn)，并記錄。 供應(yīng)商資格評(píng)審 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)從事放射性同位素產(chǎn)品銷售的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商必須具備輻射安全許可證,從事放射性藥品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有《放射性藥品生產(chǎn)許可證》或《放射性藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，從事醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》。投資經(jīng)營(yíng)部或歸口/使用部門在收到合同對(duì)方提出仲裁或訴訟的書面通知后，或認(rèn)為應(yīng)對(duì)合同對(duì)方采取仲裁或訴訟行為時(shí)，應(yīng)立即通知法律事務(wù)，由其牽頭組織處理。 當(dāng)變更后合同累積金額超出預(yù)算時(shí)，立項(xiàng)申請(qǐng)部門應(yīng)補(bǔ)充立項(xiàng)，財(cái)務(wù)部視需要相應(yīng)辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。 若變更建議由供應(yīng)商提出，供應(yīng)商應(yīng)提交書面申請(qǐng)及相關(guān)材料，詳細(xì)說明變更的理由、變更的范圍、變更的條件及變更的價(jià)格（若變更涉及價(jià)格的話）。第六章 合同履行與執(zhí)行管理 驗(yàn)收 歸口/使用部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，填寫完整的驗(yàn)收記錄。合同談判至少有采購(gòu)臨時(shí)組織中兩個(gè)以上部門參與。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。3. 壟斷行業(yè)或特殊服務(wù)項(xiàng)目。6．受理最終報(bào)價(jià)規(guī)定截至?xí)r間前收到的密封最終報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由競(jìng)爭(zhēng)性談