【正文】 2．采購績效評估辦法2． 1采購績效評估的目的本公司制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：（1） 確保采購目標(biāo)之達(dá)成。（3） 因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。2．5協(xié)力廠商獎懲參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進行。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：（1） 產(chǎn)品藍(lán)圖。（3） 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（6） 其他條款。（6） 裝運。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。（B） FOB（Free On Board）即賣方出口港裝船交貨價。（3） 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。2．4訂購單之運用訂購單用于下列條件：（1） 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。（3） 合約方式由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。（3） 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。2．3．2事中執(zhí)行（1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。（8） 未達(dá)成交期、單價、付款等問題的共識。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。（2） 技術(shù)資料不齊備。（4） 進度掌握與督促不力。（6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。（3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。（2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。（4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。（3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。（5） 清點數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。1． 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。3．2成本分析之運用以下情形時，應(yīng)進行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗時。一般包括以下項目：（1） 直接及間接材料成本。2．3價格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。2． 進料檢驗：依MILSTDI05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。（5） 依國家法令申辦進口稅。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．2．2呈核及核準(zhǔn)（1） 采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。（3） 請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（6） 公司策略需要降低采購成本時。（7） 詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。（2） 物料需求數(shù)量。（3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4） 購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。（2） 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。1． 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（6） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)（1） 對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（8） 驗收。（3） 列入合格供應(yīng)商名列。2． 供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：（1） 供應(yīng)商資訊收集。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（2） 將各項得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計總得分。（3） 改善誠意不足：2分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。（5） 其他評鑒：5分。3． 附件[附件]GA021《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》[附件]GA021供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 年 月 日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備 注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評核1．品管組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗方法記錄4．糾正預(yù)防措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合 計供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評鑒文件編號：GA03 版本號： 生效日期： 共 5頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2．2．4生管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生產(chǎn)計劃體系。2．2．2技術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（5） 供應(yīng)商問卷調(diào)查。（3） 采購合同。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查2．3．1問卷設(shè)計問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。（8） 公開征詢。（5） 便于整理。（7） 其他必要事項。（2） 填寫供應(yīng)商基本資料表。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 加工費用。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（2） 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。（2） 交期評鑒：25分。（4） 延遲5~6日每批次扣10分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。（4） 置之不理：0分。（5） 平均得分60分以下者為E等。1． 2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請。（5） 定價。2．5供應(yīng)商復(fù)查（1） 每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查。（3） A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。（5） 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達(dá)成。2．2．3采購計劃（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。3． 采購預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則（1） 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。（5） 財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1） 集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。（4） 如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時。4． 附件[附件]GB021《采購詢價單》[附件]GB021采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦 總經(jīng)理： 財會： 主管： 填單：采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號：GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。（5） 緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。（2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。（2） 辦理進口保險與公證。（10）退匯。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。（6） 營銷費用。（6） 為提高議價效率時。（6） 選定最合適之設(shè)備、工具。（5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。（3） 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（2） 確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定（1） 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。（3） 供應(yīng)商對時間估計錯誤。2．2．2采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 供應(yīng)商選定錯誤。（9） 缺乏交期管理意識。（7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（3） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。（6） 必要的廠商輔導(dǎo)及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。2．5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項：（1） 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：2．6．1基本條款（1） 物料名稱。（4） 數(shù)量。（F） 記賬（O/A）。（3） 仲裁。4． 附件[附件]GB071《采購合同約定表》[附件]GB071采購合同約定表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間