【正文】 （2） 評分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（3） 延遲3~4日每批次扣5分。（5） 延遲7日以上不得分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。2．2．4服務(wù)評鑒2．2．4．1抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（3） 改善誠意不足：2分。2．2． . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。2．2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價(jià)、抱怨， 予以評分，滿分5分。（2） 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計(jì)總得分。（2） ~90分者為B等。（4） ~70分者為D等。2．5評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎勵。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。3． 附件[附件]GA031《供應(yīng)商評鑒表》[附件]GA031供應(yīng)商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項(xiàng)目品質(zhì)評鑒交期評鑒價(jià)格評鑒服務(wù)評鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管：供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理文件編號：GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。2． 供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：（1） 供應(yīng)商資訊收集。（3） 供應(yīng)商接洽。（5） 樣品鑒定。2．2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：（1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。（3） 列入合格供應(yīng)商名列。（2） 詢價(jià)。（4） 議價(jià)。（6） 訂購。（8） 驗(yàn)收。（2） 每半年進(jìn)行一次總評。（4） 依規(guī)定獎懲。（2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)（1） 對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（4） 對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（6） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。（2） C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。（4） D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。1． 2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。2．2采購計(jì)劃之編制2．2．1銷售計(jì)劃（1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。2．2．2生產(chǎn)計(jì)劃（1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。（2） 采購部編制次年度采購計(jì)劃。（2） 銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。（4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（6） 物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。（2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（4） 購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之95%計(jì)算）。（2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。3．3購料預(yù)算（1） 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。（3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（5） 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。1． 2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 物料需求數(shù)量。（4） 市場供需狀況。（6） 價(jià)格。（2） 合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。（2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。合約條件發(fā)生重大變化除外。（5） 凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。（7） 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。（2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。（2） 采購頻率明顯增加時(shí)。（4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（6） 公司策略需要降低采購成本時(shí)。3．3．2其他注意事項(xiàng)（1） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（3） 詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。1． 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（4） 交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。2．2請購核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1） 請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。2．3請購的撤消（1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會采購部。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。（3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。（4） 采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。3．2．2呈核及核準(zhǔn)（1） 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。（3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。3．2．4驗(yàn)收與付款（1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或Email形式確認(rèn)交期。3．3．4進(jìn)口事務(wù)處理（1） 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。（3） 進(jìn)口船務(wù)安排。（5） 依國家法令申辦進(jìn)口稅。（7） 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。（9） 公證。4． 附件[附件]GB031《訂購單》[附件]GB031訂 購 單 NO： 日期： 請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價(jià)金額交貨日期 數(shù)量123456合 計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點(diǎn)交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MILSTDI05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。1． 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。（2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（4） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。2．3價(jià)格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（3） 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。（5） 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。一般包括以下項(xiàng)目：（1） 直接及間接材料成本。（3） 所需設(shè)備、工具。（5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（7） 稅金。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（5） 采購金額巨大時(shí)。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應(yīng)商提供。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（3） 計(jì)算各方案之使用材料成本。（5） 檢討加工方法、加工工程。（7） 作業(yè)條件的檢討。（9） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。（2） 應(yīng)用會計(jì)查核手段。（4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。（6） 提高議價(jià)技巧。1． 2適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。（4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。（5） 同業(yè)中之佼佼者。（2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。（4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（3） 確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。（5） 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（7） 處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（9） 物料標(biāo)識對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、