【正文】 .固定資產(chǎn)投資估算表單位萬元序號工程或費用名稱估算價值占總估算價值的比備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計例(％)固定資產(chǎn)投資1土建工程381．00381．0067。 四、技術(shù)培訓 公司將采取“走出去、請進來”的方法，對農(nóng)民和基地員工進行技術(shù)培訓。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，同時依照綠色食品《食用菌》標準，開展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導。 項目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)模化生產(chǎn)，市場化運作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。 對冷卻塔、風機等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進風口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。本項目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強，本項目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達標排放。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 外購原材料為1 5 9．5 2萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4．2萬元，修理費1 0萬元，折舊與攤銷3 7．7 5萬元，資金占用費5．04萬元，其他費用1 8萬元，合計5 4 2．5萬元。 五、運行管理及維護 項目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實產(chǎn)權(quán)歸屬，落實管護主體，實行專人管理、專人負責，并簽訂管理責任書，以明確責任，按照“誰受益誰負擔”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項目運行管護費用。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財政每年僅用于獎勵食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬元。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬元，接種室投資5萬元，周年化生產(chǎn)廠房投資4 5萬元，鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資9 0萬元，制冷機房、鍋爐房投資1 1萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資4 4萬元。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院等科研院所引進最新培育的菌種1 O個以上，引種費計5萬元；開展試驗、示范，需經(jīng)費各5萬元，計1 0萬元。 具體建設(shè)內(nèi)容 項目總投資5 6 2萬元。計劃建成6座高標準的工廠化菇房(共6 0 0 0平方米，配有國內(nèi)先進水平的新式架床、菌種室、增溫發(fā)酵車間、組培室、自動化溫濕調(diào)控系統(tǒng)、高壓溫消毒滅菌系統(tǒng)、自動通風循環(huán)系統(tǒng)等)；3 O座鋼架菇棚(共3．6萬平方米，擁有外遮陽通風系統(tǒng)，新式架床)。菇業(yè)收入達到2．8億元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重由原來1 1％上升到3 0％。網(wǎng)上銷售是個新的銷售手段，既可以吸收更多的需貨客戶，又可以降低銷售成本，一舉多得。 二、產(chǎn)品市場及銷售方案 以本地周邊3 O 0—5 0 O公里圈內(nèi)的鮮銷市場為切入點，以開發(fā)蘑菇系列加工品為突破口，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步向全國延伸，最終實現(xiàn)走向國際市場的目標。加工增量。主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 庫存空缺。項目區(qū)的科研及技術(shù)開發(fā)，本著立足當前解決生產(chǎn)實際問題和著眼長遠創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展條件的原則，突出“特色，規(guī)模，品牌，效益，主要從新品種開發(fā)選用，有機生態(tài)型生產(chǎn)和系列產(chǎn)品深加工三個方向進行研發(fā)。公司生產(chǎn)的“云谷貢”，牌系列米獲“中國國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品”和省“名牌農(nóng)產(chǎn)品”稱號，2004年1 2月被中國綠色食品發(fā)展中心認定為綠色食品。二是產(chǎn)品不能周年供應(yīng)，制約產(chǎn)品銷售市場的進一步擴張。項目單位電話、傳真直通國內(nèi)外，已實現(xiàn)國際微機聯(lián)網(wǎng)，可滿足項目通訊要求。歐美國家是目前世界上最大的蘑菇制品消費市場。2 0 05年，實現(xiàn)銷售收入6 1 7 5萬元，利潤總額4 1 6萬元，上交稅收1 3 7萬元。通過該項目的實施，一方面能夠促進皖南地區(qū)相鄰的宣城、池州等地市加快發(fā)展，另一方面生產(chǎn)基地的發(fā)展也為農(nóng)民就地就業(yè)創(chuàng)造了條件，帶動了運輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全縣南北長5 6．9公里，東西寬約5 1．4公里，總面積1 2 6 3．7平方公里。 第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 **置縣于西漢，有兩千余年歷史。發(fā)展蘑菇生產(chǎn)既可以利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，又可開發(fā)生物有機肥料，綜合利用價值高。**縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)近幾年通過引進蘑菇種植新技術(shù)，開發(fā)蘑菇產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收上取得了令人矚目的驕人業(yè)績，2 0 05年蘑菇種植人均增收2 2 0 0元。蘑菇實行菇棚疊層立體種植，同平面可種植7—1 O層，占用耕地少，比種植傳統(tǒng)糧棉油提高土地利用率7—1 O倍，同時還可以吸納較多的勞動力，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由糧棉油類土地密集型向勞動密集型發(fā)展。目前我國從事食用菌生產(chǎn)的有2 00 0萬人，年總產(chǎn)值超過茶業(yè)和蠶業(yè)，居農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第六位，排在糧、棉、油、果、糖之后，成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中項重要產(chǎn)業(yè)。同時，畜禽的糞便也可用來種植雙孢菇。年產(chǎn)1 0 O O O噸以上的廠家1 5家左右，有8家左右生產(chǎn)品牌大米。二是優(yōu)質(zhì)稻安全生產(chǎn)與品牌建設(shè)穩(wěn)步推進。從事食用菌生產(chǎn)、加工、 運輸、銷售的約有O．6萬人。第二章項目背景及必要性一、 項目建設(shè)背景： 本項目建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。項目建設(shè)將進一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴大的瓶頸問題。項目申報單位：**縣農(nóng)業(yè)委員會 負責人：xx 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目擬總投資5 6 2萬元，其中申請中央財政2 0 0萬元，地方財政配套1 0 0萬元(其中省級配套8 0萬元)，企業(yè)自籌2 6 2萬元。．…．．．．．44 一、可行性研究結(jié)論。．．．．．．．．41 二、項目經(jīng)營管理模式?！?4 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn))…………………．…．34 六、財務(wù)評價結(jié)論．．．．．．．．．．…．……．……。．．．．．．．．．．．?！?1 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。．．．．．…．．．．．．．．．5 一、項目建設(shè)背景．．．．．．一．…．．．．．．．．．．．．。食用菌良種生產(chǎn)及示范基地擴建項目可行性研究報告2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項 食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．5 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀…?！?2 第六章 項目建設(shè)方案…………………。．．．．。．．．．．．．一．．35 第九章環(huán)境影響評價………．……………．．．．．．…．37 一、環(huán)境影響．，j．…。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．．41 三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41 四、技術(shù)培訓．．．．．一．．。一…．………………．…．．。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 (1)達產(chǎn)年的產(chǎn)量：菌種1 0 0萬瓶，雙孢蘑菇1 1 0 0噸。項目建設(shè)順應(yīng)了當前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。順應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務(wù)副省長在調(diào)研**蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時的講話精神 “**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、**縣委、縣政府《關(guān)于進二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《**縣2 0 06年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。實施這一循環(huán)經(jīng)濟示范片(戶)工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。某集團在籍山鎮(zhèn)建立了1 0 0 O O畝綠色食品生產(chǎn)基地，興農(nóng)優(yōu)質(zhì)米公司。擁有日產(chǎn)1 00噸成套加工設(shè)備的廠家2 5家左右，有色選設(shè)備的8家，有烘干設(shè)備的2家。通過這樣的循環(huán)利用，我縣食用菌．(雙孢菇)產(chǎn)業(yè)形成了生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了農(nóng)業(yè)資源的綜合利用率，大大促進了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。2 0 01年11月，我國已正式加入WTO，為參與國際食用菌市場競爭提供了更寬廣的舞臺。 二是利用資源，農(nóng)副產(chǎn)品利用率高；蘑菇生產(chǎn)原料主要為稻草、谷殼等，據(jù)測算：生產(chǎn)1公斤鮮蘑菇可利用稻草2．5公斤，谷殼0．3公斤，而稻草、谷殼通常只作劣質(zhì)燃料或丟棄浪費，通過生產(chǎn)蘑菇將這些農(nóng)副產(chǎn)品下腳料綜合利用變廢為寶，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由資源消耗型向資源利用型發(fā)展。通過種植大戶調(diào)查，戶平均創(chuàng)收1萬元達9 5％以上，人平均年增收在4 O O O元左右，是種植傳統(tǒng)糧棉油收入的9．5倍，農(nóng)民嘗到了從未有過的增收甜頭。 提高人們生活質(zhì)量，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè) 食用菌風味獨特，營養(yǎng)豐富，味道鮮美，被人們贊譽為“植物性食品頂峰”，自古以來列為皇室貢品，宮廷佳肴。歷來以生產(chǎn)水稻為主，是我國四大米市之一一*的重要糧倉。東和東北隔長江支流青弋江與宣城市、*縣相望，北靠繁昌，西接銅陵，南和西南與涇縣、青陽毗連。 項目建設(shè)地點選擇：經(jīng)過不同方案的反復比選，為節(jié)省資金，方便生產(chǎn)，本項目建設(shè)點確定在**縣食用菌集中產(chǎn)區(qū)一一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，項目建設(shè)地點選擇在交通便利、條件較好的省、市社會主義新農(nóng)村示范點一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村。尤其是魯班集團的成功收購，使公司的實力更為雄厚。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，歐美國家在中國市場年采購蘑菇制品量約在1 5萬噸左右，并且以平均年增1 0％的速度直線上升，市場前景非常廣闊。生產(chǎn)用電經(jīng)電力部門批準，配備有3 5KV電力供應(yīng)專線，自建室外變電箱一座，安裝5 OOKVA變壓器二臺，供電能力充分滿足項目需求。周年化生產(chǎn)建設(shè)將解決食用菌市場供應(yīng)淡季不淡的問題。綠色食品大米和水產(chǎn)品已進入沃爾瑪和億萬多等多家知名超市。 三、企業(yè)財務(wù)狀況2 0 05年末，資產(chǎn)總額2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn)均萬元，流動資產(chǎn)1 04 9萬元，流動負債6 06萬元，資27％。前幾年大量壓庫的蘑菇罐頭，鹽漬蘑菇均在去年底已銷售一空。隨著城市“快餐”業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，食品加工已成為當代不可缺少的產(chǎn)品加工業(yè)。 三、銷售策略和營銷模式 設(shè)立辦事處。將在公司網(wǎng)站上廣泛宣傳，建立電子平臺。吸收大批農(nóng)村富余勞動力，提高農(nóng)民收入。根據(jù)**近幾年摸索的經(jīng)驗，竹木棚設(shè)計以長2 0m，寬1 O m，高6 m，棚內(nèi)搭菇架7—1 0層架，每個棚種菇面積1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚(架)有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內(nèi)保溫性強等優(yōu)點。其中，菌種生產(chǎn)1 5 1萬元，周年化生產(chǎn)1 2 6萬元，標準化生產(chǎn)基地1 9 5萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套44萬元，技術(shù)投入4 O萬元，前期工作經(jīng)費6萬元。上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院為為技術(shù)依托單位，每個單位技術(shù)服務(wù)費各5萬元，計1 0萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場指導2 O人次，每人次0．2 5萬元，計5萬元。 機械及配套設(shè)備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項目實施單位一一某集團，通過正常使用取得效益，維護運行。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4萬元，修理費1 0萬元，其他費用1 8萬元，合計4 9 9．7 1萬元。 二、環(huán)境保護與治理措施 廢水治理 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。通過采取上述措施，可滿足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GBl 2 349—9 O)是的I類標準要求。二、農(nóng)民增收 目區(qū)基地按150萬m2計算，每平方米生產(chǎn)利潤20萬元計，全縣共增收3000萬元，產(chǎn)品運輸收入，%計為1200萬元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技術(shù)培訓，印發(fā)技術(shù)資料，實地檢查督導等多種形式，將各項目生產(chǎn)技術(shù)措施落實到蘑菇生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采收標準，實現(xiàn)蘑菇標準化生產(chǎn)。一方面每年選派5～1 0名主要技術(shù)人員到外地科研院所、大專院校進行短期培訓；另一方面，邀請省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進行現(xiàn)場指導。82機械設(shè)備135．00135．0024總計381．00135．00516．0091．8土建工程明細表附表11 序號 工程或費用名稱 結(jié) 構(gòu)建筑面積(1112) 單價(元)投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元) 1主要生產(chǎn)車間 32l 1．1菌種培養(yǎng)房磚混 3000 270．00 81．00 1．2周年化生產(chǎn)廠房夾芯板 1500 300．00 45．00 1．3鋼管大棚磚混鋼管 450(： 233．30 105．00 1．4普通竹木大棚竹木 10000 90．00 90．00 2輔助生產(chǎn)車間 8．50 2．1接種室磚混 ’ 10C 500．OO 5．00 2．1