【正文】 固定資產(chǎn)投資估算表單位萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占總估算價(jià)值的比備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)例(％)固定資產(chǎn)投資1土建工程381．00381．0067。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方法，對(duì)農(nóng)民和基地員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。 項(xiàng)目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)?；a(chǎn)，市場(chǎng)化運(yùn)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。本項(xiàng)目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目污染物僅有堆料發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目總成本估算 外購原材料為1 5 9．5 2萬元，外購動(dòng)力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費(fèi)1 7 4．2萬元，修理費(fèi)1 0萬元，折舊與攤銷3 7．7 5萬元，資金占用費(fèi)5．04萬元，其他費(fèi)用1 8萬元，合計(jì)5 4 2．5萬元。 五、運(yùn)行管理及維護(hù) 項(xiàng)目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，落實(shí)管護(hù)主體，實(shí)行專人管理、專人負(fù)責(zé)，并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照“誰受益誰負(fù)擔(dān)”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項(xiàng)目運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財(cái)政每年僅用于獎(jiǎng)勵(lì)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬元。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬元，接種室投資5萬元，周年化生產(chǎn)廠房投資4 5萬元，鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資9 0萬元，制冷機(jī)房、鍋爐房投資1 1萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資4 4萬元。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院等科研院所引進(jìn)最新培育的菌種1 O個(gè)以上，引種費(fèi)計(jì)5萬元；開展試驗(yàn)、示范，需經(jīng)費(fèi)各5萬元，計(jì)1 0萬元。 具體建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目總投資5 6 2萬元。計(jì)劃建成6座高標(biāo)準(zhǔn)的工廠化菇房(共6 0 0 0平方米，配有國內(nèi)先進(jìn)水平的新式架床、菌種室、增溫發(fā)酵車間、組培室、自動(dòng)化溫濕調(diào)控系統(tǒng)、高壓溫消毒滅菌系統(tǒng)、自動(dòng)通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)等)；3 O座鋼架菇棚(共3．6萬平方米，擁有外遮陽通風(fēng)系統(tǒng)，新式架床)。菇業(yè)收入達(dá)到2．8億元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重由原來1 1％上升到3 0％。網(wǎng)上銷售是個(gè)新的銷售手段，既可以吸收更多的需貨客戶，又可以降低銷售成本，一舉多得。 二、產(chǎn)品市場(chǎng)及銷售方案 以本地周邊3 O 0—5 0 O公里圈內(nèi)的鮮銷市場(chǎng)為切入點(diǎn)，以開發(fā)蘑菇系列加工品為突破口，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步向全國延伸，最終實(shí)現(xiàn)走向國際市場(chǎng)的目標(biāo)。加工增量。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 庫存空缺。項(xiàng)目區(qū)的科研及技術(shù)開發(fā)，本著立足當(dāng)前解決生產(chǎn)實(shí)際問題和著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展條件的原則，突出“特色，規(guī)模，品牌，效益，主要從新品種開發(fā)選用，有機(jī)生態(tài)型生產(chǎn)和系列產(chǎn)品深加工三個(gè)方向進(jìn)行研發(fā)。公司生產(chǎn)的“云谷貢”，牌系列米獲“中國國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品”和省“名牌農(nóng)產(chǎn)品”稱號(hào)，2004年1 2月被中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為綠色食品。二是產(chǎn)品不能周年供應(yīng)，制約產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張。項(xiàng)目單位電話、傳真直通國內(nèi)外，已實(shí)現(xiàn)國際微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，可滿足項(xiàng)目通訊要求。歐美國家是目前世界上最大的蘑菇制品消費(fèi)市場(chǎng)。2 0 05年，實(shí)現(xiàn)銷售收入6 1 7 5萬元，利潤(rùn)總額4 1 6萬元，上交稅收1 3 7萬元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，一方面能夠促進(jìn)皖南地區(qū)相鄰的宣城、池州等地市加快發(fā)展，另一方面生產(chǎn)基地的發(fā)展也為農(nóng)民就地就業(yè)創(chuàng)造了條件，帶動(dòng)了運(yùn)輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全縣南北長(zhǎng)5 6．9公里，東西寬約5 1．4公里，總面積1 2 6 3．7平方公里。 第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 南陵置縣于西漢，有兩千余年歷史。發(fā)展蘑菇生產(chǎn)既可以利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，又可開發(fā)生物有機(jī)肥料，綜合利用價(jià)值高。南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)近幾年通過引進(jìn)蘑菇種植新技術(shù)，開發(fā)蘑菇產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收上取得了令人矚目的驕人業(yè)績(jī)，2 0 05年蘑菇種植人均增收2 2 0 0元。蘑菇實(shí)行菇棚疊層立體種植，同平面可種植7—1 O層，占用耕地少，比種植傳統(tǒng)糧棉油提高土地利用率7—1 O倍，同時(shí)還可以吸納較多的勞動(dòng)力，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由糧棉油類土地密集型向勞動(dòng)密集型發(fā)展。目前我國從事食用菌生產(chǎn)的有2 00 0萬人，年總產(chǎn)值超過茶業(yè)和蠶業(yè)，居農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第六位，排在糧、棉、油、果、糖之后，成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，畜禽的糞便也可用來種植雙孢菇。年產(chǎn)1 0 O O O噸以上的廠家1 5家左右，有8家左右生產(chǎn)品牌大米。二是優(yōu)質(zhì)稻安全生產(chǎn)與品牌建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。從事食用菌生產(chǎn)、加工、 運(yùn)輸、銷售的約有O．6萬人。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、 項(xiàng)目建設(shè)背景： 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長(zhǎng)期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的瓶頸問題。項(xiàng)目申報(bào)單位：南陵縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 負(fù)責(zé)人：王玉春 投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目擬總投資5 6 2萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政2 0 0萬元，地方財(cái)政配套1 0 0萬元(其中省級(jí)配套8 0萬元)，企業(yè)自籌2 6 2萬元。．…．．．．．44 一、可行性研究結(jié)論。．．．．．．．．41 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式?！?4 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn))…………………．…．34 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論．．．．．．．．．．…．……．……。．．．．．．．．．．．?！?1 四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。．．．．．…．．．．．．．．．5 一、項(xiàng)目建設(shè)背景．．．．．．一．…．．．．．．．．．．．．?？h食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．5 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀…?！?2 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案…………………。．．．．。．．．．．．．一．．35 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)………．……………．．．．．．…．37 一、環(huán)境影響．，j．…。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．．41 三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41 四、技術(shù)培訓(xùn)．．．．．一．．。一…．………………．…．．。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (1)達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量：菌種1 0 0萬瓶，雙孢蘑菇1 1 0 0噸。項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)了當(dāng)前國際蔬菜市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。順應(yīng)了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務(wù)副省長(zhǎng)在調(diào)研南陵蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)的講話精神 “南陵縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、南陵縣委、縣政府《關(guān)于進(jìn)二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《南陵縣2 0 06年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。實(shí)施這一循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范片(戶)工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。東源集團(tuán)在籍山鎮(zhèn)建立了1 0 0 O O畝綠色食品生產(chǎn)基地，興農(nóng)優(yōu)質(zhì)米公司。擁有日產(chǎn)1 00噸成套加工設(shè)備的廠家2 5家左右，有色選設(shè)備的8家，有烘干設(shè)備的2家。通過這樣的循環(huán)利用，我縣食用菌．(雙孢菇)產(chǎn)業(yè)形成了生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了農(nóng)業(yè)資源的綜合利用率，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2 0 01年11月，我國已正式加入WTO，為參與國際食用菌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了更寬廣的舞臺(tái)。 二是利用資源，農(nóng)副產(chǎn)品利用率高；蘑菇生產(chǎn)原料主要為稻草、谷殼等，據(jù)測(cè)算：生產(chǎn)1公斤鮮蘑菇可利用稻草2．5公斤，谷殼0．3公斤，而稻草、谷殼通常只作劣質(zhì)燃料或丟棄浪費(fèi)，通過生產(chǎn)蘑菇將這些農(nóng)副產(chǎn)品下腳料綜合利用變廢為寶，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由資源消耗型向資源利用型發(fā)展。通過種植大戶調(diào)查，戶平均創(chuàng)收1萬元達(dá)9 5％以上，人平均年增收在4 O O O元左右，是種植傳統(tǒng)糧棉油收入的9．5倍，農(nóng)民嘗到了從未有過的增收甜頭。 提高人們生活質(zhì)量，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè) 食用菌風(fēng)味獨(dú)特，營養(yǎng)豐富，味道鮮美，被人們贊譽(yù)為“植物性食品頂峰”，自古以來列為皇室貢品，宮廷佳肴。歷來以生產(chǎn)水稻為主，是我國四大米市之一一蕪湖的重要糧倉。東和東北隔長(zhǎng)江支流青弋江與宣城市、蕪湖縣相望，北靠繁昌，西接銅陵，南和西南與涇縣、青陽毗連。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇：經(jīng)過不同方案的反復(fù)比選，為節(jié)省資金，方便生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)確定在南陵縣食用菌集中產(chǎn)區(qū)一一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在交通便利、條件較好的省、市社會(huì)主義新農(nóng)村示范點(diǎn)一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村。尤其是安徽魯班集團(tuán)的成功收購，使公司的實(shí)力更為雄厚。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，歐美國家在中國市場(chǎng)年采購蘑菇制品量約在1 5萬噸左右，并且以平均年增1 0％的速度直線上升，市場(chǎng)前景非常廣闊。生產(chǎn)用電經(jīng)電力部門批準(zhǔn)，配備有3 5KV電力供應(yīng)專線，自建室外變電箱一座，安裝5 OOKVA變壓器二臺(tái)，供電能力充分滿足項(xiàng)目需求。周年化生產(chǎn)建設(shè)將解決食用菌市場(chǎng)供應(yīng)淡季不淡的問題。綠色食品大米和水產(chǎn)品已進(jìn)入沃爾瑪和億萬多等多家知名超市。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2 0 05年末，資產(chǎn)總額2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn)均萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1 04 9萬元，流動(dòng)負(fù)債6 06萬元，資27％。前幾年大量壓庫的蘑菇罐頭，鹽漬蘑菇均在去年底已銷售一空。隨著城市“快餐”業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，食品加工已成為當(dāng)代不可缺少的產(chǎn)品加工業(yè)。 三、銷售策略和營銷模式 設(shè)立辦事處。將在公司網(wǎng)站上廣泛宣傳，建立電子平臺(tái)。吸收大批農(nóng)村富余勞動(dòng)力，提高農(nóng)民收入。根據(jù)南陵近幾年摸索的經(jīng)驗(yàn)，竹木棚設(shè)計(jì)以長(zhǎng)2 0m，寬1 O m，高6 m，棚內(nèi)搭菇架7—1 0層架，每個(gè)棚種菇面積1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚(架)有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內(nèi)保溫性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。其中，菌種生產(chǎn)1 5 1萬元，周年化生產(chǎn)1 2 6萬元，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地1 9 5萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套44萬元，技術(shù)投入4 O萬元，前期工作經(jīng)費(fèi)6萬元。上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院為為技術(shù)依托單位，每個(gè)單位技術(shù)服務(wù)費(fèi)各5萬元，計(jì)1 0萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)2 O人次，每人次0．2 5萬元，計(jì)5萬元。 機(jī)械及配套設(shè)備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項(xiàng)目實(shí)施單位一一東源集團(tuán)，通過正常使用取得效益，維護(hù)運(yùn)行。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動(dòng)力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費(fèi)1 7 4萬元，修理費(fèi)1 0萬元，其他費(fèi)用1 8萬元，合計(jì)4 9 9．7 1萬元。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水治理 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。通過采取上述措施，可滿足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl 2 349—9 O)是的I類標(biāo)準(zhǔn)要求。二、農(nóng)民增收 目區(qū)基地按150萬m2計(jì)算，每平方米生產(chǎn)利潤(rùn)20萬元計(jì)，全縣共增收3000萬元，產(chǎn)品運(yùn)輸收入，%計(jì)為1200萬元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實(shí)地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)到蘑菇生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實(shí)行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時(shí)間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。一方面每年選派5～1 0名主要技術(shù)人員到外地科研院所、大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請(qǐng)省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。82機(jī)械設(shè)備135．00135．0024總計(jì)381．00135．00516．0091．8土建工程明細(xì)表附表11 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 結(jié) 構(gòu)建筑面積(1112) 單價(jià)(元)投資額(萬元)其中：財(cái)政無償資金(萬元) 1主要生產(chǎn)車間 32l 1．1菌種培養(yǎng)房磚混 3000 270．00 81．00 1．2周年化生產(chǎn)廠房夾芯板 1500 300．00 45．00 1．3鋼管大棚磚混鋼管 450(： 233．30 105．00 1．4普通竹木大棚竹木 10000 90．00 90．00 2輔助生產(chǎn)車間 8．50 2．1接種室磚混 ’ 10C 500．OO 5．00 2．1制冷機(jī)房磚混 ．100 350．00 3．50 2．3