【正文】 產(chǎn)值達(dá) 1．5億元左右，直接利潤(rùn)0．2 5億元。建議以上部門(mén)給于資金支持。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場(chǎng)前景非常廣闊。 建設(shè)期限：一年 建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)1 0 0萬(wàn)瓶的制種廠(chǎng)，新建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m接種室l O O m2，周年化生產(chǎn)示范基地建設(shè)面積1 5 0 0 m2，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建筑面積1 4 5 0 0 m2 (鋼架大棚4 5 0 0 m2，竹木大棚1 0 0 0 0 m2)。．．43 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議……………．。．…．．．．。．．．．．．33 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一33 四、財(cái)務(wù)效益分析．．．．．．．．…．．．…．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 五、運(yùn)行管理及維護(hù)．．．．．．．．．．．．．…。．…．21 三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式．．．．。．．．．．．．4 第二章 項(xiàng)目背景及必要性．………．一．。．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義．………．．．。．．……．…．23 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模……．………．．．．．．．．．．．…．．．．…23 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局…．．．．．………．．．．．。．．．32 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)．．．．．……．．．．…．…．…．。．．…．…………．……．．．．…．…37 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．…44 二、問(wèn)題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。 (2)銷(xiāo)售收入：7 4 0．4萬(wàn)元 (3)年平均銷(xiāo)售收入：7 4 0．4萬(wàn)元 (4)年總成本：5 4 2．5萬(wàn)元 (5)年利潤(rùn)：1 3 2．5 9萬(wàn)元 (6)投資利潤(rùn)率：2 3．6％ (7)內(nèi)部收益率：1 9．1 6％ (8)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1 2 9 3．3 3萬(wàn)元 (9)靜態(tài)投資回收期：4．2年 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞動(dòng)力資源及食用菌加工技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理等優(yōu)勢(shì)，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。 論證結(jié)論 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)，工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，科技含量高，各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會(huì)減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及生態(tài)效益。 食用菌被公認(rèn)為綠色食品、是一種具有營(yíng)養(yǎng)和保健功效的食品。僅2 0 05年，全縣就消耗和利用稻草375 00噸、棉籽殼2 0 0噸、畜禽糞3 0 0 0噸、樹(shù)椴、鋸木屑1 8 0 0噸、其它植物秸稈、生物垃圾2000噸，僅在稻草一項(xiàng)上就可增收900余萬(wàn)元，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在云里鎮(zhèn)建立了3 O O O畝無(wú)公害水稻生產(chǎn)基地，在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立寸1 0 0 0 0畝綠色食品生產(chǎn)基地，雄發(fā)米業(yè)公司在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)林都圩建立了5萬(wàn)畝生產(chǎn)基地。優(yōu)質(zhì)稻馬壩小占是**獨(dú)有的暢銷(xiāo)品種，每年種植面積1 0萬(wàn)畝左右，總產(chǎn)4萬(wàn)噸以上，產(chǎn)品暢銷(xiāo)珠江三角洲及周邊大中城市。2 O 04年，山東九發(fā)集團(tuán)股份有限公司投資1．2億元，在**工業(yè)園區(qū)內(nèi)建立了大型蘑菇加工基地，為某集團(tuán)食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了更加有利的外部環(huán)境。食用菌屬于園藝蔬菜生產(chǎn)，其產(chǎn)品比我國(guó)糧棉油產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，更具有成本優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 三是延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值。項(xiàng)目區(qū)發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)是**農(nóng)村農(nóng)民增收的有效途徑。食用菌含有高蛋白質(zhì)，低醋肪和人體必需的氨基酸，礦物質(zhì)，維生素等營(yíng)養(yǎng)成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，賴(lài)氨酸，蘇氨酸和蛋氨酸等8種人體必需的氨基酸。被農(nóng)業(yè)部先后確定為“七五”全國(guó)優(yōu)質(zhì)米基地、“八五全國(guó)商品糧基地縣和全國(guó)5 0 0個(gè)糧棉大縣之一。耕地面積5 0．1 4萬(wàn)畝，其中水田4 6．2 3萬(wàn)畝，旱地3．9 1萬(wàn)畝。項(xiàng)目區(qū)屬水網(wǎng)圩區(qū)，地勢(shì)平坦，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，防洪標(biāo)準(zhǔn)2 0年一遇，水質(zhì)清新，無(wú)工業(yè)、重金屬污染，周邊食用菌種植面積7 0萬(wàn)m2，更便于技術(shù)引進(jìn)推廣。 政策環(huán)境良好一**縣委、縣政府將發(fā)展食用菌作為優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)，除比照工業(yè)企業(yè)一系列優(yōu)惠政策夕卜，還在用地、稅收、貸款、人力資源支持等方面提供更加優(yōu)惠條件。隨著國(guó)內(nèi)生活水平的提高和食用菌的各種藥理、營(yíng)養(yǎng)功能研究的深入，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)將與國(guó)際市場(chǎng)同步擴(kuò)大，并且將以1 3億人口和潛力較大的特點(diǎn)而發(fā)展成為世界最大的食用菌消費(fèi)國(guó)。 用地已經(jīng)解決一占地1 2 0畝的食用菌種植示范園正在建設(shè)之中，在大浦示范區(qū)已流轉(zhuǎn)土地1 0 0 0畝，完全能滿(mǎn)足項(xiàng)目示范基地建設(shè)用地需求。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位簡(jiǎn)介 ． 某集團(tuán)是國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊(cè)資本l 008萬(wàn)元(正在增資為5000萬(wàn)元)。 公司有多年的從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，注重以人為本、以質(zhì)取信的經(jīng)營(yíng)理念，在確保商品質(zhì)量的同時(shí)價(jià)格最低，從而 贏得了客戶(hù)的信賴(lài)，在周邊及全國(guó)各大中城市取得了驕人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。凈利潤(rùn)4 1 6萬(wàn)元。目前各種罐頭產(chǎn)品和鹽水菇基本沒(méi)有庫(kù)存，需要量急增。雙孢蘑菇除貿(mào)易市場(chǎng)和超市鮮銷(xiāo)以外，還有大批量進(jìn)入加工行列。在上海、南京、杭州等大城市蔬菜批發(fā)設(shè)立辦事處，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鮮銷(xiāo)的市場(chǎng)。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、公司設(shè)立銷(xiāo)售分公司，招聘1 0人左右的高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)人員一，建立一支有能力，有闖勁，能吃苦的銷(xiāo)售隊(duì)伍。通過(guò)發(fā)展菇業(yè)生產(chǎn)，將吸收農(nóng)村富余勞力1萬(wàn)余人，同時(shí)，其收入將使全縣農(nóng)業(yè)人口平均增加收入1 1 O 0元以上。 生產(chǎn)示范區(qū)依托精良的設(shè)備、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的管理方式，引進(jìn)常規(guī)和珍稀食用菌品種(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹(shù)菇等)，進(jìn)行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動(dòng)食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。 (1．)菌種生產(chǎn)(1 5 1萬(wàn)元) 建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m2，造價(jià)2 7 0元／m2，計(jì)8 1萬(wàn)元；菌種擺放架，計(jì)1 2萬(wàn)元；接種室1 0 0 m2，造價(jià)5 0 0元／m2，計(jì)5萬(wàn)元；每次裝菌種1 0 0 0瓶的高壓滅菌鍋1 O口，每口單價(jià)1。菇農(nóng)培訓(xùn)6 0 0 0人次，每人次1 O元，計(jì)6萬(wàn)元；技術(shù)人員培訓(xùn)10人次，每人次O．4萬(wàn)元，計(jì)4萬(wàn)元。鍋爐2臺(tái)，投資3 5萬(wàn)元，制冷設(shè)備2 6萬(wàn)元，高壓滅菌鍋投資1 5萬(wàn)元，接種箱投資2萬(wàn)元，菇床架投資2 5萬(wàn)元，菌種擺放架1 2萬(wàn)元，菌種瓶投資2 0萬(wàn)元。某集團(tuán)是國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊(cè)資本1 0 0 8萬(wàn)元(正在增資為5 0 0 0萬(wàn)元)。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項(xiàng)目計(jì)算期為1 2年。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤(rùn)率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內(nèi)部收益率1 6％④財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬(wàn)元 以上數(shù)據(jù)來(lái)自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目具有很大的盈利能力。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 08 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。兩項(xiàng)合計(jì)4200萬(wàn)元，全縣農(nóng)民人均收近100元。產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場(chǎng)份額，嚴(yán)格按國(guó)際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過(guò)程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運(yùn)輸通暢，消防通道符合要求，工人每年體檢1次，持健康上崗，勞動(dòng)保護(hù)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。80 93．80 93．80 93．80 93．80 93．80 98．90 2．2電 27．34 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 2．3水 3．52 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 3工資及保險(xiǎn) 121．94 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 4修理費(fèi) 7．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 lO．00 5折舊費(fèi) 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 19．05 19．05 6攤銷(xiāo)費(fèi) 5．20 5．20 5．20 5．20 5．20 7利息支出 8資金占用費(fèi)支出 5．04 5．04 5．04 2．52 9其他費(fèi)用 12．60 18．00 18。因此，本項(xiàng)目建設(shè)必要的、可行的。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無(wú)機(jī)氮肥的過(guò)量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車(chē)間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目由某集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計(jì)件工資為主，職工福利依靠社會(huì)保障。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷(xiāo)等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來(lái)自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 0 8 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項(xiàng)目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。根據(jù)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目完全可以投資。二、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 銷(xiāo)售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價(jià)5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn)1 0 0萬(wàn)瓶，價(jià)1．7元／瓶；年總銷(xiāo)售收入7 4 0余萬(wàn)元。招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，對(duì)中央資金和地方配套資金使用情況實(shí)行公 開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。 三、資金來(lái)源與籌措 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目單位現(xiàn)有條件，項(xiàng)目資金按下列方式籌措： 申請(qǐng)中央財(cái)政資金：2 0 O萬(wàn)元，地方財(cái)政1 O O萬(wàn)元(其中省級(jí)配套8 0萬(wàn)元)。 設(shè)備類(lèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)調(diào)查取得。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施配套(44萬(wàn)元) 場(chǎng)區(qū)道路1 8萬(wàn)元；基地電外線(xiàn)設(shè)備費(fèi)1 5萬(wàn)元；場(chǎng)區(qū)給排水9萬(wàn)元；綠化2萬(wàn)元。 工藝流程 (1)周年生產(chǎn)流程菇房修建培養(yǎng)料發(fā)酵高溫菇夏栽菇房整理消毒雙孢菇秋栽冬菇春菇。各小區(qū)進(jìn)行合理布局，實(shí)行路網(wǎng)、水電、綠化、消防、排污等設(shè)施配套的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 總體思路 立足本區(qū)域，著眼大市場(chǎng)，以科技為先導(dǎo)，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實(shí)施”為建設(shè)實(shí)施原則，以“政府引導(dǎo)、業(yè)主經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作、滾動(dòng)發(fā)展”為運(yùn)作模式，以?xún)?yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進(jìn)技術(shù)，提高服務(wù)功能，建立一個(gè)生物鏈、經(jīng)濟(jì)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈相互促進(jìn)的，產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化的蘑菇生產(chǎn)示范基地。本地市場(chǎng)業(yè)務(wù)是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題，我們周邊的幾個(gè)城市如銅陵、黃山、宣州、馬鞍山等，對(duì)**的雙孢蘑菇都有一定的認(rèn)識(shí)和青睞，積極開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，市場(chǎng)潛力很大。安全無(wú)公害，具有多種功能。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民膳食