【正文】 82機械設備135．00135．0024總計381．00135．00516．0091．8土建工程明細表附表11 序號 工程或費用名稱 結(jié) 構建筑面積(1112) 單價(元)投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元) 1主要生產(chǎn)車間 32l 1．1菌種培養(yǎng)房磚混 3000 270．00 81．00 1．2周年化生產(chǎn)廠房夾芯板 1500 300．00 45．00 1．3鋼管大棚磚混鋼管 450(： 233．30 105．00 1．4普通竹木大棚竹木 10000 90．00 90．00 2輔助生產(chǎn)車間 8．50 2．1接種室磚混 ’ 10C 500．OO 5．00 2．1制冷機房磚混 ．100 350．00 3．50 2．3 3動力車間司 4鍋爐房磚混 125 600．00 7．50 5庫房 6室外工程道路、排水、綠化等 44．00 ． 44．00 7其它設備投資明細表附表12 序號 設備名稱 數(shù)量(臺／件) 單價(元／臺件) 投資額(萬元) 其中：財政無償資金(萬元) 1主要設備 】33．00 1．1制冷設備 26．00 1．2鍋爐 2 175000．00 35．00 1．3高壓滅菌鍋 10 15000．00 15．00 1．4菌種瓶 1000000 0．20 20．00 1．5菌種擺放架 12．00 1．6菇床架 25．00 2附屬設備 2．OO 2．1接種箱 20 1000．00 2．OO 2．1 2．3 2．4 3其它 3．1 3．2合計 135．00科技投資明細表附表13 序號 投向 內(nèi)容簡要 工作量投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元) 主要作用 單位 計劃數(shù) 1技術引進 1．1品種 1．2技術 1．3材料 1．4工藝 1．5其它 2技術中試 2．1品種 2．2技術 3技術示范 3．1示范 15．00 15．00 3．2保護地種植 3．3儀器設備 3．4技術培訓 10．00 lO．OO 3．5科技人員補助 15．00 15．OO 3．6主要配套技術 4．0其它資金合計 40．00 40．00投資使用與資金籌措計劃表附表2 單位萬元序號項目年份建設期生產(chǎn)經(jīng)營期l234567l投資總額562．001．1固定資產(chǎn)投資516．001．2建設期利息1．3流動資金2資金籌措562．OO2．1自有資金262．00其中用于流動資金2．2銀行貸款2．2．1長期貸款2．2．2流動資金貸款2．3財政投資300．002．3．1財政有償資金210．OO2．3．2財政無償資金90．00其它資金總成本費用估算表附表3 單位萬元序號 項目年份 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1外購原材料 l 11．66 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 159．52 1．1 菌種 77．00 llO．00 1 10．00 1110．00 110．00 110．00 110．00 110．00 110．00 1 10．00 110．00 110．00 1．2 稻草 ， 13．31 19．02 19．02 19．02 19：02 19．02 19．02 19．02 19．02 19．02 19．02 19．02 1．3 肥料 15．40 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 22．00 1．4消毒 5．95 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 8．50 2外購燃料及動力 96．60 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 137．99 2．1煤 65．73 93．90 93．80 93．80 93．80 93。一方面每年選派5～1 0名主要技術人員到外地科研院所、大專院校進行短期培訓；另一方面，邀請省內(nèi)外知名的有關專家進行現(xiàn)場指導。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術措施，采取舉辦技術培訓，印發(fā)技術資料，實地檢查督導等多種形式，將各項目生產(chǎn)技術措施落實到蘑菇生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術管理措施，統(tǒng)一采收標準，實現(xiàn)蘑菇標準化生產(chǎn)。二、農(nóng)民增收 目區(qū)基地按150萬m2計算，每平方米生產(chǎn)利潤20萬元計，全縣共增收3000萬元，產(chǎn)品運輸收入，%計為1200萬元。通過采取上述措施，可滿足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GBl 2 349—9 O)是的I類標準要求。 二、環(huán)境保護與治理措施 廢水治理 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費1 7 4萬元，修理費1 0萬元，其他費用1 8萬元，合計4 9 9．7 1萬元。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項目實施單位一一某集團，通過正常使用取得效益，維護運行。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。 機械及配套設備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院為為技術依托單位，每個單位技術服務費各5萬元，計1 0萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場指導2 O人次，每人次0．2 5萬元，計5萬元。其中，菌種生產(chǎn)1 5 1萬元，周年化生產(chǎn)1 2 6萬元，標準化生產(chǎn)基地1 9 5萬元，基礎設施配套44萬元，技術投入4 O萬元，前期工作經(jīng)費6萬元。根據(jù)某近幾年摸索的經(jīng)驗，竹木棚設計以長2 0m，寬1 O m，高6 m，棚內(nèi)搭菇架7—1 0層架，每個棚種菇面積1 0 0 0 m2為宜，這樣建棚(架)有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內(nèi)保溫性強等優(yōu)點。吸收大批農(nóng)村富余勞動力，提高農(nóng)民收入。將在公司網(wǎng)站上廣泛宣傳，建立電子平臺。 三、銷售策略和營銷模式 設立辦事處。隨著城市“快餐”業(yè)務的不斷發(fā)展，食品加工已成為當代不可缺少的產(chǎn)品加工業(yè)。前幾年大量壓庫的蘑菇罐頭，鹽漬蘑菇均在去年底已銷售一空。 三、企業(yè)財務狀況2 0 05年末，資產(chǎn)總額2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn)均萬元，流動資產(chǎn)1 04 9萬元，流動負債6 06萬元，資27％。綠色食品大米和水產(chǎn)品已進入沃爾瑪和億萬多等多家知名超市。周年化生產(chǎn)建設將解決食用菌市場供應淡季不淡的問題。生產(chǎn)用電經(jīng)電力部門批準，配備有3 5KV電力供應專線，自建室外變電箱一座，安裝5 OOKVA變壓器二臺，供電能力充分滿足項目需求。據(jù)有關資料統(tǒng)計，歐美國家在中國市場年采購蘑菇制品量約在1 5萬噸左右，并且以平均年增1 0％的速度直線上升，市場前景非常廣闊。尤其是安徽魯班集團的成功收購，使公司的實力更為雄厚。 項目建設地點選擇：經(jīng)過不同方案的反復比選，為節(jié)省資金，方便生產(chǎn)，本項目建設點確定在某縣食用菌集中產(chǎn)區(qū)一一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，項目建設地點選擇在交通便利、條件較好的省、市社會主義新農(nóng)村示范點一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村。東和東北隔長江支流青弋江與宣城市、某縣相望，北靠繁昌，西接銅陵，南和西南與涇縣、青陽毗連。歷來以生產(chǎn)水稻為主，是我國四大米市之一一某的重要糧倉。 提高人們生活質(zhì)量，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè) 食用菌風味獨特，營養(yǎng)豐富，味道鮮美，被人們贊譽為“植物性食品頂峰”，自古以來列為皇室貢品，宮廷佳肴。通過種植大戶調(diào)查，戶平均創(chuàng)收1萬元達9 5％以上，人平均年增收在4 O O O元左右，是種植傳統(tǒng)糧棉油收入的9．5倍，農(nóng)民嘗到了從未有過的增收甜頭。 二是利用資源，農(nóng)副產(chǎn)品利用率高；蘑菇生產(chǎn)原料主要為稻草、谷殼等，據(jù)測算：生產(chǎn)1公斤鮮蘑菇可利用稻草2．5公斤，谷殼0．3公斤，而稻草、谷殼通常只作劣質(zhì)燃料或丟棄浪費，通過生產(chǎn)蘑菇將這些農(nóng)副產(chǎn)品下腳料綜合利用變廢為寶，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由資源消耗型向資源利用型發(fā)展。2 0 01年11月，我國已正式加入WTO，為