【正文】 項目社會效益較好：本項目的實施，能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬元，戶平增收2000元以上，加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。項目的實施更有利于名優(yōu)茶新品種的大面積推廣，按照有機(jī)、綠色的茶園管理標(biāo)準(zhǔn)，可大量減少（農(nóng)民）茶園用藥量。其中:固定成本105萬元，變動成本705萬元。采用塑膜和易拉罐兩種內(nèi)包裝、外用瓦楞紙彩印包裝，優(yōu)質(zhì)茶增加紙質(zhì)條盒包裝，所有產(chǎn)品考慮1市斤起配用紙質(zhì)手提袋；能耗：每公斤產(chǎn)品耗電1度，； 職工40人,年均工資10000元/人年,計提福利費（包含養(yǎng)老保險金）?？偼顿Y10萬元。基地建設(shè)：優(yōu)化培訓(xùn)基地5000畝，投資100萬元；生產(chǎn)車間：鋼架結(jié)構(gòu)，600平方米，投資40萬元；產(chǎn)成品倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；原材料倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；辦公用房：磚混結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；生活用房：磚混結(jié)構(gòu)，100平方米，投資10萬元；道路：200平方米，投資10萬元；綠化：500平方米，投資10萬元； 設(shè)備投資。防范措施：固定鮮葉運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛，加強(qiáng)交通意識宣傳，并制定交通事故應(yīng)急措施等，保證交通安全?；厥枪镜牡谝卉囬g，因此要更加重視對茶農(nóng)的培訓(xùn)。投產(chǎn)后，按照《公司章程》行使財務(wù)管理，按照《會計法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理，獲得較好的財務(wù)收益。 加強(qiáng)資源循環(huán)利用。本項目設(shè)備方案由中茶所提供，其中輔助設(shè)備：熱風(fēng)殺青機(jī)、斜平輸機(jī)、熱風(fēng)爐、 冷卻機(jī)、不銹鋼平臺等總功率約20kw。本項目增加值610萬元/年，總能耗110噸標(biāo)煤，（萬元GDP），對實現(xiàn)全縣綜合能耗規(guī)劃目標(biāo)有促進(jìn)作用。 （2）單位（萬元GDP）工業(yè)增加值能耗：。廠區(qū)內(nèi)職工工作產(chǎn)生的生活污水全部經(jīng)化糞池收集，廠區(qū)南側(cè)和北側(cè)由農(nóng)田分布，污水收集后可于附近農(nóng)業(yè)施肥，不直接排入水體，對水環(huán)境影響小。施工人員生活垃圾集中后交由鐵爐鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理，對周圍環(huán)境影響小。但茶葉生產(chǎn)車間若殘留濃度超標(biāo)時，不僅影響員工身體健康，而且可能影響茶葉品質(zhì)。烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000 提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000 冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺13700037000不銹鋼平臺浙江上洋機(jī)械m178。（4） 色誘板和殺蟲燈。建設(shè)內(nèi)容。四是項目產(chǎn)品與原有產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸上也需要一個再認(rèn)識的過程。隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高及市場的逐步規(guī)范，項目產(chǎn)品源自大山之中，山區(qū)無污染、無公害的土壤條件和氣候條件本身就是最大的優(yōu)勢。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售各方面職工67人，季節(jié)工200余人,其中大中專以上畢業(yè)生有31人，農(nóng)藝師、會計師、制茶師19人。茶葉被鶴峰縣委縣政府定為主導(dǎo)扶貧產(chǎn)業(yè)，給予政策上的優(yōu)先扶持。尤其現(xiàn)在隨著人們生活水平的不斷提高，對優(yōu)質(zhì)、安全的名優(yōu)茶，特色保健茶更是看好。項目實施區(qū)實現(xiàn)了20戶以上自然村村村通，村村建有電信和移動通訊基站，通訊基礎(chǔ)條件較好。 交通條件。全年氣候四季分明，是聚 “老、高、少、邊”一體的大鄉(xiāng)。北緯29176。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺套，茶葉專用冷藏庫800立方米。2010年，全縣農(nóng)民人均純收入2555元，規(guī)劃要求2013年達(dá)到5569元，到2011年，已經(jīng)實現(xiàn)人均收入3833元，距脫貧目標(biāo)還有很大的距離。力爭規(guī)劃期末，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元”。茶葉產(chǎn)業(yè)是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，2008年中共中央一號文件首次提出關(guān)注茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，國家農(nóng)業(yè)部、財政部對我國茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，把茶葉產(chǎn)業(yè)納入到國家農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》，納入到財政部多種經(jīng)營項目，并每年從中央財政資金中列出開發(fā)資金，由各省財政配套資金給予支持，湖北省政府將茶產(chǎn)業(yè)列為全省支柱產(chǎn)業(yè)之一。鶴峰縣在茶葉加工銷售上經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：一是計劃經(jīng)濟(jì)時期，集體造園，村、組辦茶葉初加工廠，縣辦精制廠，茶葉的銷售實行計劃調(diào)配；二是實行聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營初期，加工相對以鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中，以小廠并大廠，每個鄉(xiāng)有一至二個骨干加工廠，負(fù)責(zé)本地的茶葉初加工和以毛茶為主要產(chǎn)品對長沙茶廠等大的精制廠家銷售。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達(dá)到64家，以江坪河、淋溪河、占當(dāng)年工業(yè)固定資投資比重為86%，水電產(chǎn)業(yè)將成為鶴峰經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積98%，建標(biāo)準(zhǔn)化晾房4640間，農(nóng)民新購置煙葉機(jī)械295臺（套），其中，起壟機(jī)89臺，播種器25臺，剪葉機(jī)15臺,噴霧器163臺。占全縣國土總面積比重達(dá)到28%。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1 家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家；,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為59%。；煙葉面積8萬畝，；箬葉采摘面積30萬畝，；，產(chǎn)量12萬噸，；。經(jīng)濟(jì)概況。“翠泉牌鶴峰茶”不僅得到了國家、省、州級專家的一致好評，而且倍受廣大消費者青睞，產(chǎn)品年年供不應(yīng)求。《鶴峰縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，明確“以茶葉、蔬菜、林業(yè)、煙葉、畜牧為重點，按照效益農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求，加速建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)集群。 中華人民共和國財政部辦公廳《關(guān)于民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助資金2011年項目申報指南的通知》（財辦建[2010]79號）；《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國家農(nóng)業(yè)部2003年；《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20032010年）的通知》；《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》；《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)〉的通知》（發(fā)改投資[2006]1325號（第三版））；《鶴峰縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》；《鶴峰縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃20092013》。企業(yè)堅持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。（一）項目投資：項目建設(shè)總投資836萬元，其中： 建設(shè)投資326萬元， 流動資金500萬元。 普通綠茶90噸（9萬公斤），袋裝，每公斤4袋，100元/公斤。100 （四）加工工藝：加工工藝選擇綠茶烘青技術(shù)，主要工藝流程為：鮮葉驗收鮮葉攤放電熱源殺青冷卻回潮揉捻烘干冷卻包裝入庫。湖北省鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司是2004年由原鶴峰縣綠林茶場改制后，重新組建的股份制有限公司，股東三位，注冊資本508萬元。2011年，實現(xiàn)銷售收入1800萬元，實現(xiàn)利潤220萬元。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理，工藝技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益俱佳。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。近年來，有機(jī)茶消費在國際上漸成時尚，尤其在發(fā)達(dá)國家需求量很大，供不應(yīng)求，且價格比普通名優(yōu)茶又高出50%以上。縣域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。獲州知名商標(biāo)的有八峰藥化股份有限公司“八峰”商標(biāo)和“土王宮”商標(biāo)、鶴峰縣金陽特色農(nóng)產(chǎn)品有限公司“鑫豐” 商標(biāo)、湖北省鶴峰縣葛仙米開發(fā)有限公司“葛仙米”商標(biāo)。全縣擁有4萬擔(dān)規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，3萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個，2萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，1萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個；全縣50—100畝連片區(qū)58個，100—500畝連片區(qū)41個，500—1000畝連片區(qū)8個，1000畝以上連片區(qū)7個，占全縣總面積的60%?！笆晃濉逼陂g，%。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鶴峰縣茶葉產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)主要是為其提供有機(jī)肥料的畜牧產(chǎn)業(yè)。 對推進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃很有必要。整合品牌資源，加大對外宣傳力度，重點打造“鶴峰茶”公共品牌，力爭規(guī)劃期內(nèi)打造1個中國名牌農(nóng)產(chǎn)品或中國馳名商標(biāo)。對加快脫貧奔小康建設(shè)步伐很有必要。本項目實施后可減少化肥施用量500噸，減少氨氮排放量80噸，對全縣乃至整個武陵地區(qū)實現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)起帶頭示范作用。110176。39。%、%、%。（2）電力供應(yīng)條件。公司高級管理人員及營銷人員全部是大中專學(xué)校畢業(yè)生，平均年齡39歲。通過企業(yè)在廣州、上海大中城市的試營看，翠泉牌名優(yōu)茶同樣具有在當(dāng)?shù)夭枞~市場的出擊力。在北京、武漢、荊州、恩施等大中城市設(shè)立了直銷門市部，各直銷門市部都配套建設(shè)保鮮冷藏設(shè)施。湖北省茶葉學(xué)會是湖北省內(nèi)知名茶葉生產(chǎn)、加工、營銷專家云集之地，擁有數(shù)十名我國著名的茶葉專家、教授和科研技術(shù)人員。 市場風(fēng)險分析一是項目產(chǎn)品加工能力擴(kuò)大，對原料葉的需求增加4045萬公斤左右，可能出現(xiàn)鮮葉采摘的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，甚至粗放采摘的現(xiàn)象發(fā)生。第5章 建設(shè)方案地勢平坦，連片面積100畝以上，屬于無性系繁殖茶園。（3）茶園行道樹。3000人/次。尾氣：主要來源于施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛排放的廢氣，廢氣產(chǎn)生量與施工機(jī)械的選型及施用量有關(guān)。環(huán)境噪聲影響：施工期的噪聲源主要是汽車運(yùn)輸設(shè)備和簡單的施工機(jī)械的噪聲。茶葉的烘干、殺青等加熱環(huán)節(jié)全部是利用電力能源供熱，為清潔能源，廢氣排放量小，均為無組織排放，廠區(qū)內(nèi)可達(dá)標(biāo)排放，對廠區(qū)和周圍環(huán)境影響很小。《中華人民共和國節(jié)約能源法》（中華人民共和國主席令【2007】第77號）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第6號《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》省發(fā)展改革委印發(fā)《湖北省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查實施辦法》的通知 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 《重點用能單位節(jié)能管理辦法》（原國家經(jīng)貿(mào)委令【1999】第7號） 《國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資【2006】2787號）《節(jié)能中期長項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）總能耗序號項目名稱單位噸產(chǎn)品消耗值總耗量折標(biāo)系數(shù)總能耗折標(biāo)煤（噸）1水M39900772電KWH100010萬333合計　　110 能耗分析項目建設(shè)地概況：2010年，“十一五”%。供應(yīng)條件：（1）電能供應(yīng)條件：已建成220KV35KV10KV縣鄉(xiāng)村電網(wǎng)，項目建設(shè)地與北佳集鎮(zhèn)10KV變電站相距1km。——烘干工藝：總耗電量1度/年，總耗能3噸標(biāo)煤。優(yōu)化土建設(shè)計，土建主體工程正負(fù)零以下采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)形式，正負(fù)零以上采用全鋼架結(jié)構(gòu)形式，墻體選用聚氨酯材料、加氣空心磚材料，墻面選用阻熱涂料。分設(shè)：加工車間、成品保管倉庫、鮮葉收購部、辦公室、財務(wù)室、保衛(wèi)室。根據(jù)生產(chǎn)需求，實行上機(jī)前素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。建筑消防：該項目建筑屋之間防火距離大于8米，有障礙處凈高大于4米，可作為消防車道使用。項目建設(shè)工程投資326萬元，其中：直接工程費用200萬元，設(shè)備投資110萬元，培訓(xùn)費用16萬元，其他費用10萬元?？偼顿Y16萬元。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的通知（發(fā)改投資[2006]1325號）（第三版）。其中：。 經(jīng)財務(wù)分析，該項目投產(chǎn)后,正常年份可實現(xiàn)銷售收入1220萬元，年稅后利潤為208萬元，%，％，大于設(shè)計的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）347萬元，大于0，因此其在財務(wù)指標(biāo)上是可以接受的，回收周期小于6年，也符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的扶持要求，因此其財務(wù)評價為合格。這種收入的增加是以增加投入為基礎(chǔ)，不僅是對茶園管理的重視和采摘觀念上的更新，其增收成本是最低的，從而能更大的帶動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品