【正文】 表 112：2022 年鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目還款計(jì)劃表 單位：萬元新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目歸 還 貸 款序號 年度 貸款額本 金 利 息 本息合計(jì)1 2022 8, 2 2022 8, 1, 3 2022 7, 1, 4 2022 6, 1, 5 2022 5, 1, 6 2022 4, 1, 7 2022 3, 1, 8 2022 2, 1, 9 2022 1, 1, 合 計(jì) 　 10, 第十二章　效益分析 經(jīng)濟(jì)效益鄯善縣農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目能夠優(yōu)化農(nóng)村發(fā)展的硬環(huán)境，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)和注入強(qiáng)勁動力。表 11－1：建設(shè)投資估算表設(shè)計(jì)規(guī)?；蛑饕こ塘拷ㄖこ藤M(fèi)（萬元）設(shè)備購置費(fèi)（萬元）安裝工程費(fèi)（萬元） 其他（萬元）序號 工程或費(fèi)用名稱單位 數(shù)量單方造價(jià)（元/m2）費(fèi)用 指標(biāo) 費(fèi)用單方造價(jià)（元/m2）費(fèi)用 指標(biāo) 費(fèi)用合計(jì) （萬元） 備注一 工程費(fèi)用 　 　 　 　 196 　 　 ?。ㄒ唬?農(nóng)田水利（節(jié)水灌溉） 畝 13600 2200 2992 0 　 120 　 　 ?。ǘ?防病改水工程 　 　 　 0 　 0 　 　 　1 機(jī)井 眼 12 760000 912 0 0 　 　 　 　 　 　2 給水工程 m 150000 55 825 0 0 6 90 　 　 　 　3 給水閘閥 個(gè) 2400 200 48 0 0 20 　 　 　 　4 排水工程 m 196000 74 0 0 8 　 　 　 　5 排水閘閥 個(gè) 3200 203 0 　 22 　 　 　 ?。ㄈ?供電工程 　 　 　 990 0 101 0 36 　 　 ?。ㄋ模?環(huán)衛(wèi)設(shè)施 　 　 　 0 72 0 0 　 　 　1 公廁 座 12 83000 0 40 0 　 　 　 　 　2 垃圾收集站 座 12 96000 0 32 0 0 　 　 　 ?。ㄎ澹?沼氣池 座 1020 1400 220 22 　 0 　 　 　二 工程建設(shè)其他費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(一) 遞延資產(chǎn)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率2 可行性研究費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率3 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率4 勞動安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率6 場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率7 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率8 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率9 辦公生活家具購置費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 % 工程費(fèi)用費(fèi)率(二) 無形資產(chǎn)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 土地使用費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　三 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　五 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　六 項(xiàng)目總投資 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 資金籌措（1）項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 萬元。靜態(tài)投資部分由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等五部分構(gòu)成，動態(tài)投資部分由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。 施工設(shè)備采購，土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等。（3）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，各級領(lǐng)導(dǎo)及部門財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格按制度辦事。本著“責(zé)任明確，嚴(yán)格管理”的原則簽訂工程建設(shè)的法人合同。 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為組織協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各方面工作，如期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由鄯善縣綠色樓蘭農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司牽頭組成，各責(zé)任村一把手任成員。（6）現(xiàn)場消防設(shè)備齊全，并建立消防管理機(jī)構(gòu)和消防制度。在強(qiáng)噪聲作業(yè)時(shí)，須嚴(yán)格控制作業(yè)時(shí)間，一般晚 11 點(diǎn)到次日早8 點(diǎn)之間停止強(qiáng)噪音作業(yè)。除設(shè)有符合規(guī)定的裝置外，禁止在施工現(xiàn)場焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革、樹葉、枯草、包裝物等廢棄品及其他會產(chǎn)生有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。 聲環(huán)境施工機(jī)械、施工器具發(fā)出的建筑施工聲音。2．技術(shù)指標(biāo)沼氣池建筑設(shè)計(jì)使用年限為 25 年，抗震設(shè)防烈度為 8 度。總表如下：表 51序號 名稱 結(jié)構(gòu) 單位 規(guī)模1 公廁 磚混 90 平方米 1080 平方米2 設(shè)備 12 套 垃圾收集站建筑設(shè)計(jì)充分考慮了當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)量、日產(chǎn)垃圾能力及主要垃圾種類等因素，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾量 10 噸。電壓等級為 10kv/380v/220v。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排水管道起點(diǎn)控制埋深不小于 米，管段排水坡度不得小于 3‰。供水管網(wǎng)主要沿干道路或次道路進(jìn)行布置，管網(wǎng)敷設(shè)在道路的南側(cè)或東側(cè)。 給水工程按 GB/T503312022 及 GB5018893 要求：（1）生活用水量 Q1：設(shè)計(jì)最高日用水量為 150 升/人 主要依據(jù)的技術(shù)規(guī)范（1） 《村鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》(GB5018893)；（2） 《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJd37—90)（3） 《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ F40—2022)（4） 《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl3861997 修訂版)；（5） 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl4871997 修訂版)；（6） 《國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集合訂本》(中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究所)；（7） 《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(城鎮(zhèn)建設(shè)部分)； 工程方案 農(nóng)田水利項(xiàng)目（節(jié)水灌溉）規(guī)劃設(shè)計(jì)充分考慮當(dāng)?shù)貧夂颉⒆匀坏纫蛩?，全面地發(fā)揮節(jié)水灌溉的經(jīng)濟(jì)效益、改善“小氣候”的功能和改善環(huán)境的作用。其中：工程費(fèi)用 萬元（農(nóng)田水利建設(shè) 萬元，防病改水工程建設(shè) 萬元，供電工程建設(shè) 萬元，環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè) 萬元，沼氣池建設(shè) 萬元） ，工程建設(shè)其它費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元。粉層土：地基承載力 160 千帕，埋深 ～ 米，可見厚度～ 米，土黃色，稍濕，硬塑—可塑，松散—稍密。2022 年重點(diǎn)建設(shè)工業(yè)項(xiàng)目投資及增長預(yù)算：（1）沙爾湖煤田開發(fā)。在各項(xiàng)收入構(gòu)成中，稅收收入完成 億元，同比增長 %；非稅收入完成 6467 萬元，同比增長%；基金收入 3071 萬元，同比增長 倍。一、二、三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率分別為 %、%、%；拉動經(jīng)濟(jì)增長分別為 個(gè)百分點(diǎn)、 個(gè)百分點(diǎn)、 個(gè)百分點(diǎn)。一、二、三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率分別為 %、%、%；拉動經(jīng)濟(jì)增長分別為 百分點(diǎn)、 個(gè)百分點(diǎn)、 個(gè)百分點(diǎn)。東巴扎鄉(xiāng)是吐魯番地區(qū)唯一回族民族鄉(xiāng)，主要民族回、維、漢族人口比例接近 6：3：1。其中，喬克塘村面積 平方米，人口數(shù)量 3747 人，人均年收入 元；大東湖村面積 平方米，人口數(shù)量3255 人，人均年收入 元?；鹧嫔骄皡^(qū)景觀壯觀，距縣城不到 2 公里，因古典神話小說《西游記》而馳名中外。其中天山、火焰山和紅山占 %，南部戈壁和覺羅塔格山占 %，沙山沙漠占 %，火焰山以北戈壁占 %，平原綠洲只占全縣的 %。 項(xiàng)目建設(shè)是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要基礎(chǔ)社會和諧離不開農(nóng)村的社會和諧。 項(xiàng)目建設(shè)是滿足農(nóng)民基本生產(chǎn)、生活條件的基本需要農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施是農(nóng)民賴以生存和發(fā)展的必備條件，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)非常必要。供電線路短、線徑小、覆蓋范圍小，供電可靠性低，時(shí)有電壓不穩(wěn)及停電現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)重影響了村民的正常生產(chǎn)與生活，迫切需要建設(shè)。為貫徹和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧社會、建設(shè)節(jié)約型社會的要求，促進(jìn)農(nóng)村的健康快速發(fā)展，加快縣城經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)符合舒適、安全、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、衛(wèi)生人居環(huán)境，鄯善縣政府以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為目標(biāo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧社會和建設(shè)節(jié)約型社會的要求，提出改善項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。要按照生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的要求，堅(jiān)持從各地實(shí)際出發(fā)，尊重農(nóng)民意愿，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。公司董事會成員 3 名，鄯善縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委派或者更換。 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目內(nèi)容主要包括防病改水工程、供電工程、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、沼氣池建設(shè)等。 建設(shè)單位概況鄯善縣綠色樓蘭農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司，于 2022 年 7 月經(jīng)鄯善縣人民政府批準(zhǔn)注冊成立，注冊資本 4300 萬元，公司性質(zhì)為國有獨(dú)資公司，鄯善縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是唯一股東，履行國有資本出資人的職能。 可研研究范圍根據(jù)國家基本建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容和深度要求，受鄯善縣發(fā)展和改革委員會委托，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面著手研究：（1）建設(shè)項(xiàng)目的背景及必要性；（2）項(xiàng)目建設(shè)條件；（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容；（4）項(xiàng)目建設(shè)方案；（5）環(huán)境影響評價(jià)；（6）勞動安全保護(hù)與消防；（7）項(xiàng)目組織管理與進(jìn)度安排；（8）投資估算與資金籌措；（9）效益評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析。 近年來鄯善縣經(jīng)濟(jì)迅速崛起，人民生活條件得到了很大的提高，但項(xiàng)目區(qū)各種設(shè)施和環(huán)境不夠完善，難以滿足群眾需求，也難以達(dá)到生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的要求。鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目就是貫徹黨的新農(nóng)村建設(shè)方針，落實(shí)新農(nóng)村建設(shè)任務(wù)的具體體現(xiàn)，是在新農(nóng)村建設(shè)中貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然要求，對促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展、改善城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、縮小城鄉(xiāng)差距具有重要意義。結(jié)合項(xiàng)目區(qū)常年氣候及水利的實(shí)際狀況，建設(shè)小型農(nóng)田水利設(shè)施、節(jié)水灌溉設(shè)施，植樹造林，強(qiáng)化水資源保護(hù)，能夠合理規(guī)劃利用水資源，解決旱季水資源不足的問題，同時(shí)減少項(xiàng)目區(qū)風(fēng)沙和干旱炎熱的危害，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要目標(biāo)。通過加強(qiáng)公共衛(wèi)生設(shè)施、污水處理設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著眼于方便群眾生產(chǎn)生活，努力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村面貌的新變化。鄯善縣位于新疆維吾爾自治區(qū)天山東段博格達(dá)山南麓的吐魯番盆地東部,距烏魯木齊 281 公里,蘭新鐵路、312 國道、亞歐光纜貫穿全境。鄯善縣自然景觀神奇浩瀚，風(fēng)光獨(dú)秀。東巴扎鄉(xiāng)位于鄯善縣城東郊 千米處，南接庫木塔格沙漠，西連東環(huán)路，東、北接辟展鄉(xiāng)，總面積 19 平方千米。 社會經(jīng)濟(jì)概況 人口現(xiàn)狀2022 年 9 月 30 日“人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)報(bào)表”顯示，鄯善縣總?cè)丝? 萬人，非農(nóng)業(yè)人口中縣城和火車站鎮(zhèn)占了其中的85%，其他各鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)人口比例低。全鎮(zhèn)轄 8 個(gè)社區(qū)，2 個(gè)行政村，1 個(gè)牧業(yè)隊(duì)。三次產(chǎn)業(yè)所占比重分別為：：。全年實(shí)現(xiàn)全口徑財(cái)政收入 億元，比上年增長 %。其中：一般預(yù)算支出累計(jì)完成 14004 萬元，同比下降％，減支 1901 萬元；基金預(yù)算支出累計(jì)完成 2930 萬元，較上年同期增支 2053 萬元。地震：鄯善縣地震基本烈度為 6 度地震區(qū)。 施工條件擬建項(xiàng)目施工場地能滿足施工要求，水、電可以就地解決。（2）遵循因地制宜、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、方便施工原則。節(jié)水灌溉面積：13600 畝機(jī)井：26 眼水渠：防滲渠結(jié)合具體地形、地貌以及灌溉農(nóng)田的分布狀況，對各個(gè)機(jī)井進(jìn)行具體的平面布置，不重不漏，能全面有效地發(fā)揮各項(xiàng)工程的功能。項(xiàng)目區(qū)生活給水由附近機(jī)井抽取地下水供給。排水管道每隔 200 米設(shè)一條過路排水管道，管徑為 DN200、坡度為 i＝。經(jīng)變電箱變壓后，分片區(qū)供給各用戶。結(jié)構(gòu)：磚混層高： 米地面：瓷磚地面墻體：外墻及內(nèi)墻瓷磚貼面窗戶：塑鋼窗隔檔：防火板廁所內(nèi)設(shè)大便池及小便器，并考慮殘疾人方便使用，增設(shè)無障礙通道?？偙砣缦拢罕?52序號 名稱 結(jié)構(gòu) 單位 規(guī)模1 垃圾回收房 磚混 100 平方米 1200 平方米2 設(shè)備 12 套 沼氣工程建筑基本原則是在滿足國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的前提下，首先強(qiáng)調(diào)建筑功能的合理性以及區(qū)域布局的合理性，其次強(qiáng)調(diào)建筑的實(shí)用性，每座沼氣池至少解決 3－5 人口家庭 10 個(gè)月的生活燃料，第三在設(shè)計(jì)中要充分考慮節(jié)能、環(huán)保的要求。在降雨（特別是暴雨）時(shí)，造成土壤侵蝕，使地表水中泥砂含量陡增，嚴(yán)重時(shí)造成下水管道阻塞。對工人的生活垃圾進(jìn)行收集送到各村指定的垃圾收集點(diǎn)。施工現(xiàn)場攪拌站廢水，現(xiàn)制水磨石等的污水首先考慮處理后回用。（3）施工現(xiàn)場嚴(yán)格劃分施工區(qū)和生活區(qū)，并用圍墻隔開，布置永久綠化帶，場地道路平整暢通，無積水。 消防措施（1）在電器設(shè)備安裝中，應(yīng)按消防規(guī)范，滿足消防要求；（2）在項(xiàng)目統(tǒng)一安排下，購置必要的消防設(shè)施，以便發(fā)現(xiàn)火情時(shí)能夠及時(shí)補(bǔ)救；（3）加強(qiáng)安全用電和消防常識教育，提高防火意識，對防火重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查。項(xiàng)目管理辦公室職責(zé)是：完成項(xiàng)目的總體規(guī)劃、技術(shù)設(shè)計(jì)和審批等相關(guān)手續(xù)；組織完成項(xiàng)目招標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排；組織人員對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，對竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（6）項(xiàng)目完工后，由主管單位及時(shí)組織相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門的專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。第十章　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理 工程進(jìn)度內(nèi)容項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有