【正文】 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交 人力行政部 批準(zhǔn)后實施，若需要送外培訓(xùn)， 人力行政部 審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ： 公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由 人力行政部 負(fù)責(zé)執(zhí)行。同時，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效 充分利用，以達(dá)到上述之目的。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 并由相應(yīng)部門提出糾正與預(yù)防措施，進(jìn)行實施與驗證合格后進(jìn)行閉案。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 —— 熟悉 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系基本知識和公司質(zhì)量手冊和程序文件； —— 嚴(yán)格遵守審核要求，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； —— 編寫檢查表，并按檢查表實施現(xiàn)場審核，正當(dāng)?shù)墨@ 取和公正地評定客觀證據(jù)，將觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果，并跟蹤驗證所采取糾正措施的有效性； —— 收集與審核有關(guān)的文件，確保文件的機(jī)密性，謹(jǐn)慎處理特殊的信息。 —— 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識； —— 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識的維護(hù)； —— 負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見 管理者代表任命書 )。 對于顧客的訂單以及合同，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評審具體見 【 與顧客有關(guān)的過程 】 。 對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記 錄，執(zhí)行其規(guī)定。 記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn) 各部門的記錄格式根據(jù)工作需 要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交 人力行政部 備 案。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由 人力行政部 填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同 時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 d. 記錄依據(jù) 【 記錄控制程序 】 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件編號 a. 質(zhì)量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 ORY（ ****） /QM（質(zhì)量手冊 及文件 ） — 2020（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 （流水號） 如 ORY（ ****） /WI（工作文件） — 001 /文件類別 順序號 （流水號） 如 ORY（ ****） /WL（外來文件） — 001 質(zhì)量手冊編號： ORY/QMS0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁碼： 9 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ***** 公司代碼 /文件類別 — 順序號 （流水號） 如 ORY（ ****） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020【 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 】中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 — 眉山市仁壽籍田鎮(zhèn) ****板式家具 企業(yè)有限責(zé)任公司 董事長兼總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由 人力行政部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提 供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)?！熬G色、時尚、品質(zhì)”的 ****品牌形象正為市場、行業(yè)和客戶所普遍認(rèn)同。 公司長期立足于“ 高起點、高定位、大規(guī)模、大流通 ”的發(fā)展策略，公司引進(jìn)具有國際領(lǐng)先水平的意大利、德國加工制造設(shè)備，融合自身豐富的設(shè)計制造經(jīng)驗，嚴(yán)格按照 ISO9001 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求運作。成功設(shè)計開發(fā)了“ ****”套房系列產(chǎn)品。 “以客戶滿意為目標(biāo)”！ ****在倡導(dǎo)“家私文化”，薦引“綠色消費”的同時，率先推出 客戶貼身服務(wù)和用戶“星級”服務(wù)，建立客戶管理系統(tǒng)，設(shè)置服務(wù)中心，專職服務(wù)人員全程跟蹤，保證客戶在感受 ****產(chǎn)品溫馨舒適的同時，充分享受 ****的倍至關(guān)懷。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由 人力行政部 執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 4． 9 外來文件 人力行政部 負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由 人力行政部 根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 記錄的編號 依據(jù) 【 文件控制程序 】 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行 【 文件控制程序 】 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行 【 文件控制程序 】 的規(guī)定。 對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 生產(chǎn)部 將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信 息并進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，具體參見 【 顧客滿意 】章節(jié)描述。 根據(jù)我公司的實際 情況，重新對組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠合作。 質(zhì)技部 —— 負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； —— 負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯； —— 負(fù)責(zé)采購物資半成品、外協(xié)件等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證和試產(chǎn)樣品測試 ； —— 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行分析處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； —— 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗證； —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品零部件及外協(xié)、外購件的檢驗規(guī)程制訂； —— 負(fù)責(zé)每度組織召開一次質(zhì)量例會； 質(zhì)量手冊編號： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁碼： 22 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄； —— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量手冊編號： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁碼： 25 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** (1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 質(zhì)量手冊編號： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁碼： 26 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 營銷中心 人力行政部 生產(chǎn) 廠長 采購部 技術(shù)部 質(zhì) 技部 設(shè)備部 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門