【正文】 七、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資金來(lái)源該項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)投資680萬(wàn)元，其中：（一）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造和機(jī)房建設(shè) 合計(jì)： 240萬(wàn)元人民幣場(chǎng)地改造費(fèi)用 50萬(wàn)元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)投資 190萬(wàn)元人民幣硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)見見表71： 硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資明細(xì)表 （表71）投資科目規(guī)格數(shù)量金額（萬(wàn)元）服務(wù)器配置見表7114臺(tái)50工作站30臺(tái)20網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置見表71255系統(tǒng)集成費(fèi)10不可預(yù)見費(fèi)15合計(jì)16042 / 43 服務(wù)器配置清單 表711設(shè)備名稱品 牌器材名稱規(guī) 格單價(jià)（元）數(shù)量單位金額（元）備注x345IBM8670L1C（512K）2smp 512MDDR 24XCD 1000M Raid1￥23,200 2臺(tái)￥46,400 WEB服務(wù)器　IBM33L5038512MDDR For X225,235,305,335,345￥2,400 2根￥4,800 內(nèi)存擴(kuò)至1G　IBM6636AB115”液晶顯示器，黑色￥3,400 1臺(tái)￥3,400 　X360IBM9RX￥120,000 2臺(tái)￥240,000 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器　IBM　 10K H/S HDD￥1,950 2塊￥3,900 　　IBM930642042U機(jī)柜￥11,000 1個(gè)￥11,000 　　IBM94G7444顯托￥1,400 1個(gè)￥1,400 　　IBM28L4707鍵托￥1,400 1個(gè)￥1,400 　鍵盤、鼠標(biāo)IBM　?。?00 1套￥800 　多電腦切換器TOPVIEWKVM－1080OSD、機(jī)架型￥2,800 1臺(tái)￥2,800 　磁盤陣列眾志和達(dá)RAD S401608?。?5,000 2臺(tái)￥90,000 磁盤陣列IBM數(shù)據(jù)盤 10K H/S HDD￥1,950 3塊￥5,850 　IBM數(shù)據(jù)盤146G 10K H/S HDD￥9,000 5塊￥45,000 　磁帶機(jī)IBMIBM DDS4內(nèi)置(含SCSI卡)￥6,500 1臺(tái)￥6,500 　UPSAPC不間斷電源5KVA，2小時(shí)（8節(jié)100AH力訊電池）￥22,000 1臺(tái)￥22,000 　小計(jì)　　　　　　￥485,250 　 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單 表712序號(hào)產(chǎn)品名稱品牌規(guī)格說(shuō)明數(shù)量單位人民幣單價(jià)金額備注1 5308xl 機(jī)箱HPHP ProCurve Switch 5308XL with 8 open module slots1臺(tái)￥39,580 ￥39,580主交換機(jī)25308xl交流電源HPHP ProCurve Switch GL/XL RPS1塊￥12,340 ￥12,3403 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 24ports 10/100TX Module2塊￥31,380 ￥62,7604 5308xl 模塊HPHP ProCurve Switch XL 4ports 100/1000T Module1塊￥14,500 ￥14,5005 2500 Layer2HPHP ProCurve Switch 2524, 24 ports 10/100 and 2 open transceiver slots for Gigabit or 100BaseFX 1臺(tái)￥9,460 ￥9,460DMZ區(qū)交換機(jī)6路由器CISCO3700 Series, 2Slot, Dual FE, Multiservice Access Router 1臺(tái)￥51,000 ￥51,000　7CISCO4Port Serial Network Module1臺(tái)￥19,200 ￥19,200　8CISCO1 16 port 10/100 EtherSwitch NM1臺(tái)￥9,568 ￥9,568　9網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士防火墻4000天融信標(biāo)配3個(gè)10/100BASETX/支持2個(gè)擴(kuò)展模塊/企業(yè)版(卡)VPN支持100隧道1臺(tái)￥208,000 ￥208,000　10IDS聯(lián)想網(wǎng)御IDS N200基本包(1個(gè)引擎)　1臺(tái)￥124,000 ￥124,000　合計(jì)￥550,408?。ǘ?yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用 合計(jì):320萬(wàn)元人民幣系統(tǒng)軟件費(fèi)用： 50萬(wàn)元數(shù)據(jù)庫(kù)開發(fā)費(fèi)用： 70萬(wàn)元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用： 200萬(wàn)元應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)見表72： 主要應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用明細(xì)表 （表72）投資科目數(shù)量（套）金額（萬(wàn)元）備注中小企業(yè)合作項(xiàng)目服務(wù)系統(tǒng)15產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)系統(tǒng)15中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng)120中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)150購(gòu)買網(wǎng)上培訓(xùn)系統(tǒng)110融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)控系統(tǒng)15人才招聘系統(tǒng)15中小企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)100合計(jì)200（三）系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 合計(jì)：120萬(wàn)元（60萬(wàn)元/年，按項(xiàng)目建設(shè)期2年計(jì)算）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 30萬(wàn)元人民幣/年用于負(fù)責(zé)運(yùn)作、管理、維護(hù)本網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)人員的工資支出，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行所需的資源、能源等項(xiàng)目上的支出，以及項(xiàng)目推廣費(fèi)用，咨詢費(fèi)和合作費(fèi)等。本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是：一用戶對(duì)服務(wù)的認(rèn)識(shí)和認(rèn)可。見表53）≈469萬(wàn)元⒊系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本年系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用估算見下表： 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本估算表 （表55）單位:萬(wàn)元/年項(xiàng) 目估 算 金 額備 注折 舊32萬(wàn)原值160萬(wàn),按5年計(jì)無(wú)形資產(chǎn)攤銷20萬(wàn)價(jià)值200萬(wàn),按5年計(jì)人員工資40萬(wàn)按20人,人均2萬(wàn)元計(jì)電、水等能源消耗10萬(wàn)管理費(fèi)用15萬(wàn)管理人員發(fā)生的費(fèi)用通信線路費(fèi)用5萬(wàn)帶寬為100M的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路（DDN）專線的年租費(fèi)用系統(tǒng)維護(hù)和信息開發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)信息內(nèi)容及應(yīng)用服務(wù)方面的開發(fā)支出合 計(jì)132萬(wàn)⒋利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額=銷售收入系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本銷售稅金及附加==⒌ 所得稅所得稅=利潤(rùn)總額180。間接收益：各合作單位僅按50000元/臺(tái)（件）模具制作費(fèi)計(jì)算，可新增產(chǎn)值500萬(wàn)元?？紤]到廣告優(yōu)惠等因素，廣告收入按50%計(jì)，預(yù)計(jì)到項(xiàng)目建成年（2005年），年可實(shí)現(xiàn)廣告收入約60萬(wàn)元。：系統(tǒng)完善試運(yùn)行時(shí) 間：2005年7月～2005年12月主要工作：重點(diǎn)建立中小企業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，改進(jìn)和完善前期實(shí)施成果；加快項(xiàng)目推廣，組織項(xiàng)目試運(yùn)行和驗(yàn)收。 項(xiàng)目開發(fā)采用基于業(yè)界最先進(jìn)的技術(shù)，完全遵照J(rèn)2EE規(guī)范精心打造，100%純JAVA編碼，采用的技術(shù)諸如EJB，SERVLET，JSP，XML，JDBC，JNDI等，這些技術(shù)均是業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)。力爭(zhēng)年培訓(xùn)人員5000人次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：工商管理、財(cái)務(wù)管理、專業(yè)技能、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際合作、融資、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)等。本項(xiàng)目建成后可為廣大中小企業(yè)和各類會(huì)員單位提供如下服務(wù)：前臺(tái)系統(tǒng)為中小企業(yè)提供招商引資、高新技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)難題解決、科技成果孵化、產(chǎn)學(xué)研合作等各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的在線發(fā)布、查詢功能，后臺(tái)系統(tǒng)為各擁有會(huì)員身份的高等院校、科研院所等項(xiàng)目擁有單位和各類專家對(duì)企業(yè)提出的項(xiàng)目需求進(jìn)行審查、處理、撮合、響應(yīng)以及合作指導(dǎo)等專業(yè)服務(wù)。體系結(jié)構(gòu)示意圖如下所示：XX省中小企業(yè)公共信息服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如下圖所示：各應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)均分成前臺(tái)和后臺(tái)兩個(gè)部分。BEA WebLogic Server能提供：更簡(jiǎn)便的開發(fā)方法經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的企業(yè)基礎(chǔ)簡(jiǎn)化的智能化管理和安全保障開發(fā)式“buildtointegrate(面向集成)”的企業(yè)架構(gòu)總之，BEA WebLogic Server有助于加快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值。所以，企業(yè)服務(wù)器的穩(wěn)定必須使用集群技術(shù)。在這個(gè)系統(tǒng)中磁盤陣列柜是會(huì)導(dǎo)致單點(diǎn)錯(cuò)，當(dāng)磁盤陣列柜出現(xiàn)邏輯或物理故障時(shí)，所有存貯的數(shù)據(jù)會(huì)全部丟失，因此，在選配這種方案時(shí)，需要選用一個(gè)品質(zhì)與售后服務(wù)較好的產(chǎn)品。 鏡像服務(wù)器具有配置簡(jiǎn)單，使用方便，價(jià)格低廉諸多優(yōu)點(diǎn)，但由于鏡像服務(wù)器需要采用網(wǎng)絡(luò)方式鏡像數(shù)據(jù)，通過(guò)鏡像軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步，因此需要占用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的CPU及內(nèi)存資源，鏡像服務(wù)器的性能比單一服務(wù)器的性能要低一些。一個(gè)Cluster包含多臺(tái)（至少二臺(tái)）擁有共享數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間的服務(wù)器。服務(wù)與支持在企業(yè)級(jí)環(huán)境中，為達(dá)到高可用性，僅僅正確選擇軟件、硬件是不夠的。必須考慮兩種類型的損失。把集群僅僅視為單一系統(tǒng)或把它僅僅視為分立的服務(wù)器，持這兩種觀點(diǎn)的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理軟件是不能勝任工作的。選用2臺(tái)IBM公司高性能的2路基于Intel 處理器的服務(wù)器IBM xSeries 360服務(wù)器和1臺(tái)第三方磁盤陣列智能柜以雙機(jī)集群熱備方式作為數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖：XX中小企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)由四臺(tái)服務(wù)器，主交換機(jī)、路由器、工作站等構(gòu)成，利用公共信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通道實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站100M訪問(wèn)入口；在公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心內(nèi)部建立內(nèi)部局域網(wǎng)，利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通道實(shí)現(xiàn)100M互聯(lián)網(wǎng)出口。系統(tǒng)的先進(jìn)性、穩(wěn)定性。信息化推廣：在XX省電子信息系統(tǒng)推廣辦公室的支持下，參與了XX省企業(yè)信息化的推廣服務(wù)工作，為省內(nèi)十多家大中型企業(yè)提供項(xiàng)目咨詢、可行性研究、系統(tǒng)集