【正文】 3教 育 費 附 加9131717171742辣椒碎噸200030000600012電　　費萬度180380068四其它費用30五工資人2087200150人均月工資600元六工會經費、福利及職教費元150%26七養(yǎng)老、失業(yè)保險金元150%36八折　舊　費萬元440015年/萬元293九大　修　費年5140%/年20十管 理 費萬元1502010%1502十一銷售費用萬元150206%900十二流動資金利息萬元1000‰35十三總成本費用11590在總成本費用11590萬元中，固定成本費用2027萬元，變動成本費用9563萬元，經營成本費用11100萬元。本項目年產辣椒制品7000噸，其中：主產品產量5000噸，副產品產量2000噸。一、投資籌措該項目固定投資4840萬元中，由企業(yè)自籌1440萬元，申請省級補助300萬元，州級補助60萬元，縣級補助40萬元，商請銀行貸款3000萬元。表6：固定資產建設總投資估算表單位：元、萬元序號投資內容及名稱規(guī)格單位數量單價(元)投資額(萬元)一土地征用費M2200006001200二綜合樓M220001100220三生產車間及庫房M212000800960四廠區(qū)填方、地板及花園綠化M210400350364五廠區(qū)圍墻及衛(wèi)生環(huán)保設施486六大門及門衛(wèi)室套110七機械設備7657具體估算方法是按當地市場價計算建筑費用；機械設備按科研部門提供單價加運費計算；技術轉讓費按照與科究部門商談的實價計算。表5：公司勞動定員配置表單位：人 序號職能名稱人數序號職能名稱人數一公司領導3七生產二部60二經　理　部3八生產三部20三采　購　部5九銷　售　部14四財　務　部3十后　勤　部30五技術研究部109實行“股東大會”管權，“董事會”決策，“董事長”執(zhí)行，“監(jiān)事會”監(jiān)督的現代企業(yè)管理機制。（八）依照《建筑物防雷設計規(guī)范》GB9005794易燃危險環(huán)境為2區(qū)的建筑物為第二類防雷建筑物，其他非易燃物所屬第三類防雷建筑物，本設計在生產主廠房建筑物屋面設避雷帶。（二）根據生產類別及耐火等級的不同，嚴格控制建筑的防火分區(qū)占地面積及防火間距，并滿足安全疏散要求。九、采光照明技術措施工作室以明燈依據環(huán)境條件，廠房結構和工藝裝置條件選型配置一般選用熒光燈、白熾燈等。七、防毒防塵技術措施（一）在原料車間內存有大量粉塵，為改善操作環(huán)境，選用設備本身帶有真空吸塵器，可以有效防塵。建立健全全廠消防水系統(tǒng)設有一套完善的消防水系統(tǒng)，室外給水管網為環(huán)狀管網，在室外管網上設置了室外消防栓，期間距120m，保護半徑150m，覆蓋面積達到規(guī)范要求，在室內除設置全廠性消防水設施外，還按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配備滅火器。（二）噪聲聲源在生產中分布散，主要為空氣動力性噪聲，機械性噪聲和電磁性噪聲。第五節(jié) 建設項目擬采取的防治措施及預期治理效果圖表內容類型 排放泵編號污染物名稱防治措施預期治理效果大氣污染物施工期土石方開挖揚塵粉塵噴灑水霧及時壓實，縮短施工期減少物塵及粉塵排放，降低揚塵影響范圍和影響時間汽車運輸建筑施工營運期破碎機粉塵布袋收塵除塵效率98%水污染物無固體污染物施工期棄土石方垃圾及時清運合適地方處置無堆存施工垃圾營運期備料廢棄辣椒把外運作有機肥無堆存包裝過程廢棄邊角料回收利用無堆噪聲施工期采取白天施工的方式，縮短施工期，施工噪聲達到GB1253290《建筑施工聲界限值標準》。第四節(jié) 設計采用的環(huán)保標準一、環(huán)境質量標準《環(huán)境質量標準》GB30951996中的二級標準《地表水環(huán)境質量標準》GB38382002中的三類標準。第三節(jié) 營運期環(huán)境影響分析一、對空氣環(huán)境的影響項目建成營運后，粉碎機粉碎的辣椒產生粉塵、經吸塵罩吸至布袋收塵器收塵后徑15m高排氣筒排放。地下水、水質情況較好，主要用于飲用水源。二、本項目工藝流程簡捷、設備布置盡量利用位差實現物料的輸送、布置緊湊、設備利用率高。十六、計算機管理系統(tǒng)企業(yè)資源計算機管理系統(tǒng)（ERP）是企業(yè)管理現代化的有效工具。包裝車間也會有一些舊的包裝材料，定期清理出售。十三、供電全廠計算負荷 KW分項列表如下序號用電項目名稱計算負荷（KW）備 注1主生產裝置502輔助生產裝置20主要設備表序號名 稱單位數量備 注1ZF4110DSF6六氧化硫開關柜套12S950變壓器臺13GZSI10KV開關柜臺14MHS低壓開關柜臺15微機集控系統(tǒng)套16YTV2210KV高壓電纜M1000米十四、環(huán)保（一）環(huán)境空氣：執(zhí)行GB30951996《環(huán)境空氣質量標準》二級標準。六、運輸設備本工程主要物資運輸全部由社會運輸力量承擔，為了滿足工廠對外交通聯(lián)系，設備檢修和零星物資的需要，還配備少量運輸車和特種車輛。第四節(jié)　土建工程公司擬建的用地是縣土地、城建部門統(tǒng)一規(guī)劃開發(fā)的，在辦理證地手續(xù)后就建設，建筑時基礎填方過大，但對施工沒有大的影響。具體結構見附圖所示。距**縣辣椒交易中心市場2公里，距樹皮辣椒交易市場36公里，距硯山縣稼依辣椒城70公里，距文山州府114公里，距昆明省城280公里，距南昆鐵路羅平中心站156公里，距文山普者黑民用機場80公里，所有公路均為國家標準二、三級。干辣椒(原料)↓精選全紅辣、直辣摘蒂↓按五個規(guī)格要求分別輪切↓　　　　　　　　　　過濾去米　→　附產品辣椒米成品↓ 按規(guī)格要求分別精選去雜→辣椒邊角料成品↓排除水份↓定量包裝↓滅菌消毒↓成品包裝圖1：輪切辣椒圈、辣椒絲生產工藝流程示意圖二、辣椒碎生產工藝引進日本輪切機和國內北方辣椒制品生產的其它配套設備并進行改進，生產10目、20目、30目辣椒碎產品。第一節(jié)　生產技術選擇技術是指根據生產實踐經驗和自然科技原理而發(fā)展形成的各種工藝操作方法和技能。二是積極配合縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村三級黨政部門，抓好種植規(guī)范化，連片規(guī)?；?，栽培科學化，良種統(tǒng)一化的萬畝連片種植。種植面積和產量占全縣的19％左右。氣候宜人，冬春干旱明顯，夏秋雨量集中，雨熱同季。其次是實施營銷手段戰(zhàn)略，充分利用高速發(fā)展的信息網，采用貿易新手段，以適應國際貿易中快捷的交易方式，提高自身的國際競爭力。在**辣椒產品加工上，主要存在的問題是科技含量低，附加值不高。加入WTO后，意味著130多個世界貿易成員國將對我國開放，我們必須改變傳統(tǒng)經營觀念，實施優(yōu)勢戰(zhàn)略，變**辣椒資源優(yōu)勢為市場優(yōu)勢，樹立參與國際競爭、按國際經濟貿易法則維護自己的合法權益的觀念；樹立外向型市場經營競爭、注重產品質量、服務素質、尊重知識分子、人才利用的觀念；樹立依靠信息進步決策、不斷創(chuàng)新的理念，強化科技和創(chuàng)新意識；樹立開放的現代意識、超前的服務理念、靈活的經營頭腦、務實的思維模式，強化市場經濟手段開發(fā)**辣椒優(yōu)勢資源。在2000噸辣椒圈（絲）規(guī)模中，共分5個規(guī)格，1～，～2毫米規(guī)格的年產700噸，～3毫米規(guī)格的年產400噸，～4毫米規(guī)格的年產100噸，～5毫米規(guī)格的年產100噸。這個問題，在世界上已經早己形成了先進的理念，飲用的都是精確食品，注重食品安全。輪切辣椒圈、辣椒碎的食用需求量在發(fā)達國家中的日本、韓國、美國等國家已經進入普通家庭，飲食方法多種多樣。食用**辣椒，具有促進食欲，幫助消化，增進血液循環(huán)，強健體格，防止感冒，減少脂肪，治關節(jié)疼痛，消食殺蟲等食療作用。第七節(jié)　投資總額與經濟效益一、項目總投資項目估算總投資6640萬元。年擬定生產辣椒圈（絲）2000噸，辣椒碎2000噸，辣椒粉1000噸，辣椒米1200噸，辣椒角800噸，總產量7000噸。第四節(jié)　技改擴建項目的依據一、產業(yè)優(yōu)勢依據國家農業(yè)部指出，今后一個時期的中心任務就是全面加快綠色食品發(fā)展，不斷增強綠色食品的產業(yè)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產品優(yōu)勢，發(fā)揮綠色食品在農業(yè)結構調整中的促進作用；在農產品質量安全工作中的示范作用；在帶動農產品出口中的主導作用。農業(yè)的效益不僅體現在經濟效益上，還體現在社會效益上。因海拔不同，小氣候因地而異，有立體氣候特征，屬中亞熱帶高原季風氣候。第三節(jié)　區(qū)域經濟地理概況一、項目區(qū)域地理概況**縣位于省東南部，界于北緯23176?！笆濉逼谀?*辣椒種植面積達到15萬畝，特產稅收達1000萬元。據省進出口商品檢驗局檢驗，**辣椒維生素C含量高達89毫克—185毫克/100克干椒，—，%，%，%，%，%，,。10年來累計加工營銷**辣椒10000噸以上，為當地農民增加經濟收入8000萬元以上，為地方增加財政收入100萬元。美、英、法國家已經將辣椒利用制造反恐催淚的主要原料。**在一九九九年底已被國家有關部門命名為“中國辣椒之鄉(xiāng)”。. 年產7000噸辣椒列系產品生產線技改擴建項目可行性研究報告前　　言座落在**境內的國家級重點風景名勝旅游區(qū)普者黑最迷人，熱銷國際國內市場的**紅辣椒最誘人。國人愛吃辣椒的大有人在，湘、云、貴、川等地就最嗜辣，尤其是湖南、四川、為最。德國、日本、韓國、英國、法國等發(fā)達國家已將由辣椒提取的辣紅素用于建筑墻體的室內涂料。主產品辣椒圈、辣椒干主銷美國、日本、韓國、墨西哥等國際市場及臺灣地區(qū)，年均創(chuàng)匯50萬美元。這些人體必需的營養(yǎng)物質，遠遠高于椒類其他品種，具有促進食欲、幫助消化，增進血液循環(huán)、強健體格、防止感冒、減少脂肪、治關節(jié)疼痛、消食殺菌等食療作用及美容功效，因此備受國內外消費者的青睞。近年來在樹皮鄉(xiāng)主產區(qū)進行了萬畝辣椒連片無公害科技示范，平均畝產達160公斤，使辣椒產業(yè)呈現出了較好的發(fā)展勢頭。45′至24176。大部分地區(qū)冬無嚴寒、夏無酷暑，℃，℃，℃，年降雨量1100—1300毫米，年日照時數1600—2000小時，年無霜期233—294天。中國入世后，中國農民第一次如此真切地呼吸著全球化的氣息，第一次如此強烈地感受到國際化競爭的沖擊。加快農產品開發(fā)，擴大總量規(guī)模和積極培育市場，提高品牌價值，實施確保質量，突出重點產品開發(fā)；加快產業(yè)化推進；以綠色食品品牌為紐帶的企業(yè)+基地+農戶“一體化”發(fā)展；政府推動與市場拉動相結合的加速發(fā)展；以促進農產品出口為主要目標的國際化等五個發(fā)展戰(zhàn)略。年消耗基地辣椒干12000噸，其中：生產辣椒圈、辣椒碎消耗辣椒干10800噸，生產辣椒粉消耗辣椒干1200噸。建設性投資4840萬元；鋪底流動性投資1800萬元?！?*小椒”產品(干椒)具有個小、個體均勻、色澤鮮艷、油脂和維生素含量高、辣香味濃，口感好，適宜包裝、加工、攜帶等特點。二、市場預測某科技開發(fā)有限公司提出的年產7000噸**辣系列產品生產線技改項目主要是按照國際市場需求而開發(fā)的。中國食品工業(yè)，特別是私營食品工業(yè)，大部分只注重產量，只要有產量，不顧質量，不顧食品衛(wèi)生、食品安全，造成產品出口難、效益低的局面。在2000噸辣椒碎規(guī)模中，共分3個規(guī)格，10目規(guī)格的年產800噸，20目規(guī)格的年產600噸，30目規(guī)格的年產600噸。一是實施品牌戰(zhàn)略。加入WTO后，我國具備并獲取國際信息的資格，這有利于消除發(fā)達國家對我國科學技術的封鎖，也有利于我們企業(yè)引進國外高新實用技術和先進設備，從而改變**辣椒制品科技含量低，附加值不高的被動局面。再次是實施市場服務戰(zhàn)略，利用貼近消費者的優(yōu)勢，建立高效率、高素質的營銷服務隊伍，以消費者的需求為出發(fā)點，從小處著手，占領大市場，千方百計讓中國辣椒之鄉(xiāng)──**辣椒走向世界，紅遍天下。地勢平緩，土壤肥沃，是**辣椒最適應種植區(qū)和主產區(qū)，2002年種植面積33500畝，2003年種植34500畝，2004年38600畝，2005年種植46800畝，并實現了萬畝連片種植。雙龍營鎮(zhèn)位于**縣中部偏東北，距縣城25公里，耕地面積(承包耕地)54460畝。三是抓好基地產前、產中服務，采取無償提供良種，引進栽培技術，以肥抵貸及發(fā)放預購定金等手段，切實幫助基地辣農解決生產環(huán)節(jié)中的一系列問題。某科技開發(fā)有限公司在生產過程中按照環(huán)保、安全、適用、經濟、優(yōu)化的原則，對不同廠家、不同型號的生產機械設備和生產技術方案進行了比較，選擇質量可靠、技術先進、經濟適用的機械設備，在生產中采用的是國內較成熟、先進的技術和科技成果。其產品生產工藝流程如圖2所示。具體區(qū)域見附圖所示。第三節(jié)　四通概況該項目擬建廠址座落**縣錦屏鎮(zhèn)普者黑大街東湖路段，公司大門緊接街面，路、水、電、通訊十分方便。因此，在建蓋生產車間、庫房時采用混泥獨立基礎，辦公樓及職工住宿樓按全框架結構建筑。運輸設備表序號名 稱規(guī)格數量備 注1轎車12旅行車912座1七、工廠防護工廠邊界用圍墻防護，沿公路