【正文】 C嚴格審批條件，充分聽取申請人意見，加強審核把關；強化廉政意識，做到廉潔自律；定期進行公示，強化社會監(jiān)督。B村干部列席村民代表會并宣講發(fā)放標準；經過村民代表會議討論確定救災救濟對象并形成會議記錄；領取人要簽字，結果按照規(guī)定進行公示。B加強對工作人員的教育，提高工作人員責任意識；設立舉報電話，接受社會監(jiān)督。21村工程建設項目不落實施工監(jiān)理責任。17村集體資源項目招投標標底管理不嚴，甚至泄標。13集體資產處置對資產處置個人說了算，不經會議集體討論。A嚴格遵守《公章使用和管理制度》，實行違規(guī)用印問責制。A認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；公開告知群眾，并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。序號權力名稱廉政風險點及描述風險等級防控措施1村重大事項決策不按“四議兩公開”程序召開村民代表大會決議。C嚴格控制非黨報黨刊的征訂；由村支兩委會議集體討論征訂刊物計劃；對初步討論通過擬征訂刊物計劃進行公示；村務監(jiān)督委員會加強對報刊征訂工作的監(jiān)督。B通過村民大會決定分配方案；分配方案要求農戶簽字確認，并進行公示；加強對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識向社會公開監(jiān)督方式，加強各方面監(jiān)督。18村工程建設項目標底管理不嚴，甚至泄標。14集體資產處置不按公開、公正、公平的原則進行資產處置。A加強教育，嚴格遵守《公章使用和管理制度》，實行違規(guī)用印問責制。A認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；公開告知群眾，并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。A決策前進行充分的調查和論證，對涉及專業(yè)性較強的問題事前征詢專家意見；嚴格按照“四議兩公開”程序進行決策；征求村民意見，做到民主決策、科學決策；接受村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督。B二十五黨紀處分52擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事B由支部會議集體討論對犯錯黨員的黨紀處分； 黨組織對違紀黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護，要認真聽取，進一步核實，采納其合理意見；按規(guī)定對違紀黨員作出客觀公正的處分。C；；加強相關業(yè)務培訓，工作人員需要調查，詳細取證，保證資料的真實性；，接受社會監(jiān)督；設立回訪制度。B廣泛宣傳計劃生育政策，公布領取獨生子女光榮證的條件和所需的材料；加強對辦事人員的業(yè)務培訓，熟悉流程，嚴格執(zhí)行有關政策；落實責任制，對違規(guī)人員嚴格追究責任；公布監(jiān)督電話，強化社會監(jiān)督。村委會主任38救助方案不公示。村委會主任十三村建設項目用地預審33在村調查、初審中容易產生審核不細，把關不嚴，造成工作失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。A十村工程建設項目27擅自決定工程項目，不經過會議或者公示程序，不進行招投標。B八集體資產處置21資產管理混亂，不按規(guī)定建立固定資產臺帳。材料相對應的審核人員14不按規(guī)定或帶有個人目的審核用印。A認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；公開告知群眾，并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。A3組織實施情況不通過村民（或村民代表）會議決定C二黨務公開4黨務公開內容不全，或弄虛作假。由黨支部（黨總支）組織時，上級黨組織應派人參加。對擬提交支部大會討論轉正的預備黨員有關情況在公開欄公示710天，對群眾所反映的情況要調查核實。支部大會討論兩個以上的人入黨時，必須逐個討論和表決。黨委審批意見須注明預備期起止時間。上級黨組織派人談話（黨委組織員或黨委委員）談話人審查有關材料，廣泛聽取黨內外群眾意見，找本人談話，做進一步考察。征求黨內外群眾意見（村黨支部）征求意見的方式：個別訪談；開調查會（座談會）；民意測驗；進行公示。有的入黨積極分子確定為發(fā)展對象還須報上級黨組織審查同意。推薦人填寫《入黨積極分子推薦表》，共同署名，報支委會研究。序號：　十八　沈村鎮(zhèn)丁店村辦理一孩服務手冊流程圖申領人申請一次性告知不符合的原因 不符合村出具能證明其結婚史、生育史的婚育證明●告知申請人到鄉(xiāng)計生辦辦理和需帶的資料計生辦審核，手續(xù)齊全的予以登記，免費發(fā)放一孩服務手冊注：“●●●”指產生的高等級風險點，“●●”指產生的中等級風險點，“●”指產生的低等級風險點。序號： 十一 達成流轉意向 選擇流轉方式股 份合 作 沈村鎮(zhèn)丁店村土地承包經營權流轉流轉雙方簽定書面協(xié)議轉讓、互換兩種形式，因原承包關系改變，應及時到街道、區(qū)辦理承包合同書、經營權證書變更登記手續(xù)及時備案（街道、村、流轉雙方）雙方依法、平等協(xié)商合同條款不得改變農業(yè)用途，不得損害他人合法權益 自主決定是否流轉，享有流轉收益發(fā)包方區(qū)加強指導和管理街道辦事處把關簽訂正式合同并鑒證互 換轉 讓村委會審查同意后草簽流轉合同●●出 租轉 包受讓方承包方流程圖序號： 十二沈村鎮(zhèn)丁店村宅基地審批流程圖村民提出用地申請村民小組簽署意見村委會討論通過●●國土資源所派員現場選址勘查申請人提交相關申報材料張榜公布國土資源所、村鎮(zhèn)建設部門審核街道辦事處人民政府審核上報區(qū)人民政府批準審批結果張榜公布國土資源所會同有關部門、人員放線定界復核驗收發(fā)放土地證注：“●●●”指產生的高等級風險點，“●●”指產生的中等級風險點，“●”指產生的低等級風險點。制定規(guī)劃章程，完善各項制度2確定候選人及選舉日序號： 六 沈村鎮(zhèn)丁店村級印章管理流程圖需要用印的單位或個人提供材料負責相對應工作的人員審核提供的材料●●●村支兩委主要領導簽署意見●●●村文書按規(guī)定用印蓋章●●●注：“●●●”指產生的高等級風險點，“●●”指產生的中等級風險點，“●”指產生的低等級風險點。序號： 三 沈村鎮(zhèn)丁店村務公開流程圖村政事務資產管理資金管理每季度首月15日前公開（內容）即時公開：隨時公開村內重大事項及進展情況村委會提出公開內容●村務監(jiān)督委員會審查、補充完善點題公開：要求點題公開應口頭或書面提出申請并說明理由，村委會負責解釋或在點題公開欄中公開●村務監(jiān)督委員會審查、補充完善資源管理便民服務村黨組織、村委會、村監(jiān)委會聯席會議確定公開方式在點題公開欄中點題向監(jiān)督委員會反映10日內點題公開欄公開確實有誤重新公布及時廣泛聽取和處理群眾意見，若群眾有疑問可用三種方式反映直接向村委會詢問村委會在10內解釋村委會對檔案資料進行整理歸檔妥善保管注：“●●●”指產生的高等級風險點，“●●”指產生的中等級風險點，“●”指產生的低等級風險點序號： 四　沈村鎮(zhèn)丁店村黨組織換屆工作流程圖街道黨工委批復向黨委呈報關于召開黨員大會的請示群眾推薦組織考察黨員推薦黨內選舉召開村黨組織委員會議，討論通過《關于召開黨員大會的決定》準備工作黨員大會聽取本屆支委會委員的述職報告黨員全額推薦下一屆支委會委員候選人初步人選，現場公開計票向街道黨工委呈報“關于推薦結果的請示”街道工黨委根據推薦票多少和候選人條件，按照下一屆支委會委員名額兩倍的人數，研究確定候選人初步人選村黨組織召開村民代表會議，在街道黨工委批復的下一屆支委會委員候選人初步人選中全額推薦下一屆支委會委員候選人初步人選●●●向街道黨工委呈報“關于推薦結果的報告”街道黨工委在村民代表推薦票過半的人選中，按照下一屆支委會委員名額多12人的差額和候選人條件，研究確定候選人初步人選考察對象街道黨工委派出考察組，對下一屆村黨組織委員候選人初步人選考察對象進行考察考察實行預告制，廣泛聽取黨員、村組干部和群眾的意見街道黨工委根據推薦和考察情況，研究確定下一屆村黨組織委員和書記，副書記的候選人預備人員，批復村黨組織召開黨員大會聽取和審議本屆支委會的工作報告醞釀下一屆村黨組織委員和黨組織書記候選人預備人選名單，確定正式候選人通過大會選舉辦法，確定監(jiān)票人、計票人直接選舉產生新一屆村黨組織委員會書記、副書記和委員●村黨組織向街道黨委呈報選舉結果街道黨工委批復選舉結果，并報區(qū)委組織部備案，同時做好有關文件、材料歸檔和總結工作及時召開村黨組織委員和黨小組長會議，研究召開黨員大會相關事宜●●●序號： 五　 沈村鎮(zhèn)丁店村委會換屆選舉流程圖一準備工作階段建立鄉(xiāng)村兩級選舉機構，制定選舉方案。崗位廉政風險點黨務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村務公開工作公開內容不全，或弄虛作假；村級印章管理中不按制度規(guī)定私自用章；農村征地補償費分配中私自決定分配方案，或者產生違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。負責上傳下達，管理日常事務，接待村民的來信來訪；負責起草村黨支部、村民委各種文件、信件的收發(fā)、傳遞、擬辦、歸檔保管工作；管理印章、戶口冊和各種證件。擅自決定處置村集體資產；村集體資源項目招投標沒有按照規(guī)定程序進行；擅自決定村工程建設項目，存在違規(guī)操作或優(yōu)親厚友的行為；土地承包經營權流轉審核把關不嚴，導致土地流轉后土地用途被改變；落實農宅審批過程中存在優(yōu)親厚友現象，或者在工作有吃、拿、卡、要行為。中共沈村鎮(zhèn)丁店村總支部宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店村委會二O一二年十一月一日 沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險防控管理工作聯絡人員信 息 表姓名職務聯系電話電子郵箱備注蔡大偉辦公室主任15856341288Cdw1288沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱黨總支書記現任該崗位人員姓名崔成發(fā)崗位職責負責根據本村實際，制定本村經濟建設和社會發(fā)展計劃；負責本村基層黨組織建設與黨員發(fā)展工作。廉政風險防控要著眼于建立權力分解和制衡機制，對權力進行科學分解和配置，建立決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。崗位職責方面，重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責的風險；業(yè)務流程方面，重點查找由于運行程序不當或自由裁量空間過大，可能造成權力失控和行為失范的風險；制度機制方面，重點查找由于工作制度機制缺失或不完善，可能導致權力失控的風險。四是有效預防腐敗。為扎實推進我村懲治和預防腐敗體系建設，加大從源頭上預防和治理腐敗力度，根據區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關于印發(fā)＜宣州區(qū)廉政風險防控管理工作實施意見＞的通知》（宣區(qū)辦發(fā)〔2011〕69號）要求，特制定如下實施方案。對崗位、職責、制度機制缺失造成的廉政風險點要全面排查，切實做到找準查深。對依法確定的職權進行分項梳理，編制“職權目錄”，明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據。屬于崗位職責方面的，通過建立健全權力運行程序和分權、示權、控權的權力制衡機制等方式，加強監(jiān)督和制約，規(guī)范權力運行，對重要、重點崗位人員應按規(guī)定實行定期輪崗交流。建立預警糾錯機制，通過廉政風險監(jiān)測機制，對已發(fā)現的廉政風險，及時向崗位個人發(fā)出預警信號，采取談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等處置措施，及時糾正工作中的失誤和偏差，化解廉政風險。擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事。村（社區(qū)）意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道審核意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道黨工委（蓋章）： 年 月 日沈村鎮(zhèn)丁店村廉政風險排查表崗位名稱總支副書記村報賬員現任該崗位人員姓名陳濤崗位職責認真執(zhí)行村級財務管理制度，并管理好村賬目，做到賬實相符。崗位廉政風險點提供虛假信息或引導到不利解決問題的渠道，帶有個人觀點說些不負責的話，不積極做正面疏導和說服教育工作。同時，設立意見箱和舉報電話，接收群眾的意見和建議。缺額的候選人應從原提名的候選人中按得票多少的順序遞補，并張榜公布。招標前五日張貼公告，注明具體事項及發(fā)包方案主要條款投標人在規(guī)定時間內交納投標保證金，簽訂投標協(xié)議召開招標大會，現場公開競標，作好招標記錄草簽協(xié)議，村委會只能加蓋法人代表章，不得加蓋公章報街道審查民主程序、條款的合法性，重大項目需報區(qū)政府主管部門街道級把關簽訂正式合同并出具《鑒證書》，中標人按合同條款交納承包費公開合同履行情況，隨時接受群眾及街道辦事處的監(jiān)督對標底進行嚴格管理，嚴防泄標●●●注：“●●●”指產生的高等級風險點，“●●”