【正文】 人力資源部行政部6員工誠信承諾制度、員工職業(yè)健康安全管理制度、環(huán)境制度、社會責任與公益活動制度1. 員工的承諾與實際行動一致。3. 配備必需的出廠檢驗設(shè)備，按標準要求對最終產(chǎn)品進行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗記錄。 檢查內(nèi)容見《企業(yè)質(zhì)量誠信檢查內(nèi)容表》。 進行污染物或化學品的安全管理，對危險和存在有安全隱患的地方，要做出明確標識，防止員工不小心導致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標識要明確，通道要暢通，對有安全隱患的工位，除及時發(fā)放防護用品外，還要隨時檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對不遵守的員工要進行教育，培訓員工的安全意識。4 工作程序 誠信員工的管理 人力資源部根據(jù)《人力資源控制程序》，對員工進行培訓和能力提升做出詳細計劃，并建立員工晉升通道和管理機制，讓員工能不斷成長起來。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進的要求。 在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運過程中應注意標識的保持，確保裝車以前所有的產(chǎn)品標識完備。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。 采購產(chǎn)品的標識 外協(xié)物資進公司外箱上應有名稱、圖號和數(shù)量明顯標識，經(jīng)驗證合格后入庫，由倉庫主管負責規(guī)定統(tǒng)一適用的標識方式，倉庫管理員對采購物資進行標識，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)等，并建立臺賬，按區(qū)域存放。，安排專門裝配線進行裝配、包裝，該裝配車間做好標識、記錄。生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》以外收集到的信息，要結(jié)合《顧客滿意度調(diào)查表》中反映出來的突出的“不滿意”項進行綜合分析并寫出報告（結(jié)合出現(xiàn)這些情況的市場背景進行分析）。，向使用該產(chǎn)品半年以上的顧客寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客對該產(chǎn)品的評價意見。對客戶的建議或抱怨，服務部門應特別加以重視，認真處理，以利于建立公司售后服務的良好信譽。，凡可當場處理完畢的，應請客戶在服務憑證上簽字并帶回歸檔。I）協(xié)助業(yè)務員銷售新產(chǎn)品。拜訪客戶目的有：A）示范推銷技術(shù)。A）對客戶申請事項的處理和指導。，樹立良好形象，不斷開拓市場。第三章 售后服務制度第三章 第二節(jié)第23頁 共 35 頁顧客投訴處理程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5. 外部顧客投訴的處理過程國外顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，由代理商接受投訴，應做好記錄，以電子郵件或傳真的形式傳遞到國貿(mào)中心業(yè)務員，業(yè)務員根據(jù)投訴的內(nèi)容：能夠自行處理的應該在四個工作小時內(nèi)回復，并將處理結(jié)果以書面形式報品質(zhì)部；對不能自行處理的投訴須在四個工作小時內(nèi)傳品質(zhì)保證部處理。3終身服務：保修期外為終身服務，以成本價收取。未注公差尺寸的極限偏差表（自由尺寸公差）2）屬于下列范圍內(nèi)選用m級 a）除3．1．2．3的1）條規(guī)定的各項外，其余需要機械加工的未注公差尺寸； b）精鑄件、壓鑄件、精沖件、精鍛件、塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。 b）檢驗員檢驗前應檢查標準圖紙、工藝規(guī)程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。：、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務工作； 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程度》；，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準備；，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。（排風機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存；《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部驗證確認，并將結(jié)果報告制造計劃部進行處理。產(chǎn)品所在的現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應制訂專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第16頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。，應將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4．2．3機殼加工過程的質(zhì)量控制 a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗點及質(zhì)量控制點，控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。4．2對特殊過程和關(guān)鍵過程應進行相應的監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下）第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第14頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關(guān)鍵過程和特殊過程4．2．1．1關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。主管負責人復核后辦理入庫手續(xù)。對于復雜的檢驗和試驗須制定檢驗和試驗操作規(guī)程。5 記錄/表格 負責歸檔部門 《計量器具和試驗設(shè)備申購表》 質(zhì)檢部 《計量器具臺帳》 質(zhì)檢部 《計量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》 質(zhì)檢部 《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》 質(zhì)檢部第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第三節(jié)第11頁 共 35 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 確保進貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗不合格的毛坯、零部件、外購件不進入倉庫，同時為評估和選擇提供依據(jù)。 使用者必須了解計量器具的性能和操作方法后，方可使用。 計量器具的檢定 計量器具檢定的對象包括所有在用計量器具。 計量器具的采購由使用部門填寫《計量器具和試驗設(shè)備申購單》，經(jīng)質(zhì)檢部批準后，由供應部負責采購。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第二節(jié)第8頁 共 35 頁質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 當天送檢的零配件必須當天檢驗完畢，及時填寫合格零配件入庫手續(xù)，不合格零配件當場退掉，為協(xié)作單位提供良好服務。6 檢驗室管理 嚴格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進行檢驗，按圖紙及檢驗規(guī)程的要求進行嚴格檢驗，并作好原始記錄，即《進行檢驗記錄》。 對不合格品的處置負責作出處理。 與各部門的關(guān)系 應每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 在崗員工針對性培訓 檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能，學會操作計算機。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關(guān)部門。 制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責任制，進行月度考核。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一次性獎勵100～300元。 供應部采購延期的，延期到貨每份合同按每日2元處罰，（因自然災害、不可抗力造成除外，本項每月由行政部進行統(tǒng)計）。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。4．4三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展4．4．1公司認真組織好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門下達企業(yè)誠信教育任務，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。4．2企業(yè)誠信教育培訓內(nèi)容和范圍包括為：4．2．1企業(yè)誠信教育培訓范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動及涉及的對象；4．2．2企業(yè)誠信教育培訓內(nèi)容為： a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務等所有產(chǎn)品領(lǐng)域； b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織； c）內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康； d）社會環(huán)境與社會責任；4．3對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：4．3．1凡在崗的專職檢驗人員和計量人員，必須經(jīng)過上崗培訓，由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負責培訓和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準，人力進行了資源備案，比如計量人員或檢驗關(guān)鍵崗位人員必要時也可進行委外培訓，取得相應資格證，確保持證上崗。公司所有部門的職員及所有車間的操作者。 技術(shù)圖紙出錯造成的直接經(jīng)濟損失：a) 100元~1000元，由責任人負擔20%損失；b) 1000元~5000元，由責任人在負擔a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分10%的損失；c) 5000元以上，由責任人在負擔b）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分5%的損失；以上設(shè)計、審核、批準各負擔33%損失。5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責任后可取消處罰。 負責對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理。3 培訓制度 原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓計劃，質(zhì)檢部建立培訓制度，堅持“干什么，學什么；缺什么，補什么”的原則，認真貫徹質(zhì)量體系標準，推廣全員培訓，加強員工專業(yè)知識及業(yè)務水平，全面提高檢驗隊伍的整體素質(zhì)。 其他內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓實施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓計劃，上報人力資源部。 及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應參加會議。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責任和賠償。 供應部負責計量器具的采購。 常用計量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負責人批準后，由計量員發(fā)放。 新購置的計量器具，無檢定證書的，應執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計量器具的人員必要時應經(jīng)有關(guān)業(yè)務培訓。3．4技術(shù)部負責提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實物）、技術(shù)標準、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細表》等技術(shù)資料。4．2不合格處理4．2．1不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。3．職責 質(zhì)檢部負責外購產(chǎn)品的檢驗及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。、內(nèi)部加工、放行、至交付到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。、干燥，遠離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時，質(zhì)量不受影響。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第五節(jié)第20頁 共 35 頁檢驗和試驗規(guī)程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日3．1．3．2零部件、組件未注公差尺寸的極限偏差（自由尺寸公差）如下表 a）公差等級字母代號表示：f精密級；m中等級；c粗糙；v特粗糙級 b）一般孔用H（+IT），軸用h（IT），長度尺寸用（177。：在客戶正常維護條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時，保修方應進行免費維修。（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線電話形式進行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時內(nèi)回復?！翱蛻魴n案”、“客戶狀況一覽表”兩種。B）具有積極合作的態(tài)度。D）收集對經(jīng)營有參考價值的市場行情、競爭對手動向、營銷政策等信息。F）向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。F）與客戶培養(yǎng)感情?！矠榭蛻舯ｐB(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用的。其中對服務