【正文】 三、MOLP/SELECT產(chǎn)品在庫時(shí)間 MOLP/SELECT產(chǎn)品在庫時(shí)間不得超過七個(gè)工作日。B、 帳期在3055天（包括55天）、銷售價(jià)格在限價(jià)以下由事業(yè)部總經(jīng)理和分公司總經(jīng)理共同審核。 嚴(yán)格規(guī)定不允許以不真實(shí)價(jià)格打出倉單，利用下次出貨或預(yù)收形式?jīng)_減 應(yīng)收回款 對(duì)超期應(yīng)收客戶和有呆帳的業(yè)務(wù)員，責(zé)令其清理應(yīng)收并實(shí)施停貨處罰。造成呆帳后重新收回貨款時(shí)，按以下原則返還：l 一次性將呆帳全額收回 ，從貨款到帳當(dāng)月停止對(duì)直接責(zé)任人、直屬上級(jí)主管、連帶責(zé)任人的扣款。 應(yīng)收清理計(jì)劃最多不可超過2次延期清理，對(duì)于超過2次以上延期都不能按清理計(jì)劃清理超期應(yīng)收的業(yè)務(wù)員，出甲類過失書一份，并且作停止出貨處理。應(yīng)收類別：項(xiàng)目硬件（天）軟件/SUN/CISCO （天）MS：FPP（天）MS：MOLP/大單（天）硬件大單（天）正常應(yīng)收010010010030020警惕應(yīng)收112011251130危險(xiǎn)應(yīng)收21452660316031552145呆帳45以上60以上60以上55以上45以上 應(yīng)收回款時(shí)間的確認(rèn)： 以貨款到達(dá)公司銀行帳上或現(xiàn)金收款入庫，確認(rèn)為回收應(yīng)收帳款的時(shí)間。四、 結(jié)算方式和期限付款方式： 付款時(shí)間： 。 7, 服務(wù)態(tài)度。 ，以①對(duì)其蓋章或②按其發(fā)貨或③甲方認(rèn)可的其他方式，確認(rèn)后，對(duì)雙方有效。3． 本協(xié)議自雙方蓋章字后生效并優(yōu)于雙方之前文件。如取消、變更有關(guān)授權(quán)，應(yīng)提前通知對(duì)方，有關(guān)通知在送達(dá)對(duì)方8個(gè)工作日后生效。另外，在此應(yīng)當(dāng)添加上：乙方不得擅自從貨款中扣減未經(jīng)甲方以公司名義批準(zhǔn)的任何價(jià)保、返點(diǎn)及其他形式的折扣。（最后一句是否應(yīng)當(dāng)表述為：“乙方訂單約定的付款時(shí)間不應(yīng)大于甲方賦予其的信用期”比較合適） （已作適當(dāng)完善。如有異議，應(yīng)在簽收貨物時(shí)時(shí)提出。2． 雙方應(yīng)在約定的交接地點(diǎn)（如無約定，則為甲方所在地）交接貨物。沒有必要在協(xié)議中再作多講）第三條．訂貨及對(duì)訂貨的接受1． 訂單應(yīng)填有訂購的品名、型號(hào)、單位、數(shù)量、包裝要求、單價(jià)、總貨值、付款時(shí)間、貨運(yùn)方式、交貨時(shí)間和地點(diǎn)，在備注欄列明“如甲方逾期交貨，乙方愿意收貨的最后期限”（如無列明，視為乙方一直愿意收貨和付款，）以及其他特殊事項(xiàng)。商務(wù)部不宜認(rèn)為目前的信用制度完美無缺，如果不能起到期望的作用，就應(yīng)相應(yīng)修改。(這一條可操作性低。3．對(duì)交易中的措辭的理解，以行業(yè)及上游供應(yīng)者的慣例為準(zhǔn)。 評(píng)審程序：分公司總經(jīng)理審批分公司商務(wù)部 經(jīng)理審批 銷售經(jīng)理申請(qǐng)信用二代審批流程圖：結(jié)束素開始銷售人員與二代簽定代理協(xié)議分公司OC備案及執(zhí)行分公司OC備案及執(zhí)行，集團(tuán)商務(wù)管理部備案 集團(tuán)商務(wù)管理部審批星級(jí)客戶、A類、B類及信用額20萬以上（含20萬）的C類信用二代（8）NOYES（7）銷售人員與二代簽定代理協(xié)議（5）（6）（4）開始YESNO信用額20萬以下的C類信用二代三、信用二代審批流程圖說明：（1） 銷售部門與客戶協(xié)商后填寫“信用二代調(diào)查及申請(qǐng)表”，并收集該客戶的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、最近年度及上兩季末的財(cái)務(wù)報(bào)表（盡可能），報(bào)分公司商務(wù)經(jīng)理；（2） 分公司商務(wù)經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)的規(guī)定、該客戶的資料、與本公司的交易歷史、信譽(yù)狀況，審核該客戶的信用類別、信用額及信用期在“信用二代調(diào)查及申請(qǐng)表”上進(jìn)行審批（附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證復(fù)印件、最近年度及上兩季末的財(cái)務(wù)報(bào)表（可能的話）），報(bào)分公司總經(jīng)理；（3） 分公司總經(jīng)理審批；（4） 信用額度在20萬元以下（不含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)員與該二代簽定代理協(xié)議，分公司商務(wù)經(jīng)理，OC將資料備案并通知執(zhí)行，C類本地客戶可以不簽定代理協(xié)議；C類信用客戶按其信用度由商務(wù)經(jīng)理決定按期票抵押出貨還是簽定長期代理協(xié)議按訂單出貨；（5） 分公司商務(wù)經(jīng)理、OC將資料備案并通知執(zhí)行；（6） 星級(jí)、A類、B類信用二代及信用額在20萬元以上（含20萬元）的C類信用二代，在分公司商務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再報(bào)集團(tuán)商務(wù)管理部評(píng)估、二次審核。 非信用二代（客戶）：新客戶或與佳都公司的交易頻率不高，未被信用審核部 門核定為信用二代的其他二代或客戶。B、C 類信用客戶由OC按其信用度決定何種出貨方式：I類、期票擔(dān)保出貨； II類、簽定長期代理協(xié)議的按訂單出貨。4）客戶服務(wù)小組A、與客戶對(duì)帳，催款B、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行資信分析C、與客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)分公司商務(wù)管理部部門經(jīng)理的人員定位和級(jí)別及商務(wù)管理部人員編制：分公司部門副經(jīng)理OC目前人員編制（含部門經(jīng)理）北京佳都10人上海佳都8人廣東佳都7人深圳佳都6人武漢佳都4人成都佳都4人限價(jià)發(fā)送人員： 各分公司商務(wù)管理部OC和集團(tuán)商務(wù)管理部分公司商務(wù)管理部部門人員聯(lián)系電話：北京佳都 01068715800316 上海佳都 021622590998007廣東佳都 02087554468—181 深圳佳都 0755—3783113武漢佳都 027—87880176—6220 成都佳都 028—5218225206第二節(jié) 佳 都 集 團(tuán) 代 理 商 信 用 政 策一、代理商信用級(jí)別： 信用二代：是指與佳都公司有良好的交易歷史，信譽(yù)良好，沒有產(chǎn)生過呆、壞帳，經(jīng)過信用審核部門核定的，給予一定的信用額度和信用期限的二代。D、重要合同的審批備案E、分公司每天出倉價(jià)格檢查F、建立重點(diǎn)客戶檔案，進(jìn)行客戶分析。每一區(qū)設(shè)置區(qū)域銷售總監(jiān)和部門經(jīng)理。二、 集團(tuán)組織的編制原則效益是組織人員編制的最基本的決定因素，因此應(yīng)根據(jù)該公司或該部門組織的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)、管理架構(gòu)、職責(zé)，決定其組織人員的編制。一、 集團(tuán)的組織管理原則為配合集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和策略，“以客戶為中心，以服務(wù)為導(dǎo)向”的銷售發(fā)展模式確定了我們的組織的管理原則。1．1“規(guī)模型”產(chǎn)品銷售形式分段組合型，分為“產(chǎn)品銷售”和“區(qū)域銷售”兩部分。2．1 管理中心2．2 物流中心2．3 行政人事中心2．4 財(cái)務(wù)中心2．5 市場(chǎng)推廣2．6 電子商務(wù)組2．7 審計(jì)219 / 219分銷業(yè)務(wù)的集團(tuán)組織架構(gòu)（附件圖）C. 第二篇 營銷管理篇第一章 商務(wù)管理制度第一節(jié) 商務(wù)管理部組織結(jié)構(gòu)與人員職責(zé)一、 集團(tuán)商務(wù)管理部 職能性質(zhì)與隸屬： 集團(tuán)商務(wù)管理部作為集團(tuán)商務(wù)運(yùn)作管理機(jī)構(gòu)行使職能，歸屬管理中心管理 主要職責(zé)：1） 集團(tuán)商務(wù)架構(gòu)的建立完善和相關(guān)制度的制定修正2） 集團(tuán)整體客戶信用體系的建立和維護(hù)3） 從業(yè)務(wù)上對(duì)分公司商務(wù)運(yùn)作流程和績(jī)效進(jìn)行管理，指導(dǎo)分公司商務(wù)管理部業(yè)務(wù)工作 架構(gòu)圖：集團(tuán)商務(wù)管理部 部門經(jīng)理商務(wù)管理經(jīng)理 職能經(jīng)理信用管理經(jīng)理 職能經(jīng)理 商務(wù)管理主管信用管理主管成都佳都商務(wù)管理部武漢佳都商務(wù)管理部深圳佳都商務(wù)管理部廣東佳都商務(wù)管理部上海佳都商務(wù)管理部北京佳都商務(wù)管理部 具體工作細(xì)則：1） 部門經(jīng)理：A、部門建設(shè)和部門目標(biāo)的完成B、人員管理和工作分工、考核及培訓(xùn)C、協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系，從而提高本部門的工作效率D、商務(wù)架構(gòu)的建立與完善E、集團(tuán)整體信用體系的建立與維護(hù)F、銷售業(yè)務(wù)運(yùn)作中特殊事項(xiàng)的審批G、協(xié)助分公司、事業(yè)部拜訪星級(jí)信用客戶2） 商務(wù)管理經(jīng)理及主管：A、分公司具體商務(wù)運(yùn)作流程的建立（包括出入倉、收付款、限價(jià)流程等）B、分公司商務(wù)業(yè)務(wù)操作的指導(dǎo)C、分公司應(yīng)收帳款的監(jiān)督跟進(jìn)D、分公司回款計(jì)劃的監(jiān)督跟進(jìn)E、分公司銷售報(bào)表格式設(shè)置及報(bào)送管理商務(wù)管理主管主要協(xié)助配合職能經(jīng)理有關(guān)商務(wù)管理的工作及部門其他事務(wù)。（4） 客戶收款操作。曾有壞帳記錄的二代一 律不能評(píng)為信用客戶。3信用二代獎(jiǎng)罰措施：（1） 各分公司商務(wù)部每月進(jìn)行客戶分析和排名，三個(gè)月按排名進(jìn)行一次調(diào)整并報(bào)集團(tuán)商務(wù)管理部，對(duì)達(dá)不到排名和提貨額度的信用客戶由集團(tuán)商務(wù)管理部作降級(jí)處理；對(duì)連續(xù)達(dá)到排名和提貨額度的信用客戶提升10%的信用天數(shù)和信用額度，但信用天數(shù)最高不能超過本級(jí)別的最高天數(shù)30%。（2） 其他二、評(píng)審權(quán)限及程序： 星級(jí)信用客戶，A類，B類及信用額度超過20萬（含20萬）的C類信用客戶上報(bào)集團(tuán)商務(wù)管理部審批。3. 注冊(cè)資金： 萬元 4. 負(fù)責(zé)人品德及企業(yè)管理素質(zhì)：（ ）好 （ ）一般 （ ）較差公司員工數(shù)目： （ ）10人以下 （ ）10－30人 （ ）31－50人 （ ）51100人 （ ）101－200人 （ ）200人以上6 公司成立年期： （ ）1年內(nèi) （ ）2－3年 （ ）4－10年 （ ）10年以上7 公司年?duì)I業(yè)額： 萬元8. 訴訟記錄（有/無） （如有，請(qǐng)注明勝訴或敗訴）9. 該公司在行業(yè)內(nèi)之聲譽(yù)： （ ）非常好 （ ）良好 （ ）一般 （ ）差 （ ）極差 （ ）其它評(píng)語：＿＿＿＿＿＿＿＿＿10. 是否是PCI的長期、穩(wěn)定或主要的二代（ ）長期二代，其主要貨源來源于PCI（ ）非長期二代，在其他分銷商無貨時(shí)才向PCI提貨。6．雙方不應(yīng)向他方透露本協(xié)議及附件內(nèi)容，除非為履行本協(xié)議所必須且不損對(duì)方利益或經(jīng)對(duì)方同意。如乙方提供擔(dān)保，甲方應(yīng)在擔(dān)保期限內(nèi)大力扶植乙方，除非乙方違約或嚴(yán)重影響甲方的合理利益。（這里應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充信用政策中有關(guān)的獎(jiǎng)懲措施：各分公司商務(wù)部每周進(jìn)行客戶應(yīng)收帳款的分析，對(duì)有超期應(yīng)收的客戶實(shí)施停貨警告，對(duì)于連續(xù)兩周都有超期應(yīng)收的信用客戶實(shí)施降低信用期和信用額10%。第四條．供貨、貨物交接和簽收、按其與上游供應(yīng)者的訂購習(xí)慣請(qǐng)求上游供應(yīng)者供貨。（交收貨確認(rèn)書上是不能注明收貨總值的） （注明總值很有用，而且王總已經(jīng)在上次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)。第六條．產(chǎn)品的質(zhì)量及維修雙方認(rèn)可經(jīng)銷產(chǎn)品是知名廠家的產(chǎn)品，其質(zhì)量由上游供應(yīng)者負(fù)責(zé)。2． 乙方付款時(shí)應(yīng)：采用收款人或被背書人一欄寫明是甲方的票據(jù)（包括支票、電匯、匯票）支付，如確須用現(xiàn)金支付，則必須獲得甲方財(cái)務(wù)專用章的認(rèn)可。謝謝！）第八條．履約授權(quán)、代理如對(duì)方不反對(duì)，任一方可委托代理人代為履行。本協(xié)議期滿后即終止。根據(jù)貴公司本季度的提貨額及付款情況，貴公司在下一季度的信用額調(diào)至 萬元，信用期限調(diào)至 天，信用類別為 級(jí)。 4, 維修。運(yùn)輸途中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)由買方承擔(dān)。七、 其他： 八、 本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。特殊情況下超期應(yīng)收處理（特批）規(guī)定：3． 1超期應(yīng)收天數(shù)17天內(nèi)，需特批出貨由分公司總經(jīng)理審批，出貨額度不 能超出信用額度的30%，同時(shí)客戶必須以期票抵押才允許出貨。如：珠江公司在9月末共有三張定單的帳齡超過了45天，應(yīng)計(jì)入呆帳，各自金 額分別為5萬，10萬，15萬，合計(jì)為20萬，因此該筆呆帳應(yīng)按10萬50萬的類別予 以扣罰。銷售出倉流程的補(bǔ)充規(guī)定業(yè)務(wù)控制部通過對(duì)銷售業(yè)務(wù)的跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在如下問題： 客戶出貨與客戶收款的名稱不一致，導(dǎo)致應(yīng)收帳款不能核對(duì)，數(shù)據(jù)不真實(shí)。但利潤為 負(fù)值，帳期超過45天（不包45天）的合同，必須由主管副總裁 加簽，并備案到集團(tuán)業(yè)務(wù)控制部。這種情況指MOLP與 FPP、CD和DOCUMENT無關(guān)。商務(wù)業(yè)務(wù)操作流程 入庫業(yè)務(wù)(除炒貨和銷售退貨入倉由商務(wù)打印入倉申請(qǐng)單，其他由儲(chǔ)運(yùn)人員打印入倉申請(qǐng)單)：：1）佳杰一次分貨入庫（屬廠家到貨的分貨）2）佳杰二次分貨入庫（屬佳杰庫存分貨 ） 炒貨入庫調(diào)貨入庫 外借返還 送修返還 銷售退貨入倉 代銷入庫：按炒貨程序辦理，必須在入庫申請(qǐng)單上注明是代銷入庫 出貨業(yè)務(wù)（除送修、調(diào)貨、退回供應(yīng)商之退回廠家的出倉申請(qǐng)單由儲(chǔ)運(yùn)人員打印外， 其余由銷售商務(wù)專員打印出倉申請(qǐng)單）： 銷售出庫 領(lǐng)用固定資產(chǎn)出庫 調(diào)貨出庫 外借出庫 送修出庫(由儲(chǔ)運(yùn)人員辦理送修出庫) 退回供應(yīng)商出庫收款業(yè)務(wù)（所有款項(xiàng)先交財(cái)務(wù)人員收款）： 銷售收款 ：支票或現(xiàn)金收款 、電匯收款 銷售預(yù)收款 其他收款：1）支持服務(wù)收款 2）運(yùn)費(fèi)收款付款業(yè)務(wù)： 付購貨款：1）付廠家貨款 2）付炒貨款 付客戶退貨款（貨款和預(yù)收款）其他流程： 合同簽定與管理流程 限價(jià)審批流程 發(fā)票開具流程