【正文】 交樓后10天內(nèi)由營銷部組織工程部及物業(yè)公司共同進行分戶移交驗收，驗收合格的未售物業(yè)經(jīng)營銷部、工程部、物業(yè)公司三方共同簽字確認后鑰匙移交給物業(yè)公司，未合格的由工程部進行整改。綜合計劃部考核。每違反一次，扣罰營銷部經(jīng)理100元；未能做好收件回執(zhí)及送案表的存檔工作，每次扣罰營銷部經(jīng)理50元（經(jīng)催收未收到資料的除外）。第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法第一百零九條 營銷部在取得確權(quán)面積明細后5天內(nèi)編制《銷售面積與確權(quán)面積誤差明細表》，計算客戶須補退面積差款項，報財務部審核，財務部須在10天內(nèi)完成審核，由營銷部形成補退款書面報告，報公司領(lǐng)導審批。營銷部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)）的，每遺失一張，扣罰營銷部經(jīng)理500元。否則，每遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元；%（含本數(shù)）或－%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元。綜合計劃部考核。預決算部在收到開發(fā)部提交的預測結(jié)果后5天內(nèi)完成復核、協(xié)調(diào)并確認后（必須對每戶面積進行審核）。物業(yè)公司未將買受人所有相關(guān)資料入檔的，每發(fā)現(xiàn)一件，扣罰物業(yè)公司負責人50元。營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經(jīng)理50元。營銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接第九十四條 營銷部必須在實際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應交款明細表》，交財務部審核。綜合計劃部考核。第四節(jié) 物業(yè)接管驗收第九十條 物業(yè)公司必須在交樓3個月前制定物業(yè)管理方案，并在交樓10天前開始實施物業(yè)管理。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。第八十八條 維修大隊必須適當備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務工作，提供24小時現(xiàn)場服務。慰問小組由物業(yè)公司客服中心負責人任組長，物業(yè)公司客服中心、營銷部有關(guān)人員組成。未按規(guī)定成立維修服務中心的，給予物業(yè)公司負責人降三級工資處分。營銷中心考核。實際交樓20天前，地區(qū)公司必須完成分戶驗收工作，由工程部召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行。第二節(jié) 交樓工作的組織管理第八十一條 商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營銷部全面負責。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經(jīng)理200元。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔的費用比例。小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。第七十二條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預決算部作為結(jié)算依據(jù)。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。第六十八條 造價在10萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程部不得將同一工程項目肢解委托。預算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單傳真至招投標部；預算金額300萬以下（含300萬）的由地區(qū)公司自行定標；300萬以上的，報集團材料設備公司審核后，再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。第六十條 驗收程序：經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。對超高層建筑或特殊場地（如嚴重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），總工室負責組織當?shù)貛r土工程專家對勘察報告進行評審。未經(jīng)審核審批先行施工或未按集團審批方案實施的，給予責任工程師開除處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理500元。（5）無需要時，不必會簽。設計變更審批權(quán)限：一級設計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設計變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導審批。第五十一條 施工圖設計變更審批施工圖設計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。園建結(jié)構(gòu)及水電設計標準由園林集團負責組織完成后，報設計成本質(zhì)量控制中心審核，再報集團分管設計領(lǐng)導審批。設計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十五條 鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質(zhì)量控制中心審批。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。設計成本質(zhì)量控制中心考核。28項設計方案為：鋼筋含量控制指標、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、聲光電方案、園林地熱方案、超前鉆方案以及預估造價超過300萬元（含300萬）的場地地基處理設計方案和預估造價超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)補強設計方案。管理及監(jiān)察中心考核。管理及監(jiān)察中心考核。 審批時間為5天，審批延遲的，每個方案扣罰集團設計院片區(qū)副院長50元，項目經(jīng)理50元，專業(yè)總工50元，專業(yè)工程師100元。納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心考核。管理及監(jiān)察中心考核。未能按時完成報審的，每延遲一天扣罰招標部門經(jīng)辦人10元、招標部門負責人20元。管理及監(jiān)察部考核。情節(jié)嚴重的，另行處罰。未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函的，每次扣罰部門負責人500元。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予未按時間簽批的責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。第二十六條 預結(jié)算管理：總工室提供圖紙及設計變更給工程部時，同時須提供經(jīng)確認的施工圖紙（預決算審計部只需主體工程施工圖紙）、電子版以及設計變更給預決算部和地區(qū)公司預決算審計部。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。合同管理部考核。第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。第十五條 工程建設中，實行樣板先行制度。工程技術(shù)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責處理。第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責人500元。否則，扣罰招投標部、合同管理部經(jīng)理500元。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導審批；凡是須作為結(jié)算依據(jù)的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、招投標部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負責人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。（綜合計劃部、營銷部）制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。（工程部）施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元、主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理100元。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元；每提前一天完成獎勵工程部經(jīng)理100元。33第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法20第四章 商品房交付使用管理與考核31第二節(jié) 確權(quán)考核辦法35第二節(jié) 未售物業(yè)的銷售管理36第三節(jié) 未售物業(yè)的租賃管理36第四節(jié) 公建配套物業(yè)的管理38第七章 其它38第一章 工程建設管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設的責任部門。綜合計劃部考核。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。（工程部）制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。工程技術(shù)部考核。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理1000元。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術(shù)部以及設計單位參加的圖紙會審。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導驗收。第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。綜合計劃部考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元，每提前一天完成獎勵開發(fā)部經(jīng)理200元。每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責人。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。預決算部考核。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。集團招投標中心考核。每延誤一天報審，扣罰招投標部經(jīng)理50元。重點項目延遲的，屬設計院自身責任的扣罰集團設計院院長1000元，項目總工500元，設計師500元。管理及監(jiān)察中心考核。未報審直接實施的，每次扣罰總工室主任500元,主管領(lǐng)導1000元。 地區(qū)公司不報審的，每項扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導1000元。集團設計院審核時間為5天。管理及監(jiān)察中心考核。管理及監(jiān)察中心考核。集團設計院下發(fā)設計條件后，總工室須組織當?shù)赝馕O計院完成豎向設計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設計質(zhì)量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設計院、設計質(zhì)量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預決算審計部的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設計方案并報設計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。未按時組織的，扣罰總工室主任100元。預決算部未按時完成鋼筋含量測算，每延遲一天扣罰預決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導100元。凡由地區(qū)公司招標的，由地區(qū)公司總工室組織評審。第五十條 設計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖進行抽查和考核，檢查施工圖質(zhì)量和設計成本。 4）設計變更嚴重延誤工程的工期。 （2）變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預決算部會簽。工程技術(shù)部考核。地區(qū)公司總工室負責對勘察報告進行驗收。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。未按要求辦理《材料使用許可證》就已經(jīng)使用的，每份扣罰相關(guān)負責人500元。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預決算部交地區(qū)公司預決算審計部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預決算審計部考核。未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經(jīng)理100元。工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格回傳工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負責人1000元；由工程技術(shù)部考核。第六十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。第六十七條 嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。管理及監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部考核。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程