【正文】 評估環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P文件與數(shù)據(jù) 管理策劃的 全面性與充 分性? 企業(yè)是否建立文件與數(shù)據(jù)控制管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否涵蓋了文件的制 定、發(fā)放、更新、廢止、回顧等環(huán) 節(jié)并明確數(shù)據(jù)的控制？?企業(yè)是否就文件的制定、發(fā)放、更 新、廢止、回顧等環(huán)節(jié)明確了職責(zé)? 文件查閱? 歸口管理 部門10與人員？D文件的制定? 企業(yè)是否基于安全健康環(huán)境管理需求制定安健環(huán)管理文件？? 安健環(huán)文件在發(fā)布前，編寫人員 是否就其適宜性進(jìn)行試用觀察？? 文件查閱? 職能部門20文件與數(shù)據(jù) 的控制? 企業(yè)是否以受控的方法處理安健環(huán)文件？? 企業(yè)的安健環(huán)文件與數(shù)據(jù)是否按 要求進(jìn)行了保存？? 企業(yè)的安健環(huán)文件與數(shù)據(jù)是否按 既定的流程及時、有效地流轉(zhuǎn)？? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門文件的回顧? 企業(yè)安健環(huán)文件是否定期回顧？? 文件查閱? 職能部門C文件制定的 依從程度? 企業(yè)建立安健環(huán)文件時是否考慮下面的因素或要求：◇法律法規(guī)要求及國家、地方和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)◇風(fēng)險評估結(jié)果◇管理流程與控制要求◇與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息◇資質(zhì)及能力要求◇企業(yè)的管理慣例? 企業(yè)安健環(huán)文件是否涵蓋管理標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？? 企業(yè)安健環(huán)文件在發(fā)布前由編寫人員就其適宜性進(jìn)行試用觀察的比 例？? 文件查閱? 職能部門30文件與數(shù)據(jù) 控制的依從 程度? 各部門獲取的安健環(huán)文件是否充 分、有效？? 企業(yè)新發(fā)布的安健環(huán)文件得到宣貫的比例？? 安健環(huán)數(shù)據(jù)按要求保存情況？? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 領(lǐng)導(dǎo)層? 員工文件回顧的 依從程度? 當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境和條件發(fā)生變化（如職能變化、工作流程變化、法 律法規(guī)變更等）時，企業(yè)是否對安健環(huán)文件進(jìn)行回顧、修訂、增加、廢止？? 文件查閱? 職能部門A文件與數(shù)據(jù) 管理的有效 性? 企業(yè)安健環(huán)文件的充分性、系統(tǒng)性如何？? 企業(yè)安健環(huán)文件的實用性如何？? 安健環(huán)數(shù)據(jù)與記錄是否齊全完 善？? 文件查閱 抽樣詢問?各部門40 流程/變化管理（100 分）目的：實現(xiàn)安全健康環(huán)境風(fēng)險管理流程優(yōu)化。目 錄第一單元 理念與方針 1 理念(150 分)..................................................................................................................................................................................................................................................................1 方針（170 分）..............................................................................................................................................................................................................................................................2第二單元 組織保障管理 5 法律法規(guī)與其他要求（100 分）..................................................................................................................................................................................................................................5 機構(gòu)設(shè)置與人員任命（100 分）..................................................................................................................................................................................................................................7 責(zé)任制（130 分）....................................................................................................................................................................................................................................................... 10 目標(biāo)與指標(biāo)（110 分）............................................................................................................................................................................................................................................... 11 文件與數(shù)據(jù)控制（100 分）....................................................................................................................................................................................................................................... 13 流程/變化管理（100 分）......................................................................................................................................................................................................................................... 16 信息溝通與傳播（120 分）....................................................................................................................................................................................................................................... 18 安全健康環(huán)境會議（120 分）................................................................................................................................................................................................................................... 22 供應(yīng)商與承包商管理（170 分）............................................................................................................................................................................................................................... 25 安全健康環(huán)境投入（90 分）................................................................................................................................................................................................................................... 28 工余安健環(huán)（80 分）............................................................................................................................................................................................................................................... 30第三單元 能力要求與培訓(xùn) 32 員工選聘（200 分）................................................................................................................................................................................................................................................... 32 能力培訓(xùn)（300 分）................................................................................................................................................................................................................................................... 34第四單元 危害辨識與風(fēng)險評估 38 風(fēng)險評估總體原則（150 分）................................................................................................................................................................................................................................... 38 設(shè)備風(fēng)險評估（300 分）........................................................................................................................................................................................................................................... 41 作業(yè)風(fēng)險評估（300 分）....................................................................................................................................................................................................