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某企業(yè)采購業(yè)務流程指導案例分析-免費閱讀

2025-05-11 03:46 上一頁面

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【正文】 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務功能域:銷售管理、倉存管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期上年年業(yè)務銷售退貨開始退貨申請客服專員47 / 62采購收貨單(倉位:售后待驗倉;商品為正品)開發(fā)票采購發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財務部財務科財務科收貨匯總表物流專員物流專員 倉管員售后驗收入庫1財務科憑證處理235啟下頁承上頁 上年年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫 售后 ② 物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 45649 / 62 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 ⑥ 財務人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財務科 ⑦ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑧ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明:上年年業(yè)務發(fā)生在分公司成立前,屬于總部的退貨業(yè)務,分公司作采購處理;退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務; 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 未開發(fā)票銷售退回開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售出庫單(紅字)財務科關聯(lián)銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12344551 / 62責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數(shù) 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明:需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉,不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。3 ****營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ......................................................................錯誤!未定義書簽。 配送銷售業(yè)務 ..............................................................................................錯誤!未定義書簽。 其他業(yè)務 ............................................................................................................錯誤!未定義書簽。 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 .........................................................錯誤!未定義書簽。 售后換貨業(yè)務流程 ...............................................................................錯誤!未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 .................................................錯誤!未定義書簽。 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述 .....................................................錯誤!未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機售后領用業(yè)務流程 ..........................................................................錯誤!未定義書簽。 三包機換貨業(yè)務流程描述 .............................................................錯誤!未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 ...............................................................錯誤!未定義書簽。 配送銷售業(yè)務流程圖 .....................................................................錯誤!未定義書簽。 說明: ................................................................................................................錯誤!未定義書簽。 采購退貨(總部未開發(fā)票)處理業(yè)務 采購退貨(總部未開發(fā)票發(fā)票)業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(發(fā)票)業(yè)務 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購退貨開始分公司退貨申請15 / 62物流專員 倉管員出倉單1物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁核 銷物流專員財務部4568承上頁銷售發(fā)票分公司退貨申請審批2 采購退貨(當月退發(fā)票)業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(當月退發(fā)票)業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批,財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后,根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單采購收貨單(紅字)發(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員79817 / 62 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 62采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表(暫估入庫明細表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍字發(fā)票) 采購退貨(退發(fā)票方式)業(yè)務流程描述編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批,財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后,根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細表) ,物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票(包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍字發(fā)票) ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票( 包括紅字 財務科 發(fā)票與藍字發(fā)票) ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票(紅字與藍字)與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明:根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票,然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票,如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號: 業(yè)務名稱:退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始財務科退貨申請客服專員銷售退貨單財務科銷售發(fā)票財務科核 銷客戶退回發(fā)票財務科1355426物流科驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票53 / 62 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務名稱:退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位
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