【正文】 糾正措施 公司應(yīng)采取措施 ,消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 .糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 3) 檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)予明確標(biāo)識(shí) 。 3) 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄應(yīng)予以保存 . 制程檢驗(yàn) 1）應(yīng)規(guī)定制程檢驗(yàn)的作業(yè)程序和檢驗(yàn)依據(jù) 。 供應(yīng)商人員資格的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的法令 ,法規(guī)要求 。 2) 所負(fù)的職責(zé)對(duì)公司 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作具有哪些潛在與實(shí)際的影響 。 7) 內(nèi)部資源改變或調(diào)整時(shí)對(duì) 質(zhì)量 管理體系影響檢討 。 記錄的控制 公司建立和執(zhí)行記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留 和處理方式的程序文件 ,確保記錄得到有效的管制 ,以提供符合 質(zhì)量 管理體系要求和有效運(yùn)作的證據(jù) . 確保記錄鑒定之有效性 ,以利追溯 . 維護(hù)記錄清晰 ,易于辯識(shí)和檢索 . 各相關(guān)部門對(duì)記錄的重要性 ,時(shí)效性須訂定其保存期限 ,超過期限可視情況自行銷毀 . 相關(guān)文件 1) 記錄控制程序 （ QP002） 2) 文件控制程序 （ QP001） 5. 管理責(zé)任 管理者承諾 為了確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 ,公司總經(jīng)理透過以下活動(dòng) ,以展現(xiàn)其對(duì) 質(zhì)量 體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 確保公司產(chǎn)品符合客戶要求和相關(guān)法令法規(guī)要求 ,并透過足夠及有效的溝通 ,使各階層明了這些要求和規(guī)定 . 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營理念 ,制訂適用本公司的 質(zhì)量 政策 ,并作為經(jīng)營管理的指導(dǎo)綱要 . 公司制定總的 質(zhì)量 目標(biāo) ,層層落實(shí)到各部門 ,各部門依總的 質(zhì)量 目標(biāo)制訂相應(yīng)的 可測量的 質(zhì)量 計(jì)劃 ,以進(jìn)行目標(biāo)管理和績 效考核 . 針對(duì)產(chǎn)品過程中的 質(zhì)量 、進(jìn)度、成本及安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生等加以衡量 . 公司每年實(shí)施 一 次管理審查 ,以確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 . 公司確保必要的資源補(bǔ)給和可用性 ,以支持 質(zhì)量 管理體系的運(yùn)作和監(jiān)控 . 以 客戶為中心 公司應(yīng)收集足夠的客戶資料 ,透過對(duì)客戶資料的分析和足夠有效的宣導(dǎo) ,以確?？蛻舻囊笈c期望被確認(rèn) ,并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的需求 ,配合適當(dāng)?shù)目刂瞥绦蛴枰詫?shí)施 . 質(zhì)量 政策 總經(jīng)理依公司的經(jīng)營理念制訂適合本公司的 質(zhì)量 政策 : 以謙虛誠懇的工作態(tài) 度及優(yōu)良的技術(shù) ， 為客戶提供滿意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務(wù) 。 文件的管制 為確保受控文件得到有效的管制 ,公司制訂及執(zhí)行 文件控制程序 QP001 及工程課作業(yè)程序與模具設(shè)計(jì)課 作業(yè)程序 。 相關(guān)文件 1) 公司組織架構(gòu)（附件一） 2) ISO9001 條文 與體系文件對(duì)照表 (附件二 ) 3) 質(zhì)量 管理體系圖 (附件三 4) QC 工程圖 （附件四） 文件化要求 一般要求 本公司根據(jù)實(shí)際情況需要 ,按 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立四階文件 ,以作為 質(zhì)量 活動(dòng)各階段的依據(jù) . 質(zhì)量 體系文件程序應(yīng)考慮以下因素 : 1) 公司的規(guī)模 和活動(dòng) 的類型 。 本公司從客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測試到包裝、儲(chǔ)存、交付和售后服務(wù)等 質(zhì)量 活動(dòng) ,必須制定以 質(zhì)量手冊(cè) 為最基 本的指導(dǎo)原則 ,各部門則以 質(zhì)量手冊(cè) 為依據(jù) ,為達(dá)成 質(zhì)量 目標(biāo)的 質(zhì)量 體系運(yùn)作之持續(xù)性和有效性 ,而制訂相關(guān)的程序文件 。 總務(wù)課 設(shè)備 組 1）生產(chǎn)設(shè)備之驗(yàn)收及造冊(cè)管理 ； 2）生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng) ； 3）部門目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 4）及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 采購課 1） 與供應(yīng)商以及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào) ； 2） 新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作 ； 3） 主導(dǎo)新供應(yīng)商 質(zhì)量 體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、 質(zhì)量 等）的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性 ； 4） 采購計(jì)劃之編排，物料之訂購及交期控制 ； 9) 課內(nèi)員工的管理培訓(xùn) ； 10) 5S 執(zhí)行 ； 11) 課內(nèi)目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 12) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 。 模具 部 1） 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2） 負(fù)責(zé)成套模具的 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 與加工 生產(chǎn) 及過程控制； 3） 負(fù)責(zé) 按客戶要求及進(jìn)度進(jìn)行 生產(chǎn) 。 公司地址 :廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙村合和區(qū) 中南中路（郵編： 523870） 電話 : 076985312541 傳真 : 076985312545 Email: Http : // 總經(jīng)理 : 汪世華 董事長： 陳顯崇 經(jīng)營理念 堅(jiān)實(shí)經(jīng)營 共存共榮 誠實(shí)、積極、負(fù)責(zé)、創(chuàng)意、互惠 質(zhì)量 政策 以謙虛誠懇的工作態(tài)度及優(yōu)良的技術(shù)， 為客戶提供滿意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務(wù) 。 我公司擁有 RENISHAW 品牌雷射干涉儀及循圓測試儀，其檢測精度分別可達(dá)到 及 。 總管理部 1) 協(xié)助管理者代表對(duì) 質(zhì)量 體系有效落實(shí)與管理審查計(jì)劃之執(zhí)行 ； 2) 公司人事調(diào)動(dòng)與監(jiān)控 ；工廠后勤管理 ； 3) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與管理 ； 4) 公司資訊管理及開料管理 ； 5) 材料購買及成品送貨之管理 ； 6) 倉庫管理 ； 7) 工廠財(cái)務(wù)管理 。 品 保 課 1) 產(chǎn)品之 質(zhì)量 管制與 質(zhì)量 作業(yè)之規(guī)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 ； 2) 進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 3) 制程檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 4) 出貨檢驗(yàn)執(zhí)行 ； 5) 質(zhì)量 計(jì)劃及檢驗(yàn)計(jì)劃之制定與執(zhí)行 ； 6) 客戶抱怨之分析、追蹤、確認(rèn)與回復(fù) ； 7) 有關(guān) 質(zhì)量 事項(xiàng)客人 來訪及 質(zhì)量 要求的處理 ； 8) 糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行與追蹤 ； 9) 協(xié)調(diào)相關(guān)單位解決 質(zhì)量 問題 ； 10) 相關(guān) 質(zhì)量 體系文件制定與執(zhí)行 ； 11) 不受組織限制之特權(quán)，對(duì)產(chǎn)品之 質(zhì)量 有獨(dú)立的判定權(quán)，如發(fā)生 質(zhì)量 問題有爭議時(shí)，直接向管理者代表報(bào)告 質(zhì)量 狀況并尋求解決之對(duì)策 ； 12) 公司儀器校正與管理 ； 13) 協(xié)助采購按期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)鑒 ； 14) 5S 執(zhí)行 ； 15) 部門目標(biāo)之制定與執(zhí)行 ； 16) 及時(shí)完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù) 。 4) 制作員工考勤 ，監(jiān)督員工出勤情況； 5) 辦理員工入職 、 合同簽訂 、 參保 、 請(qǐng)假 、 離職等手續(xù)； 6) 審核 、 公告各部 人員的考核 、 獎(jiǎng)懲 、 升降 、 敘薪等事項(xiàng) ； 7) 文件資料的 編碼、 登記、發(fā)行、保管、分發(fā)與維護(hù) ； 8) 過期無效文件的回收、作廢、銷毀及暫留文件的保管； 9) 完成上級(jí)交付的其它各項(xiàng)工作任務(wù) 總務(wù) 課 1) 參與公司各項(xiàng)管理制度的擬訂 ,推行與修正 。產(chǎn)品范圍為本公司生產(chǎn)的模具及模具配件 ， 包括業(yè)務(wù)接單、模治具制作、生產(chǎn)制造及銷售的全過程 。 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作結(jié)果均應(yīng)有記錄 ,以說明其執(zhí)行的有效性 。 質(zhì)量手冊(cè)涵蓋了本公司 質(zhì)量 管理體系的范圍 ,包括界定不適用本公司 質(zhì)量 活動(dòng)細(xì)節(jié)和理由 。 3) 訂定外來文件的識(shí)別及管制 規(guī)定 。 4) 客戶抱怨處理及客戶滿意度分析的回饋 。 各部對(duì)本部所實(shí)施的 教育訓(xùn)練 及采取的其它措施 的效果應(yīng)予以評(píng)估 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 。 2) 詢價(jià)、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 相關(guān)文件 1） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 程序 QP019 8. 測 量、分析和改進(jìn) 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,質(zhì)量 管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性得以實(shí)現(xiàn) ,本公司須規(guī)劃并實(shí)施 測 量 ,分析和改進(jìn)活動(dòng) ,并建立相應(yīng)執(zhí)行程序 . 監(jiān)視和測 量 客戶 滿意 制定和執(zhí)行《顧客滿意調(diào)查程序》 ,獲取客戶對(duì)公司滿意度 的相關(guān)信息 ,作為體系績效的 測 量 . 建立對(duì)客戶滿意度分析方法 ,以標(biāo)識(shí) 質(zhì)量 管理體系運(yùn)作的改進(jìn)機(jī)會(huì) . 應(yīng)定期進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查和評(píng)估 . 內(nèi)部 質(zhì)量 稽核 公司應(yīng)制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》 ,審查 質(zhì)量 管理體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合 ISO9001:20xx 版國際標(biāo)準(zhǔn)要求 ,是否被執(zhí)行和維持 ,以及評(píng)估 質(zhì)量 管理體系的適應(yīng)性 . 應(yīng)制定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核年度計(jì)劃和稽核的作業(yè)流程 . 應(yīng)界定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核人員的資格以及稽核小組的權(quán)責(zé) ,稽核員不能稽核自己的工作 . 稽核的內(nèi)容、范圍、頻率與方法應(yīng)予以明訂 . 記錄并保存稽核的結(jié)果 ,并向高層管理以書面形式遞交稽核報(bào)告 . 被稽核的部門對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)在限期內(nèi)提出并執(zhí)行糾正與預(yù)防措施 ,稽核員應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的改進(jìn)效果進(jìn)行跟催確認(rèn) . 過程的 監(jiān)視和測量 公司應(yīng)建立和實(shí)施 檢驗(yàn) 控制 程序 及各車間作業(yè)辦法 ,以執(zhí)行對(duì) 質(zhì)量 活動(dòng)過程的監(jiān)視和測 量 . 制定及評(píng)估績效考核的 指標(biāo) ,以確認(rèn)每一過程能持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力 . 對(duì)未達(dá)成的目標(biāo)計(jì)劃 ,權(quán)責(zé)部門應(yīng)分析原因 ,并擬定執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。 6）檢驗(yàn)記錄應(yīng)予保存 。 收集內(nèi)部 質(zhì)量 稽核的資料 。 調(diào)查造成不 合格的原因 . 制定防止不合格再發(fā)生的改進(jìn)措施 . 評(píng)估和實(shí)施所需的糾正措施 ,以保證糾正措施得以執(zhí)行有效 . 實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予以記錄 . 審查所采取的糾正措施的有效性 . 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格的發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng) .本公司制定與實(shí)施 糾正與預(yù)防措施程序 ，并落實(shí)活動(dòng)執(zhí)行。 產(chǎn)品要求的符合性資料 。 4）應(yīng)規(guī)定巡回檢驗(yàn)的頻率 。 保存各階段的記錄 ,以利追溯 . 客戶財(cái)產(chǎn) 倉庫或使用部門應(yīng)對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、分類、儲(chǔ)存和維護(hù) . 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或使用不當(dāng)?shù)那闆r時(shí) ,應(yīng)予以記錄 ,并由業(yè)務(wù)向客戶匯報(bào) . 品保課對(duì)客戶提供的樣品應(yīng)予以管制 . 客戶提供的技術(shù)資料及知識(shí)產(chǎn)權(quán) ,應(yīng)予以管制并為客戶保密 . 客戶財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息 . 產(chǎn)品的防護(hù) 公司為確保產(chǎn)品 質(zhì)量 ,制定和實(shí)施 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 (QP029)及 《倉 儲(chǔ) 管理程序》（ QP018）管 理作業(yè) ,避免產(chǎn)品發(fā)生碰撞 ,磨損或其它不良的影響 . 入庫的產(chǎn)品應(yīng)有明顯適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) . 公司應(yīng)提供良好的搬運(yùn)工具和包裝方式 ,以