【正文】 糾正措施 公司應采取措施 ,消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 .糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 3) 檢驗狀態(tài)應予明確標識 。 3) 進料檢驗記錄應予以保存 . 制程檢驗 1）應規(guī)定制程檢驗的作業(yè)程序和檢驗依據(jù) 。 供應商人員資格的要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)的法令 ,法規(guī)要求 。 2) 所負的職責對公司 質(zhì)量 管理體系運作具有哪些潛在與實際的影響 。 7) 內(nèi)部資源改變或調(diào)整時對 質(zhì)量 管理體系影響檢討 。 記錄的控制 公司建立和執(zhí)行記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留 和處理方式的程序文件 ,確保記錄得到有效的管制 ,以提供符合 質(zhì)量 管理體系要求和有效運作的證據(jù) . 確保記錄鑒定之有效性 ,以利追溯 . 維護記錄清晰 ,易于辯識和檢索 . 各相關(guān)部門對記錄的重要性 ,時效性須訂定其保存期限 ,超過期限可視情況自行銷毀 . 相關(guān)文件 1) 記錄控制程序 （ QP002） 2) 文件控制程序 （ QP001） 5. 管理責任 管理者承諾 為了確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 ,公司總經(jīng)理透過以下活動 ,以展現(xiàn)其對 質(zhì)量 體系的有效實施和持續(xù)改進的承諾 . 確保公司產(chǎn)品符合客戶要求和相關(guān)法令法規(guī)要求 ,并透過足夠及有效的溝通 ,使各階層明了這些要求和規(guī)定 . 總經(jīng)理依據(jù)公司的經(jīng)營理念 ,制訂適用本公司的 質(zhì)量 政策 ,并作為經(jīng)營管理的指導綱要 . 公司制定總的 質(zhì)量 目標 ,層層落實到各部門 ,各部門依總的 質(zhì)量 目標制訂相應的 可測量的 質(zhì)量 計劃 ,以進行目標管理和績 效考核 . 針對產(chǎn)品過程中的 質(zhì)量 、進度、成本及安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生等加以衡量 . 公司每年實施 一 次管理審查 ,以確保 質(zhì)量 管理體系的有效性和持續(xù)性 . 公司確保必要的資源補給和可用性 ,以支持 質(zhì)量 管理體系的運作和監(jiān)控 . 以 客戶為中心 公司應收集足夠的客戶資料 ,透過對客戶資料的分析和足夠有效的宣導 ,以確?？蛻舻囊笈c期望被確認 ,并轉(zhuǎn)化為以實現(xiàn)客戶滿意為目的需求 ,配合適當?shù)目刂瞥绦蛴枰詫嵤?. 質(zhì)量 政策 總經(jīng)理依公司的經(jīng)營理念制訂適合本公司的 質(zhì)量 政策 : 以謙虛誠懇的工作態(tài) 度及優(yōu)良的技術(shù) ， 為客戶提供滿意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務 。 文件的管制 為確保受控文件得到有效的管制 ,公司制訂及執(zhí)行 文件控制程序 QP001 及工程課作業(yè)程序與模具設計課 作業(yè)程序 。 相關(guān)文件 1) 公司組織架構(gòu)（附件一） 2) ISO9001 條文 與體系文件對照表 (附件二 ) 3) 質(zhì)量 管理體系圖 (附件三 4) QC 工程圖 （附件四） 文件化要求 一般要求 本公司根據(jù)實際情況需要 ,按 ISO9001:20xx 國際標準的要求建立四階文件 ,以作為 質(zhì)量 活動各階段的依據(jù) . 質(zhì)量 體系文件程序應考慮以下因素 : 1) 公司的規(guī)模 和活動 的類型 。 本公司從客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗與測試到包裝、儲存、交付和售后服務等 質(zhì)量 活動 ,必須制定以 質(zhì)量手冊 為最基 本的指導原則 ,各部門則以 質(zhì)量手冊 為依據(jù) ,為達成 質(zhì)量 目標的 質(zhì)量 體系運作之持續(xù)性和有效性 ,而制訂相關(guān)的程序文件 。 總務課 設備 組 1）生產(chǎn)設備之驗收及造冊管理 ； 2）生產(chǎn)設備的定期保養(yǎng) ； 3）部門目標之制定與執(zhí)行 ； 4）及時完成上級交付的其它各項工作任務 。 采購課 1） 與供應商以及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào) ； 2） 新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作 ； 3） 主導新供應商 質(zhì)量 體系狀況（產(chǎn)能、設備、交期、技術(shù)、 質(zhì)量 等）的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性 ； 4） 采購計劃之編排，物料之訂購及交期控制 ； 9) 課內(nèi)員工的管理培訓 ； 10) 5S 執(zhí)行 ； 11) 課內(nèi)目標之制定與執(zhí)行 ； 12) 及時完成上級交付的其它各項工作任務 。 模具 部 1） 協(xié)助管理者代表對 質(zhì)量 體系有效落實與管理審查計劃之執(zhí)行 ； 2） 負責成套模具的 產(chǎn)品設計 與加工 生產(chǎn) 及過程控制； 3） 負責 按客戶要求及進度進行 生產(chǎn) 。 公司地址 :廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙村合和區(qū) 中南中路（郵編： 523870） 電話 : 076985312541 傳真 : 076985312545 Email: Http : // 總經(jīng)理 : 汪世華 董事長： 陳顯崇 經(jīng)營理念 堅實經(jīng)營 共存共榮 誠實、積極、負責、創(chuàng)意、互惠 質(zhì)量 政策 以謙虛誠懇的工作態(tài)度及優(yōu)良的技術(shù)， 為客戶提供滿意的 品質(zhì) 及優(yōu)良的服務 。 我公司擁有 RENISHAW 品牌雷射干涉儀及循圓測試儀，其檢測精度分別可達到 及 。 總管理部 1) 協(xié)助管理者代表對 質(zhì)量 體系有效落實與管理審查計劃之執(zhí)行 ； 2) 公司人事調(diào)動與監(jiān)控 ；工廠后勤管理 ； 3) 生產(chǎn)設備的維護與管理 ； 4) 公司資訊管理及開料管理 ； 5) 材料購買及成品送貨之管理 ； 6) 倉庫管理 ； 7) 工廠財務管理 。 品 保 課 1) 產(chǎn)品之 質(zhì)量 管制與 質(zhì)量 作業(yè)之規(guī)劃，檢驗標準的制定與執(zhí)行 ； 2) 進料檢驗執(zhí)行 ； 3) 制程檢驗執(zhí)行 ； 4) 出貨檢驗執(zhí)行 ； 5) 質(zhì)量 計劃及檢驗計劃之制定與執(zhí)行 ； 6) 客戶抱怨之分析、追蹤、確認與回復 ； 7) 有關(guān) 質(zhì)量 事項客人 來訪及 質(zhì)量 要求的處理 ； 8) 糾正與預防措施的執(zhí)行與追蹤 ； 9) 協(xié)調(diào)相關(guān)單位解決 質(zhì)量 問題 ； 10) 相關(guān) 質(zhì)量 體系文件制定與執(zhí)行 ； 11) 不受組織限制之特權(quán)，對產(chǎn)品之 質(zhì)量 有獨立的判定權(quán)，如發(fā)生 質(zhì)量 問題有爭議時，直接向管理者代表報告 質(zhì)量 狀況并尋求解決之對策 ； 12) 公司儀器校正與管理 ； 13) 協(xié)助采購按期對供應商實施評鑒 ； 14) 5S 執(zhí)行 ； 15) 部門目標之制定與執(zhí)行 ； 16) 及時完成上級交付的其它工作任務 。 4) 制作員工考勤 ，監(jiān)督員工出勤情況； 5) 辦理員工入職 、 合同簽訂 、 參保 、 請假 、 離職等手續(xù)； 6) 審核 、 公告各部 人員的考核 、 獎懲 、 升降 、 敘薪等事項 ； 7) 文件資料的 編碼、 登記、發(fā)行、保管、分發(fā)與維護 ； 8) 過期無效文件的回收、作廢、銷毀及暫留文件的保管； 9) 完成上級交付的其它各項工作任務 總務 課 1) 參與公司各項管理制度的擬訂 ,推行與修正 。產(chǎn)品范圍為本公司生產(chǎn)的模具及模具配件 ， 包括業(yè)務接單、模治具制作、生產(chǎn)制造及銷售的全過程 。 質(zhì)量 管理體系運作結(jié)果均應有記錄 ,以說明其執(zhí)行的有效性 。 質(zhì)量手冊涵蓋了本公司 質(zhì)量 管理體系的范圍 ,包括界定不適用本公司 質(zhì)量 活動細節(jié)和理由 。 3) 訂定外來文件的識別及管制 規(guī)定 。 4) 客戶抱怨處理及客戶滿意度分析的回饋 。 各部對本部所實施的 教育訓練 及采取的其它措施 的效果應予以評估 。 規(guī)定產(chǎn)品所需的驗證、確認、 監(jiān)視、測量、 檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則 。 2) 詢價、合約和訂單處理 ,包括訂單修改 。 相關(guān)文件 1） 監(jiān)視和測量設備控制 程序 QP019 8. 測 量、分析和改進 概述 為確保產(chǎn)品符合要求 ,質(zhì)量 管理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性得以實現(xiàn) ,本公司須規(guī)劃并實施 測 量 ,分析和改進活動 ,并建立相應執(zhí)行程序 . 監(jiān)視和測 量 客戶 滿意 制定和執(zhí)行《顧客滿意調(diào)查程序》 ,獲取客戶對公司滿意度 的相關(guān)信息 ,作為體系績效的 測 量 . 建立對客戶滿意度分析方法 ,以標識 質(zhì)量 管理體系運作的改進機會 . 應定期進行客戶滿意度的調(diào)查和評估 . 內(nèi)部 質(zhì)量 稽核 公司應制定并實施《內(nèi)部稽核程序》 ,審查 質(zhì)量 管理體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合 ISO9001:20xx 版國際標準要求 ,是否被執(zhí)行和維持 ,以及評估 質(zhì)量 管理體系的適應性 . 應制定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核年度計劃和稽核的作業(yè)流程 . 應界定內(nèi)部 質(zhì)量 稽核人員的資格以及稽核小組的權(quán)責 ,稽核員不能稽核自己的工作 . 稽核的內(nèi)容、范圍、頻率與方法應予以明訂 . 記錄并保存稽核的結(jié)果 ,并向高層管理以書面形式遞交稽核報告 . 被稽核的部門對不符合項應在限期內(nèi)提出并執(zhí)行糾正與預防措施 ,稽核員應對不符合項的改進效果進行跟催確認 . 過程的 監(jiān)視和測量 公司應建立和實施 檢驗 控制 程序 及各車間作業(yè)辦法 ,以執(zhí)行對 質(zhì)量 活動過程的監(jiān)視和測 量 . 制定及評估績效考核的 指標 ,以確認每一過程能持續(xù)滿足預期目的的能力 . 對未達成的目標計劃 ,權(quán)責部門應分析原因 ,并擬定執(zhí)行糾正與預防措施。 6）檢驗記錄應予保存 。 收集內(nèi)部 質(zhì)量 稽核的資料 。 調(diào)查造成不 合格的原因 . 制定防止不合格再發(fā)生的改進措施 . 評估和實施所需的糾正措施 ,以保證糾正措施得以執(zhí)行有效 . 實施的結(jié)果應予以記錄 . 審查所采取的糾正措施的有效性 . 預防措施 公司應確定措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格的發(fā)生 ,預防措施應與潛在問題的影響程度相適應 .本公司制定與實施 糾正與預防措施程序 ，并落實活動執(zhí)行。 產(chǎn)品要求的符合性資料 。 4）應規(guī)定巡回檢驗的頻率 。 保存各階段的記錄 ,以利追溯 . 客戶財產(chǎn) 倉庫或使用部門應對客戶的財產(chǎn)進行標識、驗證、分類、儲存和維護 . 當客戶財產(chǎn)遺失、損壞或使用不當?shù)那闆r時 ,應予以記錄 ,并由業(yè)務向客戶匯報 . 品保課對客戶提供的樣品應予以管制 . 客戶提供的技術(shù)資料及知識產(chǎn)權(quán) ,應予以管制并為客戶保密 . 客戶財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息 . 產(chǎn)品的防護 公司為確保產(chǎn)品 質(zhì)量 ,制定和實施 《產(chǎn)品防護程序》 (QP029)及 《倉 儲 管理程序》（ QP018）管 理作業(yè) ,避免產(chǎn)品發(fā)生碰撞 ,磨損或其它不良的影響 . 入庫的產(chǎn)品應有明顯適當?shù)臉俗R . 公司應提供良好的搬運工具和包裝方式 ,以