【正文】 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 對全員進行質(zhì)量保證體系文件和相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準宣貫，使大家懂得如何搞好各自的工作，提高質(zhì)量意識。 跟蹤審核 對審核發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施并在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 審核員必須依據(jù)客觀證據(jù)，不加個人主觀分析、推測等感情因素。 審核準備 確定所選派的審核人員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，否則應(yīng)更換人員。職責(zé)質(zhì)保工程師主持，組織成立審核小組并任組長。 對監(jiān)檢人員所發(fā)的監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單、監(jiān)檢意見通知書由質(zhì)保工程師組織分析，由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢并書面回復(fù)。 質(zhì)量信息反饋與處理由質(zhì)保工程師和相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體組織實施。 對顧客意見進行分析、整理、建帳，本著涉外無小事的原則，制訂服務(wù)計質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD15012009標題：用戶服務(wù)與意見處理制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改劃，內(nèi)容包括服務(wù)項目、技術(shù)措施、資源配套、質(zhì)量要求及完成時間。制訂本制度的目的就是要讓顧客滿意。經(jīng)返修的，原檢驗文件保留的同時，還應(yīng)提供返修后的檢驗依據(jù)和檢驗記錄結(jié)果。 對不合格品（項）進行醒目特殊的標識（如用紅漆打X或?qū)憽安缓细瘛弊謽訕俗R），且不易丟失或因工作疏忽被擦掉，還要與記錄一一對應(yīng)，做到可追質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD14012009標題：不合格品（項）管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改溯。 計量器具的非正常損壞，由使用部門和設(shè)備計量責(zé)任人會同有關(guān)人員分析查明原因，提出處理意見后，方可辦理報廢手續(xù)。 對強制性和精密計量器具，由管理員按計劃按JL13092009《周期檢定日程表》如期送法定單位校驗檢定。適用范圍本制度適用于計量器具的申購、檢定、狀態(tài)標識和使用的管理。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD13012009標題：設(shè)備管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 一般事故由責(zé)任部門組織分析，填JL13062009《設(shè)備事故報告單》，部門簽署教育和預(yù)防措施，報設(shè)備責(zé)任人。 操作人員要熟悉性能、了解結(jié)構(gòu)、掌握安全操作方法。 設(shè)備儀器的采購 設(shè)備添置更新，由需要部門填JL13012009《設(shè)備申購單》，由管理部門編制計劃。 壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修結(jié)束后必須具備下列技術(shù)文件：a．施工組織設(shè)計、施工與檢驗試驗工藝（壓力容器修理、改造方案）；b．安裝告知書；c．設(shè)計變更和材料代用；d．隱蔽工程中間驗收記錄和簽證；e．安裝全過程檢驗與試驗記錄、報告和簽證；f．安裝竣工圖、不合格品（項）處置報告和工程質(zhì)量驗評表。 過程檢驗與試驗發(fā)現(xiàn)有不合格品（項），按ZD14012009《不合格品（項）管理制度》進行控制。經(jīng)檢驗與試驗不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品就按ZD14012009《不合格品（項）管理制度》進行控制。 實行三級檢驗驗收制依據(jù)相應(yīng)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件、施工工藝、工藝卡、檢驗與試驗工藝文件實施檢驗與試驗，做到：a. 作業(yè)（施工）人員首先做到自檢，自檢不合格不交驗、不移交；b. 專職檢驗員具體做到專檢，采取工序檢驗、巡回檢驗、放行檢驗形式、通過檢測、試驗、判別、記錄和報告簽證從嚴把關(guān)，不合格的禁止使用和停止流轉(zhuǎn)。對全過程的檢驗與試驗進行有序有效控制，對各質(zhì)量要素的控制環(huán)節(jié)及控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢驗與試驗、鑒別、記錄和報告，確保檢驗與試驗數(shù)據(jù)、資料的準確性和可追溯性，從而達到保證工程質(zhì)量的目的，特制訂本制度。 熱處理用記號筆書寫和熱處理報告、自動記錄曲線進行標識。 檢驗與試驗工藝文件的使用 檢驗與試驗工藝文件的作為企業(yè)檢驗活動的法規(guī)，作業(yè)、檢驗和驗證人員都必須執(zhí)行把好質(zhì)量關(guān)，也是對檢驗與試驗人員進行監(jiān)督、檢查、和考核的依據(jù)之一。 檢驗與試驗工藝實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)制，具體由其組織落實和實施。 對試驗報告進行確認。經(jīng)理化責(zé)任人審核后，一份留底歸檔，一份隨試件試樣一起送分包單位。管理程序 對分包單位的評價和選擇 由理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持組織有關(guān)人員，通過考察和實地確認等方法，對分包單位的質(zhì)量保證能力從以下幾方面進行確認： ，有無某種特種設(shè)備許可證，對許可證進行確認； ，對其程序和工藝進行確認； ，對設(shè)備情況進行確認； d. 分包單位要有相應(yīng)的持證理化檢驗人員,對人員資格進行確認。焊接工藝評定的有關(guān)報告歸入焊接工藝評定報告歸檔，其它有關(guān)材料復(fù)驗、焊接代樣、理化檢驗報告均歸入工程竣工資料移交和歸檔。同時根據(jù)不同受托試驗對象填寫以下信息內(nèi)容：材料應(yīng)填寫材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、材料標準、試件編號等；焊接試質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11012009標題：理化檢驗管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改件應(yīng)填寫名稱、材料牌號、規(guī)格、坡口型式、焊材牌號、焊接方法、試件編號等。，8年后若建設(shè)單位需要可移交給用戶或經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準組織處理。 返修后重新按原檢測方法檢測直至合格。根據(jù)考核情況，必要時重新評價與選擇。 對分包方進行評價通過考察和實地確認方式，就其質(zhì)量保證能力從以下幾方面進行確認：，持有無損檢測資格證書，對其資格證書和檢測項目進行確認；，有符合要求的管理程序和檢測工藝，對程序和工藝進行確認；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10052009標題：無損檢測分包管理制度共 4 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改，對人員資格進行確認；，對設(shè)備情況進行確認。 無損檢測檔案和RT底片（包括原缺陷的的底片）保存期限不少于8年，8年后若用戶需要可轉(zhuǎn)交用戶保管或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準由本公司組織處理。 無損檢測報告的復(fù)評審核 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對無損檢測報告和RT底片進行復(fù)評，就評定結(jié)果的正確性、底片質(zhì)量、探傷比例、擴探比例、合格級別進行復(fù)查確認，合格后在審核欄簽名、填寫日期，蓋上無損檢測專用章后生效。 無損檢測記錄中檢測部位應(yīng)清晰、準確地反映實際檢測的接頭。 對按探傷比例抽查的,如發(fā)現(xiàn)不合格的缺陷,應(yīng)對該焊工焊接的全部對接接頭做探傷檢查。 無損檢測程序 無損檢測委托單是執(zhí)行的依據(jù)之一,無損檢測人員首先要對委托單進行審核,一旦發(fā)現(xiàn)有誤,要及時向委托人反饋信息。 鐵磁性材料焊接接頭表面檢測應(yīng)優(yōu)先選用磁粉檢測?？梢姛o損檢測在安裝工程中起著至關(guān)重要的作用。 ，攜帶方便。 無損檢測工藝的編制 無損檢測工藝由具有一定理論水平、實踐經(jīng)驗豐富的Ⅱ級及以上無損檢測人員編制。 適用范圍本制度適用于無損檢測工藝文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改等環(huán)節(jié)的管理。 資格證書管理質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10012009標題：無損檢測人員管理制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改 無損檢測人員資格證書正本由公司質(zhì)控安全部統(tǒng)一保管歸檔,副本由本人攜帶上崗并接受監(jiān)督檢查。 附圖 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖熱處理質(zhì)量控制編制熱處理工藝卡審核熱處理委托單送分包單位審核對分包單位進行監(jiān)督分包單位實施熱處理過程控制時間溫度檢驗熱處理記錄、時間溫度曲線熱處理報告審批實物檢驗、硬度測定、對報告曲線確認交質(zhì)檢部門整理出證，歸入工程檔案質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10012009標題：無損檢測人員管理制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改無損檢測人員管理制度 目的無損檢測人員訓(xùn)練有素、持證上崗，對于提高無損檢測質(zhì)量有著現(xiàn)實意義，也是制訂本制度的目的。 建立分包方質(zhì)量檔案,內(nèi)容包括評價報告、分包協(xié)議、分包方質(zhì)量保證能力的見證資料（復(fù)印件）和JL09052009《分包方定期考核表》。職責(zé) 熱處理分包管理歸口技術(shù)工程部。 熱處理分包質(zhì)量控制實行熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)制，由其具體組織實施。 熱處理委托 當焊接接頭經(jīng)外觀檢驗合格后，對需要熱處理的，由焊接檢驗員填寫JL09022009《熱處理委托單》（一式二份），委托單要將焊縫編號、材質(zhì)、規(guī)格、焊接方法、熱處理規(guī)范、執(zhí)行標準等信息寫清楚，經(jīng)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核后，一份留底歸入工程竣工資料，一份送分包方。 適用范圍本制度適用于無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目和無損檢測人員職責(zé)權(quán)限等環(huán)節(jié)的管理。 無損檢測人員資格證書復(fù)審期滿3個月前,向發(fā)證部門提出復(fù)審申請,通過考試合格由發(fā)證部門頒發(fā)新的資格證書。職責(zé) 無損檢測工藝管理歸口質(zhì)控安全部。 無損檢測工藝編制依據(jù)是JB/《承壓設(shè)備無損檢測》，同時滿足相關(guān)驗收規(guī)范、標準的要求。 無損檢測工藝的審批 無損檢測工藝由無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核,通用工藝還要經(jīng)公司技術(shù)負質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10022009標題：無損檢測工藝管理制度共 3頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改責(zé)人批準。為此要加以特別關(guān)注，特制定本制度。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10032009標題：無損檢測過程控制制度共 4 頁 第 2頁第 1 版 第 0 次修改 管座角焊縫、管子管板焊接接頭、異種鋼焊接接頭、具有再熱裂紋傾向或者延遲裂紋傾向的焊接接頭應(yīng)當進行表面檢測。 無損檢測人員對要求檢測的焊接接頭進行外觀檢查,對外觀不符合檢測工藝要求的有權(quán)拒絕檢測,待處理符合要求后再進行檢測。對壓力容器修理、改造經(jīng)局部無損檢測的焊接接頭，檢測部位發(fā)現(xiàn)超標缺陷時，應(yīng)當在該缺陷兩端的延伸部位各進行不少于250mm的補充檢測，如仍存在不允許的缺陷，則對該焊接接頭進行全部檢測。壓力容器修理、改造要有布片圖。 無損檢測報告、記錄的發(fā)放、歸檔和保存 無損檢測記錄、報告由無損檢測人員及時遞交技術(shù)工程部資料員。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10052009標題：無損檢測分包管理制度共 4 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改無損檢測分包管理制度目的 無損檢測是檢查焊接接頭缺陷的重要手段，是檢驗的關(guān)鍵過程，對保證壓力管道安裝和壓力容器安裝改造維修質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。 通過以上確認出具評價報告，選擇合格的分包單位。 無損檢測委托在工程需要無損檢測時，在焊縫經(jīng)外觀質(zhì)量和形狀尺寸檢驗合格后，由焊接檢驗員填寫JL08082009《無損檢測委托單》（一式兩份），委托單對工程名稱、焊接部件、材質(zhì)規(guī)格、焊接方法、焊縫（試件）編號，探傷方法、探傷部位、探傷比例、合格級別、執(zhí)行標準等信息填寫清楚，經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD10052009標題：無損檢測分包管理制度共 4 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改核后，一份留底歸入工程竣工資料歸檔，一份送分包單位。 監(jiān)督與協(xié)調(diào) 公司無損檢測責(zé)任人對分包單位的無損檢測過程加以實地監(jiān)督，尤其是超聲波探傷和表面探傷更應(yīng)如此，有必要時要與監(jiān)理、監(jiān)檢人員聯(lián)系，請他們到場檢查。 附圖 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖焊工技術(shù)評定、焊接工藝評定試件壓力管道安裝焊縫分包評價分包協(xié)議NDT工藝焊件狀況NDT委托單返修分包單位審核委托單分包單位檢查、準備檢測設(shè)備及器材分包單位持證人員按工藝和操作規(guī)程進行無損檢測，做好原始記錄返修通知分包單位進行暗室處理，按標準評定，出具檢測報告，按程序?qū)徍?，加蓋無損檢測專用章 不合格無損檢測責(zé)任師對分包方檢測過程加以監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)，復(fù)查底片，對報告簽字確認記錄、底片、報告交主管部門出證歸檔質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11012009標題：理化檢驗管理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改理化檢驗管理制度目的理化檢驗是檢驗材料、焊接工藝和焊接代樣試件的主要手段，為了確保試驗數(shù)據(jù)的準確、可靠，特制訂本制度。委托單一份留底歸入工程或焊接工藝評定檔案，一份送受托單位（部門）。附錄 JL11012009《理化檢驗委托單》質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD11012009標題：理化檢驗管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改 JL11022009《理化檢驗記錄》 JL11