【正文】 4 程序 當(dāng)變更涉及到產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵材料和結(jié)構(gòu)時(shí)，生技部需填寫《產(chǎn)品更改通知單》，并會(huì)同有關(guān)的設(shè)計(jì)人員參與評(píng)審，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告評(píng)審結(jié)果，并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)。 ，加貼認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志，如有不符，上報(bào)生技部領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人處置。 認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)工藝文件、圖紙和資料在型式試驗(yàn)和認(rèn)證之后，應(yīng)由辦公室歸檔，并蓋上CCC認(rèn)證標(biāo)識(shí)印記。 車間在進(jìn)行生產(chǎn)和組裝時(shí)要負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品一致性。 《內(nèi)審檢查表》。b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)審結(jié)論；提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題并且審核員不能審核本人直接負(fù)責(zé)或參與的工作項(xiàng)目（部門）。 ，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保內(nèi)容無(wú)遺漏，審核能順利進(jìn)行。 a)編制、實(shí)施本次《內(nèi)審日程安排計(jì)劃》；b)編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。4．5 落實(shí)糾正措施 “糾正和預(yù)防措施要求單”發(fā)出以后，各部門要在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改。 (3)簡(jiǎn)要介紹審核采用的方法； (4)澄清與會(huì)人員的疑問。 審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括：(1) 審核目的；(2)受審核的過程；(3)審核準(zhǔn)則；(4)審核組成員名單及分工情況； (5)審核的時(shí)間和地點(diǎn)； (6)審核過程中會(huì)議的安排； (7)審核報(bào)告的分發(fā)范圍和預(yù)定發(fā)布日期。 年度過程審核方案的內(nèi)容包括： (1)審核目的； (2)審核準(zhǔn)則； (3)審核范圍； (4)審核頻次(時(shí)間)等。（二）過程審核的控制1 目的 對(duì)過程進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過程控制的有效性，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取改進(jìn)措施，以最終保證過程的質(zhì)量穩(wěn)定受控。10 審核結(jié)束后，按審核首次會(huì)議的要求，準(zhǔn)備召開由審核組長(zhǎng)主持的、有審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)配合人員參加的審核末次會(huì)議。依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及公司有關(guān)技術(shù)規(guī)范尋找產(chǎn)品缺陷項(xiàng)，并按照《產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》進(jìn)行評(píng)定。6，9 受審核部門要確定配合人員，并做好必要的文件和測(cè)量器具準(zhǔn)備工作。對(duì)產(chǎn)品特殊特性的審核可特邀具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)專家參與審核活動(dòng)。5．4 產(chǎn)品審核的過程一般分為兩部分，一部分是現(xiàn)場(chǎng)檢查(包括審核測(cè)量設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)方法及質(zhì)量記錄)，另一部分是審核產(chǎn)品的符合性質(zhì)量(包括包裝、標(biāo)識(shí)等)。3．2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)配合生技部實(shí)施產(chǎn)品審核工作。、返修作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品需重新檢測(cè)。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》6 相關(guān)記錄 《檢測(cè)測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》文安縣盛榮汽車座椅有限公司實(shí)驗(yàn)室管理要求章節(jié)號(hào)7版 本A頁(yè) 次1/3公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍，包括進(jìn)行產(chǎn)品例行檢驗(yàn)項(xiàng)目，具體包括：外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。生技部應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。 。 ２ 范圍 適用于對(duì)確保認(rèn)證產(chǎn)品符合要求及證明認(rèn)證產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。 GB115502009汽車座椅頭枕強(qiáng)度要求和試驗(yàn)方法。，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致，具體方式按照〈〈認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序〉〉執(zhí)行。檢驗(yàn)數(shù)）1000000 評(píng)價(jià)方式： A級(jí)：PPM≤233，該過程能滿足顧客要求。：更換新的關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商時(shí)，需要對(duì)新供方進(jìn)行審核。為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對(duì)供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每12個(gè)月進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到3次、用戶投訴1次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ：逐批進(jìn)行 驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方式a）由生技部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b）要求供方進(jìn)行檢驗(yàn)并提供報(bào)告或材質(zhì)單；c) 本公司委托具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)。2 范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。 關(guān)鍵零部件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)物資重要程度的劃分對(duì)本公司產(chǎn)品所采用的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為A、B兩類：A) 重要物資（A類）：鋼材、發(fā)泡原料、面料。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。５ 相關(guān)文件 《記錄控制程序》６ 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)2．2版 本A頁(yè) 次1/2１ 目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可向辦公室借閱、復(fù)制。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存，安全的地方。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。將二級(jí)文件形成匯編后，編號(hào)為L(zhǎng)CSC/IIHB2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級(jí)文件匯編。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 設(shè)施的報(bào)廢 a、對(duì)于無(wú)法修復(fù)和使用價(jià)值的設(shè)施，由生技部填寫《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并在《設(shè)施一覽表》上注明。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。５ 相關(guān)文件 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》６ 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工能力檔案》6．5 《培訓(xùn)簽到表》文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)1．3版 本A頁(yè) 次1/3１ 目的識(shí)別、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（，c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求以及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證公司質(zhì)量保證能力要求》的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號(hào)1．2版 本A頁(yè) 次3/3c. 自己的工作對(duì)質(zhì)量體系的重要性；d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二：a)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。g) 負(fù)責(zé)體系的內(nèi)部審核a)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品的圖紙、工藝文件；b)做好生產(chǎn)過程的自檢、互檢和各種記錄；c)確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和一致性；；d)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境e)按要求搞好產(chǎn)品防護(hù)。4 文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 4．確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用?？偨?jīng)理：呂紅朝 2015年11月20日任命書 為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性特任命 呂紅朝 為我本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3 本文件是原《質(zhì)量手冊(cè)》的補(bǔ)充。h. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃文件 生技部，確保質(zhì)量體系的實(shí)施和保持；。 經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年１１月各部門上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于１２月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容》，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收a、生技部根據(jù)公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部具體實(shí)施采購(gòu)。設(shè)施檢修好之后，應(yīng)由使用部門簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。為此建立以下三個(gè)程序文件： 標(biāo) 題 2．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 2．2 文件控制程序 2．3 記錄控制程序文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)2．1版 本A頁(yè) 次1/31 目的 對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 公司第二級(jí)質(zhì)量體系文件：行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來(lái)管理文件，包括與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。，以確保有效文件的惟一性。 文件的作廢與銷毀，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 ４ 程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見文件控制程序 記錄填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 對(duì)經(jīng)過評(píng)價(jià)予以認(rèn)可的合格供方，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立《合格供方名錄》并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)從《合格供方名錄》中選擇供方。《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》和《供方日常管理記錄》中各供應(yīng)商供貨的實(shí)際情況，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。，如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)。c) 質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行《合格》、《不合格》標(biāo)識(shí)。：看包裝是否完好，表面有無(wú)損傷、變形，粉狀物料的粒度、顏色是否正常，金屬件有無(wú)銹跡、變黑；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否全面、正確。3職責(zé)3．1生技部負(fù)責(zé)成立過程能力研究小組，負(fù)責(zé)過程能力研究活動(dòng)的管理。4．3過程參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控：文安縣盛榮汽車座椅有限公司生產(chǎn)過程控制控制程序章節(jié)號(hào)4版 本A頁(yè) 次1/２在生產(chǎn)過程中進(jìn)行逐件檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品特性是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求，過程參數(shù)應(yīng)每4小時(shí)確認(rèn)一次。 例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目： 座椅總成的外觀檢查，座椅總成的功能（調(diào)節(jié)和鎖止等）檢查。b) 進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)。 ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 使用者在檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 生技部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 不合格品的發(fā)生部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 ，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理作出退貨決定，然后將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到經(jīng)營(yíng)部，辦理退貨手續(xù)。 ５ 相關(guān)文件 《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》GB28281987 ６ 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《不合格品報(bào)告》文安縣盛榮汽車座椅有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)9版 本A頁(yè) 次1/10（一）產(chǎn)品審核控制1 目的 規(guī)定產(chǎn)品審核的控制程序。也可根據(jù)內(nèi)部/外部產(chǎn)品不合格的趨勢(shì)、顧客對(duì)交付產(chǎn)品的抱怨和以往的審核結(jié)果，以及顧客對(duì)產(chǎn)品審核頻次的特殊要求(如果有)，適時(shí)增加審核的次數(shù)。6 審核的準(zhǔn)備 6．1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度產(chǎn)品審核工作計(jì)劃，批準(zhǔn)并授權(quán)有內(nèi)部審核員資格，且具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方面的經(jīng)驗(yàn)和組織能力的人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。6．6 審核組長(zhǎng)一般應(yīng)提前一周(特殊情況下可隨時(shí))向受審核單位發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)請(qǐng)受審核單位陪同人員(或操作者)予以確認(rèn)，并填寫《產(chǎn)品審核不符合報(bào)告》，以保證不符合項(xiàng)的判定能夠被受審核方正確理解，有利于糾正。5或受審核單位的產(chǎn)品有三項(xiàng)以上A級(jí)不符合項(xiàng)，審核組應(yīng)向受審核單位提出填報(bào)《產(chǎn)品審核不符合報(bào)告》中的糾正措施欄的要求。9 對(duì)不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證9．1 被審核單位在收到審核報(bào)告后，應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施糾正和按審核組的要求制定并實(shí)施糾正措施。4 作業(yè)程序4．1 年度過程審核方案4．1．1 每年12月底由生技部經(jīng)理策劃下一年度的過程審核方案，策劃時(shí)文安縣盛榮汽車座椅有限公司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號(hào)9版 本A頁(yè) 次5/10要考慮擬審核的過程的狀況、重要性、新產(chǎn)品開發(fā)的計(jì)劃，以及以往審核的結(jié)果。由審核組長(zhǎng)分配審核