【正文】 。采購信息文件是否表述了采購產(chǎn)品的規(guī)定要求？ 查相關(guān)采購信息、適宜性是否進(jìn)行了審批？？ 查相關(guān)記錄？？ 查相關(guān)文件和記錄負(fù)責(zé)人提供了手冊中《采購控制程序》查程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3. 是否對收集的顧客滿意不滿意的信息進(jìn)行匯總分析、尋找改進(jìn)的機(jī)會采取糾正措施或預(yù)防措施？查相關(guān)記錄，和貯存臺賬，已確保了不合格產(chǎn)品不入庫。，負(fù)責(zé)人提供了確認(rèn)記錄。，經(jīng)查裝置能滿足檢驗(yàn)要求。如：2. 工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合滿足員工工作的需要。已對搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提高了搬運(yùn)人員的質(zhì)量意識。？ 查相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場抽查確認(rèn)？是否已受控并有記錄？，負(fù)責(zé)人提供了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，并提供了授權(quán)文件 放行已按程序進(jìn)行，規(guī)定了交付方式有交付記錄。1. 在監(jiān)視和測量活動沒有完成之前交付的情況。2. 已建立了量值傳遞系統(tǒng)，即將測量設(shè)備送到計(jì)量所檢定核準(zhǔn)。 已按上述方法對部門所管過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。，程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。，負(fù)責(zé)人提供了各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2. 負(fù)責(zé)人提供了《審核方案》《年度審核計(jì)劃》，《審核實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃已覆蓋了所有部門，場所和過程。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價(jià)人力資源總則能力意識和培訓(xùn)1) 組織是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員崗位任職要求做出了規(guī)定？2) 若已做出了規(guī)定是否基于員工適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個方面作出了任職要求 查相關(guān)文件1. 是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，即按任職要求對員工能力進(jìn)行評價(jià)？查相關(guān)記錄2. 是否按能力需求采取了相應(yīng)措施來滿足需求？如何培訓(xùn)，招聘等措施？是否評價(jià)了其有效性？ 查相關(guān)記錄3. 員工的責(zé)任感和意識（質(zhì)量意識、顧客意識、市場意識、競爭意識等）是否進(jìn)行了教育使其得到提高？ 查相關(guān)證據(jù)4. 組織對員工是否建立了保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？ 查相關(guān)記錄負(fù)責(zé)人提供了手冊中的《人力資源控制程序》，對人力資源控制作出了規(guī)定，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價(jià) 1. 組織對質(zhì)量記錄的控制是否按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了文件化的控制程序？ 查程序文件？ 查程序文件內(nèi)容 2. 組織是否按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定對記錄實(shí)施了有效地控制？ 抽查質(zhì)量記錄看其是否：1) 保持清晰、填寫清楚、無涂改、記錄的過程結(jié)果內(nèi)容符合記錄文件要求2) 記錄的標(biāo)識方式如何？是否確保記錄易于識別和檢索3) 記錄貯存和保護(hù)情況如何4) 記錄是否按其不同用途規(guī)定了保存期？5) 是否按程序規(guī)定對記錄進(jìn)行處置？1. 負(fù)責(zé)人提供了手冊，已編制了《記錄控制程序》，程序內(nèi)容符合GB/T19001~的要求。符合打不標(biāo)識；不符合打 “”。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價(jià)、權(quán)限與溝通 請部門負(fù)責(zé)人談本部門的職責(zé)、主管過程。管理評審報(bào)告已對體系適宜性，充分性，有效性作出了結(jié)論，也對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性作出了評價(jià)。在任命書中按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管理者代表人職責(zé)（4項(xiàng)）符合標(biāo)準(zhǔn)要求，《職責(zé)權(quán)限與溝通》中對內(nèi)部溝通作出了規(guī)定。質(zhì)量手冊，在編制，審核，批準(zhǔn)，發(fā)放標(biāo)識，更改，保管等，卻得到了相應(yīng)的控制，查以上控制與文件規(guī)定相符。 管理者代表： 武志濤 2012年12月2日內(nèi)部審核提出的不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)了 1 項(xiàng)不符合項(xiàng)，由 綜合部 組織責(zé)任部門分析了不符合產(chǎn)生的原因，針對原因采取了糾正措施，由相應(yīng)的內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證了糾正措施的實(shí)施情況，并評價(jià)其有效性，內(nèi)審員們認(rèn)為，糾正措施已實(shí)施，并進(jìn)行相應(yīng)糾正，留有整改記錄，糾正措施的采取，已清除了不符合產(chǎn)生的原因，糾正措施有效。內(nèi)審員：張新 日期：內(nèi)審末次會議（）簽到表編號：DR/ №:01姓 名部 門職 務(wù)劉文俠領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理武志濤綜合部經(jīng)理、管理者代表張新生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理（內(nèi)審員）劉文生采購部經(jīng)理劉佳銷售部（內(nèi)審員）經(jīng)理肖文浩質(zhì)檢部（內(nèi)審組長）部長不合格項(xiàng)分布表編號：DR/ №部門標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)經(jīng)營部銷售部設(shè)備技術(shù)部綜合部質(zhì)檢部采購部合計(jì)11合計(jì)11編制：肖文浩 2012年12月2日 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告編號：DR/　　　　　　　　　　　　　　　　　 №：01審核目的評價(jià)QMS充分性、有效性和適宜性，推動QMS及過程改進(jìn)，迎接第三方 審核。審核依據(jù)：1. ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》；2. 公司質(zhì)量手冊（含程序文件）；3. 適用的法律法規(guī)；與客戶簽訂的合同；審核范圍：（產(chǎn)品、過程、部門、場所等）： 產(chǎn)品范圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)過程范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋過程 部門范圍：管理層 質(zhì)檢部 銷售部 綜合部 生產(chǎn)經(jīng)營部 設(shè)備技術(shù)部 銷售部場所范圍：1個審核組的組成： 內(nèi)審組成員：肖文浩 張新 劉佳 組 長： 肖文浩審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2012 年12 月 1 2 日編制：肖文浩 審批：武志濤 時(shí)間：2012年11月5日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號：DR/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№：01審核目的評價(jià)和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度及是否持續(xù)運(yùn)行有效，尋找改進(jìn)的機(jī)會，使體系得到改進(jìn)審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核范圍質(zhì)量手冊覆蓋的所有各職能部門產(chǎn)品范圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)審核依據(jù)GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊及支持性文件。各部門協(xié)助。二、審核方案范圍產(chǎn)品范圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)過程范圍：各部門及工作場所三、審核準(zhǔn)則 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008； 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊（含程序文件）； 技術(shù)和管理文件(作業(yè)指導(dǎo)文件)；顧客的規(guī)定要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)四、審核頻次及審核計(jì)劃安排 于2012 年12月12日進(jìn)行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。由綜合部組織內(nèi)審員進(jìn)一步學(xué)習(xí)和理解GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，提高內(nèi)審員的審核能力。不合格類型：一般 內(nèi)審員：張新 部門負(fù)責(zé)人：武志濤 日 期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 對標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008條款和資源管理的控制程序?qū)W習(xí)理解不夠。三、 主要成效： 企業(yè)已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施了質(zhì)量管理體系； 企業(yè)QMS文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、實(shí)用、規(guī)范； 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；顧客滿意度達(dá)到98%； 基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，員工參與意識有所提高；在QMS建立實(shí)施過程中，生產(chǎn)經(jīng)營部等部門工作認(rèn)真，做的較好。 評價(jià)人：肖文浩備注： 內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門管理層負(fù)責(zé)人劉文俠陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價(jià)總則質(zhì)量手冊 組織是否對建立質(zhì)量管理體系規(guī)定了總體要求？若規(guī)定了是否符合GB/T19001~)~f)的要求 查找文件 組織是否識別了影響產(chǎn)品符合性的外包過程？對外包過程的控制是否做出了相應(yīng)