【正文】 （3）本公司有關(guān)人員不得因與其有利益關(guān)系而向相關(guān)部門提出查看客戶資料、更改檢測(cè)數(shù)據(jù)等非正當(dāng)要求。（2）嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，正確記錄檢測(cè)情況，嚴(yán)禁弄虛作假，仿造原始記錄，檢驗(yàn)結(jié)果遵循以數(shù)據(jù)為判定原則，保持檢測(cè)工作的獨(dú)立性。，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)停止檢測(cè)人員的檢測(cè)，作好異常情況記錄并及時(shí)報(bào)告檢測(cè)部經(jīng)理進(jìn)行處理，定期送交監(jiān)督記錄表。c)檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的偏離或問(wèn)題，應(yīng)做到及時(shí)記錄和處理，并填寫《質(zhì)量監(jiān)督情況記錄表》，重廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP19A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題監(jiān)督管理程序大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。b)檢測(cè)人員資格是否符合相應(yīng)檢測(cè)工作的要求。、保存與銷毀，綜合部應(yīng)及時(shí)整理保存檢測(cè)資料包括《測(cè)試委托單》，檢測(cè)原始記錄和確認(rèn)的檢測(cè)報(bào)告。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP18A01版本：A修改：第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題報(bào)告管理程序，發(fā)現(xiàn)報(bào)告打印差錯(cuò)應(yīng)交由相關(guān)文員重新打印。，自查無(wú)誤后在報(bào)告試驗(yàn)欄中簽署姓名，交檢測(cè)部審核人員審核。XX XX X X XXX A B C D E A：公司英文代號(hào)B：年度代號(hào)廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP18A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題報(bào)告管理程序C：月代號(hào)，由大寫英文字母按照順序代表相應(yīng)月份，如A代表1月份，B代表2月份，C代表3月份，以此類推，直到L為止，L代表12月。，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證該項(xiàng)目符合各相關(guān)要求時(shí)，經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，才能恢復(fù)該項(xiàng)目檢測(cè)。4 程序 檢測(cè)部根據(jù)檢測(cè)實(shí)際提出監(jiān)控的項(xiàng)目、預(yù)定判據(jù)，監(jiān)控頻次，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP16A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題量值溯源管理程序 凡屬下列情況之一者貼“準(zhǔn)用”（黃色）標(biāo)志（應(yīng)明確準(zhǔn)用范圍）：a) 設(shè)備不必檢定、經(jīng)檢查其功能正常者；b) 多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常，且該指標(biāo)經(jīng)計(jì)量檢定（包括自校）合格者；c) 檢測(cè)設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測(cè)工作所用的量程段為合格者；d) 降級(jí)使用的儀器設(shè)備。 所有量值應(yīng)通過(guò)社會(huì)共用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源至國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，并以此確定量值溯源關(guān)系。修復(fù)后必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或功能檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行原因分析。3 職責(zé) 檢測(cè)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備需求的提出、校準(zhǔn)、使用和日常維護(hù)； 綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)、核價(jià)、建檔、量值溯源、標(biāo)識(shí)、維修和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理； 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)擬購(gòu)儀器設(shè)備的論證、訂購(gòu)、驗(yàn)收。 方法確認(rèn)可使用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容的組合：a) 與其它方法所得結(jié)果進(jìn)行比較；b) 公司間比對(duì)；c) 對(duì)影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)性評(píng)審； 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)確認(rèn)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期用途予以評(píng)價(jià)，交公司經(jīng)理審批。 標(biāo)準(zhǔn)方法的驗(yàn)證對(duì)首次選擇使用的標(biāo)準(zhǔn)方法，檢測(cè)部應(yīng)確認(rèn)檢測(cè)室人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、設(shè)備和環(huán)境設(shè)施是否滿足要求，確認(rèn)能夠正確運(yùn)用所采用的方法時(shí)，才能進(jìn)行檢測(cè)。 結(jié)果報(bào)告結(jié)果報(bào)告依照《報(bào)告管理程序》出具、發(fā)放、存檔。 內(nèi)務(wù)管理、整齊、安全的良好受控狀態(tài)。，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免材料和物質(zhì)的損壞或變質(zhì)。培訓(xùn)方式為組織專門人員授課，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)記錄和考核。2 適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序 公司經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審?fù)ㄖ獑?，?bào)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解應(yīng)盡早解決。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求，進(jìn)行滾動(dòng)審核，但每個(gè)過(guò)程每年（十二個(gè)月內(nèi)）不少于一次。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員及內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告。、適宜性等重大改進(jìn)建議，由公司審批，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證?！侗O(jiān)督管理程序》進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作的建議。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意、檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，要立足于預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)公司經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審。4 程序 投訴的信息來(lái)源 顧客投訴、反饋信息； 問(wèn)卷與調(diào)查； 內(nèi)部反饋信息。 檢測(cè)部在檢測(cè)過(guò)程中，如設(shè)備檢測(cè)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)通過(guò)綜合部及時(shí)通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證依據(jù)a）采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b）采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；c）國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d）本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。、設(shè)備、日常使用的試劑、消耗品及儀器維修等服務(wù)，由檢測(cè)人員填寫《服務(wù)和供應(yīng)品申請(qǐng)單》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)。5 相關(guān)文件DSQP13《檢測(cè)工作管理程序》6 記錄表格DSQR0401《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP05A01版本：A修改：第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序1 目的規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保檢測(cè)質(zhì)量的可靠。 《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》例行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議綜合部評(píng)審確認(rèn)，新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的檢測(cè)協(xié)議由技術(shù)負(fù)責(zé)人/公司經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審簽字。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP03A01版本：A修改：第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題記錄控制程序 電子文件及記錄的管理 綜合部對(duì)貯存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件資料、數(shù)據(jù)和記錄加密，防止未經(jīng)授權(quán)人員查看或未經(jīng)批準(zhǔn)修改計(jì)算機(jī)記錄。 存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品， 記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)上應(yīng)用軟件的安裝、升級(jí)、使用進(jìn)行審批。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的回收和處理 所有作廢文件由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記（如加蓋“作廢”印章），防止誤用，并做好相關(guān)記錄。 綜合部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)文件的登記、保存、發(fā)放、修改、更新等管理工作。（包括客戶本身）。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確?？蛻舻臋C(jī)密信息得到充分保護(hù)。 綜合部負(fù)責(zé)保證所有記錄的安全和保密。，不得以任何手段傳遞給第三方（不包括客戶本身）。4 程序 文件的編號(hào)及編號(hào)規(guī)則 文件分類及代號(hào)公司編制的文件： QM：質(zhì)量手冊(cè) （Quality Manual） QP：程序文件 （Quality system Program） QT：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （Quality Tutor document） QR：記錄格式 （Quality Record document）非公司編制的/引用的文件：ED：外來(lái)文件 （External Document） 文件編號(hào)規(guī)則見(jiàn)本程序附件《附件1 文件編號(hào)規(guī)則表》 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。特殊情況下需要向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 外來(lái)文件由綜合部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)。 使用人員負(fù)責(zé)所用計(jì)算機(jī)的維護(hù)和數(shù)據(jù)的安全保密。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)當(dāng)有改動(dòng)人簽名。 計(jì)算機(jī)的管理 本公司計(jì)算機(jī)僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無(wú)關(guān)的操作。 需要保密的計(jì)算機(jī)資料不得存放在公共共享設(shè)備上。 借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所，不得查閱其他無(wú)關(guān)記錄。 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a） 客戶的要求是否明確；b） 技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c） 服務(wù)收費(fèi)等相關(guān)事宜。2 適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及其使用的控制。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇 較貴重的儀器設(shè)備、和消耗品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，應(yīng)優(yōu)先選擇獲得ISO9000質(zhì)量認(rèn)證或有完善質(zhì)量保證體系的供貨商。 服務(wù)的驗(yàn)證a）質(zhì)量監(jiān)督員與有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；b）根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員與質(zhì)量監(jiān)督員在《儀器設(shè)備/服務(wù)驗(yàn)收單》上簽字；c）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)、提出處理意見(jiàn)與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào)公司經(jīng)理審批執(zhí)行。 客戶如需進(jìn)入公司的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)的情況，需通過(guò)綜合部，與檢測(cè)部協(xié)商后，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在保證工作正常運(yùn)行的情況下，并確保其他客戶機(jī)密的前提下，安排客戶到公司觀察與其工作有關(guān)的操作。 投訴的受理 熱情接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)問(wèn)明情況并做好記錄。 填寫相關(guān)表格，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見(jiàn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。綜合部每年應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，防止監(jiān)督工作流于形式。 改進(jìn)工作的評(píng)價(jià) 在每年管理評(píng)審前，綜合部對(duì)日常改進(jìn)工作進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包含日常改進(jìn)工作實(shí)施的所有內(nèi)容。 受委派的內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，編制《內(nèi)審核查表》及內(nèi)審報(bào)告，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審組長(zhǎng)，根據(jù)審核計(jì)劃指定具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測(cè)等感情因素。5 相關(guān)文件DSQP08《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》DSQP10《管理評(píng)審程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR0901 《______年度內(nèi)審計(jì)劃》DSQR0902 《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》DSQR0903 《內(nèi)部審核核查表》DSQR0904 《內(nèi)部審核報(bào)告》DSQR0905 《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序1 目的根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。評(píng)審計(jì)劃主要包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c）參加評(píng)審人員；d）評(píng)審時(shí)間；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，公司經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次：a）公司的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)；廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；e）發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面：a）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b）質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)價(jià)；c）資源需求等。3 職責(zé) 檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)人員的能力、資歷和技能考核并記錄。 崗位培訓(xùn)a）根據(jù)公司管理體系運(yùn)行要求，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解； 適時(shí)培訓(xùn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP11A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共2頁(yè)