【正文】 財務管理部1. 負責物料接收及送貨單的簽收；2. 負責收料單的打印及歸檔，以方便供應商核對簽收，作為財務結算的依據(jù)；3. 負責委外加工手續(xù)、供方退貨手續(xù)的辦理；4. 負責與供應商對帳、結算；5. 負責物料的核價與審批工作。制度3 供方投訴管理組織應充分注重保持與供方良好的合作關系，若供方在合作過程中有異議或需投訴的地方，可向供應商管理部或組織審計提出，由供應商管理或審計進行事實調查和處理。：① 組織內(nèi)會計將應計負債情況通報給采購中心，由采購中心相關采購跟進各自負責的供應商結算進度，同時應付會計將應計負債清理名單發(fā)給所有供應商。⑵ 采購填寫《業(yè)務終止確認書》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業(yè)務終止確認書》適合于組織與各關聯(lián)單位及項目組使用。預付款必須在3個月內(nèi)核銷，如果3個月內(nèi)不能核銷，相應業(yè)務經(jīng)辦人必須在超期一個星期內(nèi)給財務出具清理時間和方案，經(jīng)過相關領導同意后按方案執(zhí)行。⑷ 應付會計收到扣款信息，直接增加至SCM平臺的扣款信息里。⑵ 發(fā)票信息無誤、票面清潔。⑶ 新進供應商第一次開票前需錄入一份金額為0的對帳單，雙方確認后才可開票。流程13 模具管理流程一、流程圖序號流程規(guī)定職責1新產(chǎn)品開發(fā)需求任務書產(chǎn)品策劃工程師2模具立項申請審核開發(fā)/模具工程師3模具廠長4會審NO配件廠長/開發(fā)部長/財務成本經(jīng)理5NO復核NO總經(jīng)理/財務部長6批準OK總裁7原模廠家是否愿合作NOOK模具工程師/ 模具廠家8模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價申請9模具廠家供應商管理供應商資質初審原模具廠家確認10供應商管理/模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家價格談判供方現(xiàn)場評審11模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家供應商資格申請確認備模技術要求和價格NO12模具分管負責人/模具廠家代表會審供應商管理/配件廠家代表簽訂合作協(xié)議NO13復核模具分管負責人/總經(jīng)理14總 裁NO批準OK15模具工程師標書編制16開發(fā)工程師/模具工程師/財務成本管理/模具廠家價格談判17模具工程師/財務成本管理/模具廠家確認備模技術要求和價格18模具分管負責人/模具廠家代表簽訂合作協(xié)議19NO新模具首樣檢驗報告模具工程師20批準OK開發(fā)部長21初品檢驗確認NO模具工程師22批準OK配件廠家質量負責人23模具驗收申請模具工程師24NO審核使用部門負責人25NO會審配件廠家質量 負責人26NO批準OK模具廠家負責人27模具付款按雙方簽訂的《制作合同書》實施；但所有模具合同須經(jīng)律師確認后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗收一年后支付。流程12 技術資料發(fā)外管理流程一、流程圖序號CPD圖紙管理系統(tǒng)流程職 責1開發(fā)支持2模具工程師負責模具廠家的開模圖紙管理供應鏈商務主管負責供方圖紙技術的管理NONO供應鏈商務主管/模具廠家工程師3供應商接收、審核確認、歸檔模具廠家接收、審核確認、歸檔OKOK供應商模具廠家4執(zhí)行落實執(zhí)行落實供應商模具廠家5日常維護日常維護供需雙方二、重要說明1. 所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家的圖紙，都必須通過CPD系統(tǒng)的圖紙發(fā)外功能進行發(fā)放，如找不到圖紙，開發(fā)人員負責在系統(tǒng)里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關聯(lián)關系。65≤分數(shù)＜75橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業(yè)務比例30%—70%。⑶ 現(xiàn)場評審項目及配分標準：供應商現(xiàn)場評核項目包括18個大項，詳見“供應商工廠評核表”，該評審標準將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時更新。 盡快開發(fā)新供應商替代。 6. MC相關采購員將各部門匯總的處理方案結合實際處理的進度將其具體消耗的時間匯總于財務相關人員；同時將無處理方案的物料明細提供財務相關人員對其相關責任人進行督促處理。由成本管理中心確認，財務部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。⑴ 適用范圍：① 客戶指定供應商；② 一次性采購物料金額不在招標金額規(guī)定范圍類的物料；③ 定標供應商無法及時供應物料導致的臨時采購；④ 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。并可以用一個固定的計算方式來確定該性質多個編號的物料價格，此相同的報價基準稱為基價。 ⑶ 取消投標資格： 出現(xiàn)以下情況，可以當場取投標供應商本次參與投標的資格。.對于新開發(fā)供應商，與組織無業(yè)務往來，必須安以上方式繳納保證金。如需要修改錯處，必須由供應商法人代表或授權人簽字、蓋章。⑶ 招標文書發(fā)放招標文書發(fā)放的時間規(guī)定及發(fā)放方式，招標文書審批確認后，必須在開標當日提前3個工作日發(fā)放給選定供應商，同時要求以電話方式確認供應商已收到，并要求回執(zhí)。⑼ 初品不合格物料需組織工程/質量人員,。3. 供應商跟單原則⑴ 供應商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表”、“庫存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購信息平臺上，并電話提醒采購員及時查看信息。⑵ MC對所下訂單跟蹤供應商的確認情況，在24小時之內(nèi)以訂單確認異常統(tǒng)計表匯總后發(fā)給相關部門。流程5 供貨比例管理流程一、流程圖序號流程職 責序號流 程職 責1招標定比例 采購工程師 財務成本管理5SCM系統(tǒng)調整執(zhí)行供應鏈商務主管2執(zhí)行 物流中心6監(jiān)督考核供應商管理3NG比例變更申請供應鏈采購經(jīng)理[分月度考核變更、臨時變更（如因供應商原因或我司訂單的變更等情況、審廠）]7結束4審核OK供應鏈部長二、重要說明1. 每年將在綜合考慮質量、價格、交貨期等因素的基礎上嚴格根據(jù)原則制定供貨比例。⑵ 各類產(chǎn)品的外觀項目以對應工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗基準,裝配結構及性能特性由相關的結構或電子電氣開發(fā)工程師負責提供有效檢驗標準、圖紙。 對不合格項有權責成責任部門限期整改。 將檢驗和試驗結果填寫在初品檢驗報告,并確保數(shù)據(jù)的準確性。 需要時可委托檢驗部門檢驗,但必須注明檢驗項目、目的及標準。6. 初品檢驗內(nèi)容⑴ 在以下情況，應履行初品檢驗確認：⑵ 全新開發(fā)及派生零部件；⑶ 設計更改（包括降成本更改）；⑷ 新開備模；⑸ 模具改造（修改）；⑹ 供方變更；⑺ 重要4M1E變更（人、機、料、法、環(huán)）；⑻ 新增ROHS或其他要求認可，技術或質量部門認為有必要初品認可的其他情況，零部件在初品確認后，方可轉入小批量或批量生產(chǎn)、使用。3. 技術支持在接收到工程師《供應商送樣測試簽收/回執(zhí)單》后，將《供應商送樣測試簽收/回執(zhí)單》回傳至供應商，并跟蹤樣品測試情況，待測試完成后將《樣品實驗委托單》及《供應商送樣測試簽收/回執(zhí)單》發(fā)送至供應商及組織內(nèi)的供應鏈管理部。4. 經(jīng)物料樣品確認合格、工廠評審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。第二部分 供應鏈管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程圖序號流程(時間供參考)職責序號流程職責1天1申請供應鏈/品質/開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等10供方資格申請供應鏈采購經(jīng)理3天2資料搜集供應商管理工程師11NGNG會審供應商管理3評估意向供方供應商管理工程師/供應商管理12OK批準組織最高管理者4NG樣品制作7天意向供應商13開通供應商編碼供應商管理NG5檢驗OK由商務主管交給開發(fā)綜合管理, 并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進落實14開通采購平臺IT專員6現(xiàn)場評審供應商管理/ 供應鏈15簽合作協(xié)議供應鏈部長/供應商7NG7天評定供應商管理16日常監(jiān)督供應商管理8價格談判供應鏈/財務9核價NG OK財務二、重要說明1. 任何有實力的供應商均可直接或通過任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購平臺）向供應鏈管理部門推薦申請成為組織的供應商。⑷ 有效的ROHS檢測報告等（測試報告至少半年有效）；⑸ 如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測試報告；⑹ 如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報告：如法國食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國LFGB，美國FDA。3. 采購工程師：負責初品的采購、跟催及初品檢驗任務的委托，對初品采購及檢驗任務委托的及時性負責，并積極協(xié)助配合技術部門及初品檢查部門的相關工作。：流程圖負責人作業(yè)說明及要求主要輸出完成時間設計開發(fā)開發(fā)工程師 依顧客要求評審表、開發(fā)任務書、產(chǎn)品策劃書要求進行開發(fā)和設計，具體依設計開發(fā)程序執(zhí)行。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢驗報告(蓋初品章)依采購訂單規(guī)定的送貨時間初品報檢倉庫管理員 對蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗報告的零部件,向初品檢驗員進行初品報檢。 初品檢驗后用樣品袋標識保存. 初品常規(guī)檢驗項目完成后即可提交確認，壽命試驗項目應繼續(xù)進行，完成后出具壽命試驗報告。不合格整改驗證記錄視情況試 用相關職能部門 初品經(jīng)審批合格后,采購工程。3. 新物料估價須經(jīng)供應鏈管理部產(chǎn)品采購經(jīng)理審核后提交成本維護進行系統(tǒng)維護。⑶ MC必須每天進行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。⑺ MC采購員每月25日前將下個月的月度需求計劃發(fā)給供應商，并要求供應商以郵件形式確認回復備料情況。⑹ 供應商管理部將臨時發(fā)生的異常信息如：設備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信息平臺上，并電話提醒通知到相關的采購員。3. 招標細則⑴ 招標方式① 公開競標：指由組織提供標的，及對標的的質量、供應進度、資金結算等方面要求，聯(lián)系多家供應商或采購商參加招標會議，經(jīng)過相互競價，最后確定滿意價格服務供應商的價格管理方式。報價資料中必須要有投標單位負責人的簽名、印鑒和投標單位的公章，否則投標資料無效。截止日期之后，任何投標文件不得修改或撤回，否則作無效投標處理。同時招標項目評選的參標商水平應在同一水平線上。⑺ 泄漏評標內(nèi)容的行為:評標期間泄漏評標內(nèi)容的行為，對責任人統(tǒng)一按照事業(yè)部《責任追究處罰條例》處罰。④ 在建立年度基價的前提下，針對于隨原材料波動，應根據(jù)物料特性及與供應商簽定的年度調整協(xié)議，對相應物料價格作調整，適時填寫《物料價格調整表》進行審核確認。⑶ 審核時間：免招標定價申請?zhí)峤慌c返回成本管理中心時間為13個工作日。該項列入基礎管理稽查項目，由各組長以及綜合管理每天及時督促檢查。⑵ 綜合評分≥80分，黃燈(良好): 輔導、改善、提升（維持業(yè)務比例）, 可以接新訂單，可以裝運