【正文】 三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核應(yīng)本著以下原則： (1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂改； (2)、審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符； (3)、審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)；（參照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度） (4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。借款人將部門(mén)總監(jiān)簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后，財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。行政人事部發(fā)布正式解除合同通知送達(dá)違紀(jì)員工做好記錄行政人事部審核糾正面談?dòng)涗?6． 參加非法社團(tuán)活動(dòng)。10． 工作時(shí)間從事第二職業(yè)或從事其他非本公司之工作。2． 觸犯或違反國(guó)家法律法規(guī)者。8. 對(duì)別人惡意誹謗、誣告、揭發(fā)個(gè)人隱私或制造事端影響公司或其他員工的聲譽(yù)。二、嚴(yán)重警告（一）有下列情形之一者，將予以嚴(yán)重警告，處以扣薪500元至一個(gè)月工資懲罰。3. 違反部門(mén)工作規(guī)定與個(gè)人崗位職責(zé)者。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)將會(huì)議室清理干凈，并將椅子復(fù)位。如有發(fā)現(xiàn)扣薪100元/次三、應(yīng)答電話1. 應(yīng)盡快應(yīng)答電話。禁止在公司玩游戲，一次發(fā)現(xiàn)警告，二次發(fā)現(xiàn)扣薪200元/次，三次以上做開(kāi)除處理。，預(yù)計(jì)有3個(gè)以上的工作日（含3個(gè)工作日）不在公司的情況下，須將自己保管的印章交上級(jí)主管保管或轉(zhuǎn)交經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)的其他人員保管,并辦理印章交接手續(xù)，填寫(xiě)“印章臨時(shí)移交表”，臨時(shí)移交的時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)1個(gè)月，否則按長(zhǎng)期移交補(bǔ)辦相關(guān)授權(quán)手續(xù)。印章管理人員變更應(yīng)填寫(xiě)“印章管理授權(quán)書(shū)”及“印章長(zhǎng)期移交表”。除人事勞動(dòng)合同需加蓋公章外，合同專(zhuān)用章可用于一切以公司名義訂立的合同或協(xié)議。對(duì)于公司對(duì)外用章的廢止，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門(mén)發(fā)布申明或登報(bào)申明。2. 部門(mén)內(nèi)部申請(qǐng)刻制、改刻印章由本部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“刻章申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)、行政人事部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部負(fù)責(zé)制作；3. 公司財(cái)務(wù)用章的刻制須經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，公司總經(jīng)理審核，行政人事部負(fù)責(zé)制作。第五條七、合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。十七、合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問(wèn)、具體業(yè)務(wù)部門(mén)等各部門(mén)分存，其中元件由財(cái)務(wù)部門(mén)和辦公室留存。九、合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書(shū)面合同的，必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書(shū)面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。合同的訂立一、與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。則一、為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。金額收入交財(cái)務(wù)入帳。使用人和責(zé)任人應(yīng)做好日常的清潔、維護(hù)、保養(yǎng)工作。七、使用1. 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，使用部門(mén)和使用人應(yīng)當(dāng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2. 使用部門(mén)或使用人到行政人事部文控制室申請(qǐng)領(lǐng)取，并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。對(duì)不符合要求的，辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。2. 購(gòu)買(mǎi)前必須經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)方可采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)的個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用。二、審批1. 審核人為行政人事部，批準(zhǔn)人金額在1000元以內(nèi)的由行政總監(jiān)批準(zhǔn)，金額在1000元以上的應(yīng)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。各使用部門(mén)和使用人應(yīng)合理、節(jié)約使用，并做好日常的保管、維護(hù)、清潔和保養(yǎng)。U盤(pán)、刻錄機(jī)、UPS電源、光驅(qū)、內(nèi)存條、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)。（3）紙類(lèi)（印刷品和單據(jù)）消耗品：信封、信紙、稿紙、名片、便簽、標(biāo)簽、筆記本、檔案盒、檔案袋、資料冊(cè)、公司畫(huà)冊(cè)、宣傳品、賬冊(cè)、憑證、復(fù)寫(xiě)紙、A4打印紙、復(fù)印紙、針式打印紙、及各種單據(jù)等。如超過(guò)預(yù)算部分需得到總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)?？偙O(jiān)級(jí)別及以上人員出差可選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、動(dòng)車(chē)（高鐵）二等座；火車(chē)軟臥，不得選擇飛機(jī)頭等艙、商務(wù)艙；動(dòng)車(chē)、高鐵一等座。4． 員工出差返回后一周內(nèi)，填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷(xiāo)單，按規(guī)定的審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。二、 申請(qǐng)補(bǔ)休的應(yīng)當(dāng)遵守以下程序：1. 員工補(bǔ)休需提前填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后報(bào)行政人事部備案。4. 未按加班管理規(guī)定及時(shí)、正確地上報(bào)相關(guān)表單的，核對(duì)發(fā)現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)扣100至200元/次。周六、日加班為小時(shí)工資基數(shù)的200％（業(yè)務(wù)人員不包括業(yè)務(wù)提成）。三、 加班時(shí)未簽到，也未作書(shū)面說(shuō)明的（必須證明人或其他證據(jù)，書(shū)面說(shuō)明交部門(mén)考勤員）。六、 沒(méi)有按照本制度規(guī)定經(jīng)過(guò)審批的非上班時(shí)間到公司的行為，不視為加班。二、 公司加班時(shí)間為，工作日20：00起以及其他法定休假日。三、 若員工提前結(jié)束假期，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)總監(jiān)銷(xiāo)假，注明于《請(qǐng)假申請(qǐng)單》上。第十一條 請(qǐng)假規(guī)定：一、 假別：?jiǎn)T工請(qǐng)假共有八種假，分別為事假、病假、婚假、慰唁假、工傷假、年休假、公假(含出差)；二、 各種假別的相應(yīng)規(guī)定： 假：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假，請(qǐng)假一天以內(nèi)需提前一天申請(qǐng)，一天以上的需提前一個(gè)月申請(qǐng)，休假期間不予計(jì)薪； 假：?jiǎn)T工生病或受傷可請(qǐng)病假，請(qǐng)假應(yīng)提供甲等二級(jí)醫(yī)院病假單方視為病假，病假工資按基本工資的一定比例發(fā)放(參照各地相關(guān)規(guī)定)； 假：符合法定結(jié)婚年齡(男：22周歲、女：20周歲)一次性給假3天，符合晚婚年齡（男25周歲以上，女23周歲以上）的員工一次給假10天（含3天法定假），遇公休日不順延，婚假期間薪資照發(fā)(參照各地相關(guān)規(guī)定)；：?jiǎn)T工直系親屬（父母）、配偶及子女慰唁假3天，假期期間工資照發(fā)； 假：凡符合計(jì)劃生育政策規(guī)定的女員工，可按地方相關(guān)規(guī)定享受產(chǎn)假；：?jiǎn)T工因公受傷或生病給予工傷假，工傷假的處理按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，工傷假期間基本工資照發(fā)；：在公司服務(wù)滿一年的員工，享有年休假?？偙O(jiān)級(jí)員工因工作晚歸造成第二天遲到者，需至人事部提交情況說(shuō)明，人事部將情況說(shuō)明報(bào)總經(jīng)理簽字后，按總經(jīng)理批示處理。2. 安排雙休日加班的，公司原則上給予調(diào)休處理，無(wú)法給予調(diào)休的給予加班費(fèi)具體的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《加班管理制度》。通過(guò)質(zhì)化與量化舉證，考核其工作的行為與過(guò)程二、 績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用 記入員工人事檔案，與工資、獎(jiǎng)金掛鉤，作為年度獎(jiǎng)金發(fā)放、年度薪酬調(diào)整，確定職務(wù)晉升、崗位調(diào)配、教育培訓(xùn)等人事待遇的依據(jù)。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理，行政人事經(jīng)理，總經(jīng)理秘書(shū)，行政秘書(shū)，平面設(shè)計(jì)以及同級(jí)人員按100元以內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。十、 調(diào)休必須持行政人事部開(kāi)出的“調(diào)休單”經(jīng)公司同意后方可調(diào)休，“調(diào)休單”有效期為開(kāi)具日起得一年內(nèi)有效，過(guò)期不休的作為員工自動(dòng)放棄該權(quán)利。關(guān)于加班、帶薪休假以及當(dāng)月考勤扣款等項(xiàng)目將在次月兌現(xiàn)。根據(jù)崗動(dòng)薪變?cè)瓌t，晉升增薪，降級(jí)減薪。1. 公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，可以變更員工工資標(biāo)準(zhǔn)。行政人事部負(fù)責(zé)與辭職員工面談，了解情況，聽(tīng)取意見(jiàn)，明確進(jìn)程，辦理相關(guān)手續(xù)。二、員工有下列情形之一者，公司將予以辭退，但需提前30日以書(shū)面形式通知員工，也可以以前一個(gè)月工資替代提前通知期.1. 患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的；2. 不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；3. 勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)用人單位與員工協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。八、 員工的住址、電話、教育程度或其他個(gè)人資料如有變更，員工有責(zé)任及時(shí)通知行政人事部。由行政人事部按招聘職位決定做面試試題等。員工不因國(guó)籍、民族、籍貫、性別、語(yǔ)言、宗教信仰、資歷不同而影響其雇傭、培訓(xùn)、酬報(bào)和提升。是企業(yè)制定的要求下屬全體成員共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，對(duì)全體員工具有約束力。本規(guī)章制度已經(jīng)員工代表討論通過(guò)。請(qǐng)各位員工熟記和牢記本規(guī)章制度內(nèi)容，嚴(yán)格遵守各條款，不得違反。制度涉及的范圍包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，凡公司員工應(yīng)遵守公司訂立的各項(xiàng)制度，服從上級(jí)安排和管理，熱愛(ài)本職工作，相互合作，盡職盡責(zé)服從公司指示，維護(hù)公司秩序，為求公司的不斷發(fā)展各盡所能。二、 所有員工必須年滿16周歲以上，具有中華人民共和國(guó)認(rèn)可的有效身份證明。同時(shí)，在面試時(shí)面試人將公司情況、錄用條件、崗位職責(zé)、薪資標(biāo)準(zhǔn)等與對(duì)方溝通，回答對(duì)方的有關(guān)問(wèn)題。若因員工未提供及時(shí)準(zhǔn)確的個(gè)人資料而產(chǎn)生的后果由員工個(gè)人承擔(dān)?？衫m(xù)簽或重簽勞動(dòng)合同。4. 公司嚴(yán)重虧損需裁員等。三、 解雇員工需按以下進(jìn)行審批：部門(mén)總監(jiān)填寫(xiě)《解除勞動(dòng)合同通知書(shū)》→所屬部門(mén)總監(jiān)簽字→行政人事部簽字→總經(jīng)理審批→行政人事部備案，并送達(dá)給員工簽字確認(rèn)，一試兩份，一份留公司，一份給員工本人。二、 員工工資核定。員工職務(wù)、崗位變動(dòng)，從生效之日起下一個(gè)支薪日，按新崗位標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。如果工資發(fā)放日恰逢節(jié)假日，工資在節(jié)假日前一天提前發(fā)放或順延。第十一條 福利與補(bǔ)貼一、 社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 公司和所屬分支機(jī)構(gòu)的正式員工，且與公司簽訂勞動(dòng)合同并將檔案關(guān)系調(diào)入公司者 進(jìn)入公司后公司為員工建立社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系；入司前此項(xiàng)保險(xiǎn)由員工本人隨同檔案關(guān)系轉(zhuǎn)入公司或與原單位協(xié)商補(bǔ)建事宜（員工表示自愿放棄或自費(fèi)補(bǔ)建入司前社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系的，需提出書(shū)面申請(qǐng)并按有關(guān)規(guī)定辦理補(bǔ)建手續(xù)） 員工離司，在公司期間已參加社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的其關(guān)系與檔案關(guān)系隨轉(zhuǎn)；未參加者申請(qǐng)補(bǔ)建的，對(duì)符合建立條件的按有關(guān)規(guī)定予以補(bǔ)建 社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納與核算、帳戶管理、關(guān)系建轉(zhuǎn)及支取使用等辦法，按國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 其他崗位員工因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，比照本規(guī)定，給予手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。 對(duì)于年度績(jī)效考核結(jié)果為“D”的員工，除降低其工資等級(jí)外，還進(jìn)入“觀察培訓(xùn)計(jì)劃”為期1個(gè)月，并可以考慮調(diào)離原工作崗位，或參加人力資源部組織的脫崗培訓(xùn)，合格通過(guò)“計(jì)劃”后方可恢復(fù)正式員工狀態(tài)，否則做辭退處理。第六條 日?？记谟涗浵嚓P(guān)規(guī)定：1. 公司考勤實(shí)行指紋打卡，員工必須遵守公司考勤管理制度，按時(shí)上下班，并由本人打卡登記考勤，不得委托他人或替他人打卡，偽造出勤記錄；2. 打卡時(shí)間：正常上班人員一日打卡2次，即上午上班、下午下班。年累計(jì)遲到15天者，公司有權(quán)按嚴(yán)重違反公司制度做“辭退”處理。年休假期限規(guī)定如下：A．工齡1—10年（不含10年）休假5天B．工齡10—20年（不含20年）休假10天C．工齡20年以后，15天，之后每滿一年增加1天，最多不超過(guò)30天年休假在當(dāng)年一年內(nèi)有效。四、 員工因病或遇緊急事件而無(wú)法事先請(qǐng)假者，應(yīng)于當(dāng)天電話告知部門(mén)總監(jiān)或托他人代請(qǐng)假，并于休假后上班當(dāng)天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。第四條 加班申請(qǐng)一、 員工申請(qǐng)加班時(shí)必須經(jīng)過(guò)提前審批，填寫(xiě)《加班審批單》，經(jīng)部門(mén)總監(jiān)審核批準(zhǔn)。七、 對(duì)于每日加班情況，相關(guān)管理人員有權(quán)對(duì)加班情況進(jìn)行檢查。四、 將離崗時(shí)間、餐飯時(shí)間算入加班小時(shí)數(shù)內(nèi)的；中途離開(kāi)工作崗位、不服從加班管理人員指令的。3. 國(guó)家法定節(jié)假日加班的，參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。二、 加班負(fù)責(zé)人原則當(dāng)部門(mén)有員工需要加班時(shí)，其部門(mén)總監(jiān)要指派一名員工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，以便指導(dǎo)工作和督促員工工作結(jié)束后盡快離開(kāi)公司，回去休息。2. 特殊情況未能及時(shí)填單者，需于休假返回后當(dāng)天補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。并將《出差申請(qǐng)單》交到行政人事部作為考勤記錄憑證?？偙O(jiān)級(jí)以下人員原則上只能乘坐火車(chē)硬座（硬臥）動(dòng)車(chē)二等座（相見(jiàn)附表1）。四、 出差通訊費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)出差期間的長(zhǎng)途漫游通話費(fèi)（不包括國(guó)際長(zhǎng)途）通訊費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。（車(chē)輛等交通工具列入公務(wù)車(chē)輛制度中規(guī)范）（3）保潔用品。公共區(qū)域的辦公用品和設(shè)備設(shè)施由行政人事部負(fù)責(zé)管理。2. 審核職責(zé)為采購(gòu)的必要性（需不需要采購(gòu)）、用途、數(shù)量的合理性、價(jià)格、資金預(yù)算。3. 一般性用品安