【正文】 ，加以跟蹤、監(jiān)控和驗證，以確保糾正措施實施的有效性。4工作程序、T作稗序評審、內(nèi)部或外部審核、瞥理評審、氣瓶檢驗質(zhì)量趨勢、能力驗證結(jié)果、不符合工作的控制、質(zhì)量責(zé)任、利益與風(fēng)險、人員知識水平、員工的觀察記錄、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實施的有效性以及質(zhì)量管理體系運行等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系或質(zhì)量管理體系運行存在的已經(jīng)發(fā)生、可能發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的偏離和不合格現(xiàn)象，并填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（BTYQ/QB0403221/02008），描述不符合或潛在不符合工作事實。5相關(guān)文件和記錄《設(shè)備儀器控制管理程序》（BTYQ /QB0203151/02008）鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ /QB0203081/02008第1頁 共4頁 總第40頁第1版 第0次修改實施糾正和預(yù)防措施控制程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：實施糾正和預(yù)防措施控制程序l 目的在鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）過程中，采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的或潛在的偏離、不合格或其他潛在的不期望情況的原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本企業(yè)和客戶提供更多的收益。，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。（1）由氣瓶檢驗員填寫《鋼質(zhì)無縫氣瓶判廢通知書》（BTYQ/QB0403061/02008），并通知氣瓶送驗單位。（8）嚴(yán)禁敲擊、碰撞。使用氣瓶應(yīng)遵守下列艦定：（1）采購和使用有制造許可證的企業(yè)的合格產(chǎn)品，不使用超期未檢的氣瓶。（4）瓶庫內(nèi)應(yīng)配備充足的消防滅火器材，并定期更換。（10）運輸氣瓶的車、船不得在繁華市區(qū)、人員密集的學(xué)校、劇場、大商店等附近?？俊＃?）瓶內(nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，不得同車（廂）運輸?！ㄊ校┘壻|(zhì)監(jiān)部門安全監(jiān)察機構(gòu)每年對轄區(qū)內(nèi)的氣瓶充裝單位進(jìn)行年度監(jiān)督檢查。氣瓶充裝單位負(fù)責(zé)人和氣瓶充裝人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)地（市）級或者地（市）級以上質(zhì)監(jiān)部門考核，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證書。（3）按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對氣瓶的充裝安全負(fù)責(zé)?！稓馄砍溲b許可證》有效期為4年，有效期滿前，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)向原批準(zhǔn)部門申請更換《氣瓶充裝許可證》。，標(biāo)簽脫落或模糊不清時，應(yīng)及時補貼。 ，應(yīng)按規(guī)定打上或壓印檢驗標(biāo)志、噴涂檢驗色標(biāo)。如無法查明，則予以報廢。（4）氣瓶充裝中發(fā)生異常聲響、異常升溫，以及空瓶不能進(jìn)氣的氣瓶。有效期滿前，檢驗機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向發(fā)證部f]申請辦理換證手續(xù)，有效期滿前未提出申請的，期滿后不得繼續(xù)從事氣瓶定期檢驗工作。氣瓶檔案至少包括以下內(nèi)容，保存到氣瓶報廢為止：（1）氣瓶設(shè)計、制造單位信息；（2）氣瓶技術(shù)參數(shù)信息；（3）氣瓶歷次檢驗報告；（4）氣瓶產(chǎn)權(quán)單位（或托管單位）信息和使用情況信息；（5）《氣瓶使用登記表》：（6）氣瓶產(chǎn)品質(zhì)量證明書或者合格證（復(fù)印件，僅對新瓶）：（7）氣瓶產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證明書（復(fù)印件，僅對新瓶）；（8）氣瓶產(chǎn)權(quán)證明和檢驗合格證明。、外觀缺陷、附件、資料和充裝要求都一一登記確認(rèn)后，氣瓶充裝站應(yīng)征求客戶有無特殊要求。4氣瓶的采購和托管（供應(yīng)商）必須是取得《氣瓶生產(chǎn)許可證》的國內(nèi)廠商或經(jīng)國家質(zhì)檢總局安全注冊、取得進(jìn)口許可的國外廠商，其產(chǎn)品必須是符合《鋼質(zhì)無縫氣瓶》（GB 50991994）標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。（1）負(fù)責(zé)氣瓶管理，包括氣瓶檔案的建立和維護(hù)、氣瓶標(biāo)識的建立和維護(hù)、氣瓶定期檢驗的送檢和配合、氣瓶的維護(hù)保養(yǎng)，以及氣瓶的使用登記和《氣瓶使用證》的管理。非常規(guī)檢驗指采用與《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》（GBl30041999）標(biāo)準(zhǔn)之外的檢驗方法或超出該標(biāo)準(zhǔn)之外的檢測項目等。并在合同生效后認(rèn)真組織實施。當(dāng)評審結(jié)論為不可行，則應(yīng)向客戶如實說明原因。（1）合法性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為國家明令禁止使用的氣瓶，是否為非法制造或非法進(jìn)口的氣瓶，是否為制造不合格的氣瓶，是否為非法改裝或改造的氣瓶等。評審?fù)ㄟ^后，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的管理制度與相關(guān)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯誤需要對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行更正時，應(yīng)遵循在錯誤數(shù)據(jù)上劃一或二條水平橫線后，再在錯誤數(shù)據(jù)旁填寫正確數(shù)據(jù)的更正方法。（1）校核氣瓶檢驗數(shù)據(jù)和判定結(jié)果；（2）對可疑數(shù)據(jù)提出驗證。借閱需提出申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、操作記錄和檔案的貯存和保管應(yīng)與其它文書、文件以及書刊實行隔離。在質(zhì)量管理活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203031/02008第1頁 共4頁 總第19頁第1版 第0次修改記錄和檔案控制管理程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：記錄和檔案控制管理程序l 目的為保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，達(dá)到鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）活動的復(fù)現(xiàn)、驗證和追溯，確保記錄和檔案的安全，特編制本程序。（2）根據(jù)廠質(zhì)量管理手冊及其管理制度要求，負(fù)責(zé)編制氣瓶檢驗操作規(guī)程和相應(yīng)操作記錄，并認(rèn)真執(zhí)行。（4）負(fù)責(zé)辦公、氣瓶檢驗場地、公共場所及車輛的使用管理。（3）做好檢驗記錄，及時填寫《氣瓶檢驗報告》，對承擔(dān)工作的質(zhì)量和檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)氣瓶檢驗安全操作規(guī)程和氣瓶檢驗事故應(yīng)急預(yù)案的檢查落實。（2）嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料（包括氣瓶檢驗相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄、內(nèi)審報告、用戶意見反饋和內(nèi)部信息反饋等）的收集、整理、編目、立卷、保存、及借還登記等工作。（3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備儀器臺賬和檔案，做好設(shè)備儀器領(lǐng)取、核查、保管、維護(hù)檢修及其記錄工作，并按規(guī)定及時做好領(lǐng)取退還簽署記錄。（5）監(jiān)督本廠各項收費，包括氣瓶檢驗的有關(guān)收費，是否符合國家、省、州的有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。（7）有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。（8）緊急情況下，對必須立即解決的有關(guān)問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時向廠長報告，并告知有關(guān)部門。（5）參與氣瓶檢驗站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問題的處理。指導(dǎo)、監(jiān)督各站（或車間）安全生產(chǎn)工作。 （2）根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，圍繞工廠氣瓶儉驗的業(yè)務(wù)方向、目標(biāo)，結(jié)合實際制定相應(yīng)安全管理規(guī)章制度、安全技術(shù)措施計劃和方案、安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格考核和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)就氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與工廠內(nèi)外各單位和部門的聯(lián)絡(luò)溝通。參與制定并圍繞氣瓶檢驗的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定和實施質(zhì)量保證發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并嚴(yán)格考核。（4）有權(quán)否決氣瓶檢驗技術(shù)方案、裝備配置方案，對氣瓶檢驗方面的設(shè)備、儀器、儀表、量檢具的采購進(jìn)行技術(shù)審核。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第2頁 共9頁 總第11頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（1）貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（4）負(fù)責(zé)對工廠的資源能力做出評價，確保工廠的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致。，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原號。、審批后，原版文件由辦公室歸檔。氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、化驗員、設(shè)備儀器管理員和檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄。、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫。 （包括國家、行業(yè)、地方、協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范）及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)。3 職責(zé) 。 、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄等質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、控制和歸檔。 。、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。，辦公室根據(jù) 《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》（BTYQ/QB0403211/02008）的名單，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢文件。，并在每次質(zhì)量管理體蒹審核前，全面檢查各類在用文件的有效性。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。圍繞氣瓶檢驗質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定并實施技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和技術(shù)措施，并嚴(yán)格考核。（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋中技術(shù)問題的處理。的監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第3頁 共9頁 總第12頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：建議和各部門各類人員履行質(zhì)量管理體系職責(zé)情況，向廠長定期做出報告。 （5）牽頭負(fù)責(zé)氣瓶檢驗資格核準(zhǔn)的策劃、評審和實施。（3）負(fù)責(zé)全廠職工安全教育，制定安全活動和安全教育培訓(xùn)計劃，并督促實施。（7）有權(quán)對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向廠長和氣瓶檢驗站站長提出建議。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。（1）在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管工作負(fù)責(zé)，當(dāng)好廠長參謀，及時完成廠長交辦的各項任務(wù)。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對本室的工作爭議做最終裁定。（6）有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。（4）負(fù)責(zé)全廠特種設(shè)備的使用注冊登記、定期檢驗，消防設(shè)施的定期檢查以及計量設(shè)備儀器的檢定、校準(zhǔn)，包括制定計劃和組織實施。（3）認(rèn)真做好檔案資料的保密工作。（3）負(fù)責(zé)對氣瓶檢驗站所屬氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全上崗證和安全防護(hù)用品的發(fā)放和管理、對安全作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。（4）對不具備檢驗條件，或者繼續(xù)檢驗可能影響人身設(shè)備安全以及檢驗質(zhì)量時，有權(quán)拒絕檢驗。（5）負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203021/02008第9頁 共9頁 總第18頁第1版 第0次修改崗 位 責(zé) 任 制批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（3）負(fù)責(zé)氣瓶檢驗設(shè)備、附屬設(shè)備或設(shè)施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。2適用范圍適用于氣瓶檢驗工作中操作記錄及相關(guān)檔案的收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)控制的管理。，4工作程序。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203031/02008第3頁 共4頁 總第22頁第1版 第0次修改記錄和檔案控制管理程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：。，將資料及時做好記錄存檔，方便查閱。書寫時應(yīng)使用藍(lán)黑色（或黑色）鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補記、追記。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203041/02008第2頁 共2頁 總第24頁第1版 第0次修改數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：（1）規(guī)定本站氣瓶檢查和檢驗原始數(shù)據(jù)的采集方法：（2）組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程。更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對更正后的數(shù)據(jù)進(jìn)行簽注確認(rèn)（蓋章、簽名或簽名縮寫）和負(fù)責(zé)。（2）安全性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為存在嚴(yán)重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介質(zhì)不明或殘余氣體不明的氣瓶等。對于非法的，或不安全的氣瓶或檢驗要求，在告知客戶后應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門報告。，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時地向客戶進(jìn)行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203061/02008第1頁 共10頁 總第28頁第1版 第0次修改氣瓶管理制度批準(zhǔn)日期：受 控文 件生效日期：氣瓶管理制度l 目的為保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，在鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗（以下簡稱氣瓶檢驗）工作中規(guī)范的鋼質(zhì)無縫氣瓶（以下簡稱氣瓶）的管理，滿足國家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）負(fù)責(zé)氣瓶采購、運輸、儲存、使用的管理。《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質(zhì)檢總局令第46號）、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（2000）250號）、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》（國質(zhì)檢鍋（2003）194號）等法規(guī)規(guī)定的《產(chǎn)品合格證》、《質(zhì)量證明書》、《監(jiān)督檢驗證書》及相關(guān)技術(shù)資料。當(dāng)客戶有特殊要求時，應(yīng)請客戶在《氣瓶充裝委托單》中注明詳細(xì)要求，并及時將資料輸入計算機，建立管理臺賬。5：2氣瓶的標(biāo)識氣瓶標(biāo)識包括氣瓶顏色、警示標(biāo)簽、充裝介質(zhì)、充裝單位（產(chǎn)權(quán)單位或托管單位）。：（1）按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶定期檢驗標(biāo)準(zhǔn)對氣瓶進(jìn)行定期檢驗，出具《氣瓶檢驗報告》，并對其正確性負(fù)責(zé)。（5）檢驗人員認(rèn)為有必要提前檢驗的。（2）確認(rèn)瓶內(nèi)介質(zhì)后，根據(jù)介質(zhì)的不同性質(zhì)，在保證安全、衛(wèi)生和不污染環(huán)境的條件下采用與瓶內(nèi)介質(zhì)相適應(yīng)的方法將氣體排出。 。鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊附件管 理 制 度（程序文件）編號：BTYQ/QB0203061/02008第6頁 共10頁 總第33頁第1版 第0次修改氣瓶管理制度批準(zhǔn)日期：受 控