【正文】 2必要的檢驗(yàn)方法、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。第七章設(shè)計(jì)變更第十五條下列情況下，可能導(dǎo)致工藝設(shè)計(jì)變更。第八條輸入評(píng)審?fù)ㄟ^后，工藝部根據(jù)具體開發(fā)事宜，建議成立開發(fā)小組，并初步擬訂《開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表》，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)。4產(chǎn)品經(jīng)過試驗(yàn)后符合技術(shù)條件。負(fù)責(zé)人：工藝工程師任務(wù)：完成試生產(chǎn)報(bào)告，負(fù)責(zé)向開發(fā)部建議更改PCB板的工藝設(shè)計(jì)，并確認(rèn)開發(fā)部提供的PCB樣板是否適合進(jìn)行大批量生產(chǎn)。負(fù)責(zé)人：程序員任務(wù)：準(zhǔn)備相應(yīng)的機(jī)器生產(chǎn)程序及《SMT零件放置排列表》。編制審核批準(zhǔn)生效日期六、電子企業(yè)小樣生產(chǎn)驗(yàn)證精益控制工具箱材料表核對(duì)材料研發(fā)項(xiàng)目品質(zhì)稽核鋼版印刷研發(fā)項(xiàng)目回焊爐溫度檢查完成品擺放更改原因環(huán)境發(fā)生變化生產(chǎn)過程及改進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)新要求更改內(nèi)容更改時(shí)間更改意見：負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日樣品名稱型號(hào)規(guī)格來樣編號(hào)來樣日期檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)論 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 備注：審核： 編制：時(shí)間地點(diǎn)參加人員驗(yàn)證方式驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證記錄改進(jìn)措施驗(yàn)證結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)簽字驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證時(shí)間確認(rèn)方式確認(rèn)意見生產(chǎn)人員培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 研發(fā)項(xiàng)目編號(hào) 研發(fā)項(xiàng)目名稱驗(yàn)證負(fù)責(zé)人：驗(yàn)證人員：驗(yàn)證內(nèi)容：驗(yàn)證結(jié)論：負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗(yàn)證結(jié)論中改進(jìn)措施的實(shí)施情況：負(fù)責(zé)人： 年 月 日 驗(yàn)證附件名錄：七、電子企業(yè)批量試生產(chǎn)精益控制管理制度名稱電子企業(yè)批量試生產(chǎn)精益控制管理制度版本頁次第一章總則第一條目的。第三十一條小批量生產(chǎn)完成后，研發(fā)部組織品質(zhì)部、質(zhì)檢站、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部和銷售部主管評(píng)估。第二十三條如果情況需要時(shí)，研發(fā)部可進(jìn)行多次的小樣試驗(yàn)，評(píng)估其成效。第十五條在技術(shù)文件上記錄設(shè)計(jì)輸出，內(nèi)容包括圖紙和圖樣、產(chǎn)品制造規(guī)格及其他特殊要求。第八條產(chǎn)品設(shè)計(jì)師擬訂《產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃》。8文化宣傳部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的宣傳和推廣。第三條職責(zé)。研發(fā)方案評(píng)審 163。在生產(chǎn)實(shí)施前要有客戶代表的核準(zhǔn)或同意放棄的核準(zhǔn)。第二十一條變更確認(rèn)。第十五條待所有產(chǎn)品零件完成后，依照試產(chǎn)作業(yè)流程進(jìn)行試產(chǎn)。6精加工工序完成零件加工后，對(duì)零件尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，并產(chǎn)生檢驗(yàn)報(bào)告。第十三條完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)后，將由跨功能小組來審核，并產(chǎn)生可行性評(píng)估報(bào)告。10PAR授權(quán)碼及項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)。2審查確認(rèn)設(shè)計(jì)段與制程段的FMEA分析。第六條跨功能小組職責(zé)。5樣品測試的申請(qǐng)、試產(chǎn)、量產(chǎn)等的協(xié)助、檢討、移轉(zhuǎn)、結(jié)案。1客戶開發(fā)與采購需求等處理。第三十一條密切關(guān)注技術(shù)資料出版動(dòng)態(tài)，凡業(yè)務(wù)需要的技術(shù)資料，可提出選購申請(qǐng)。第二十六條在備品備件倉庫存放一定數(shù)量的替補(bǔ)商品。第二十條維修主管接到《報(bào)修單》后，初步評(píng)價(jià)故障現(xiàn)象，派遣合適的維修人員負(fù)責(zé)維修。1免費(fèi)服務(wù)。第十二條制定具體退貨和換貨工作流程，培訓(xùn)有關(guān)人員熟悉該流程。第五條設(shè)立多級(jí)投訴制。第二條權(quán)責(zé)。第十九條如客戶投訴不成立，業(yè)務(wù)員接獲《客戶抱怨處理表》時(shí)，按規(guī)定收款期收回應(yīng)收賬款，如客戶有異議時(shí)，再以簽呈專案呈報(bào)上級(jí)處理。第十一條品質(zhì)部或有關(guān)人員于調(diào)查處理后三天內(nèi)，提出報(bào)告，呈總經(jīng)理批示。6客戶投訴改善方案的提出、協(xié)商，以及方案執(zhí)行過程的督促與效果確認(rèn)。2發(fā)生原因及處理，改善對(duì)策的檢查、執(zhí)行、督促以及提報(bào)。2質(zhì)量異?？蛻敉对V發(fā)生原因。編制審核批準(zhǔn)生效日期七、電子企業(yè)客戶訂單管理精益控制工具箱訂單號(hào)碼：310 流水號(hào)碼：客戶代號(hào)品牌國別頁數(shù)客規(guī)文件編號(hào)或品號(hào)品名/規(guī)格數(shù)量單位頻率備注預(yù)計(jì)交貨日期：交貨方式：□空運(yùn) □海運(yùn) □其他行銷部生產(chǎn)部主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦□可如期交貨□可提前交貨□須延至 延遲原因：嘜頭：應(yīng)辦證件： □免辦證件 □免稅照訂單NO. 客戶代號(hào)： 日期： 編號(hào)： 原內(nèi)容更正內(nèi)容修改原因：交貨日期：□上述 “更正內(nèi)容”，已確定沒有問題，可依其內(nèi)容執(zhí)行。3由于不能達(dá)到規(guī)格要求或因生產(chǎn)需要而做工程變更時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)就工程變更需求尋求客戶的同意，再填寫訂單變更通知書。第七條生產(chǎn)部必須依《生產(chǎn)通知單》或產(chǎn)銷會(huì)議決議的交貨期于每月20日左右，整理下個(gè)月的生產(chǎn)進(jìn)度表，供業(yè)務(wù)部參考。3研發(fā)部負(fù)責(zé)審查客戶要求的產(chǎn)品規(guī)格與圖樣，決定產(chǎn)品是否符合所定要求。，需隨附財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)的稅票資料。第二十條訂單期滿且結(jié)案后的次年年底，業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理后，移交總經(jīng)辦資料室保存。若因部分隨機(jī)業(yè)務(wù)無需或無法簽訂合同，可依照合同范本，由相關(guān)負(fù)責(zé)人自動(dòng)補(bǔ)齊后上交至部門經(jīng)理，同時(shí)備份建檔并妥善保管，連同其他文件作為銷售審核文件。2如果企業(yè)不能滿足客戶要求，則由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商，達(dá)成協(xié)議。4解決質(zhì)量糾紛條款。第六條業(yè)務(wù)員接收客戶提出的需求，確定訂單的評(píng)審形式，并將客戶要求轉(zhuǎn)化為文字。2訂單初評(píng)。 第十二章包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存第二十八條工廠所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境，不可影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。第九章不合格品的控制第二十一條建立不合格品控制程序，內(nèi)容包括不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置方法以及采取的糾正、預(yù)防措施。1用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。第十三條如果條件允許，可對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。制定對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理的程序，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 第四章文件和記錄第六條建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文件以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文件。第二章職責(zé)第二條指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如下。6不得轉(zhuǎn)讓、買賣認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志或者部分出示、部分復(fù)印認(rèn)證證書。10配合各地質(zhì)檢行政部門對(duì)違反質(zhì)量認(rèn)證法律、法規(guī)和規(guī)章行為進(jìn)行的查處工作。2根據(jù)國家產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的法律、法規(guī)規(guī)定，在指定范圍內(nèi)實(shí)施《目錄》中的產(chǎn)品認(rèn)證、檢測和檢查工作。3監(jiān)督結(jié)果證明產(chǎn)品不符合《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求，但是不需要立即撤銷認(rèn)證證書的。第十九條指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)注銷認(rèn)證證書。3產(chǎn)品的生產(chǎn)者、生產(chǎn)或者加工廠（場）所。3申請(qǐng)人委托他人申請(qǐng)《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證的，應(yīng)當(dāng)與受委托人訂立認(rèn)證、檢測、檢查和跟蹤檢查等事項(xiàng)的合同，受委托人應(yīng)當(dāng)同時(shí)向指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交委托書、委托合同副本和其他相關(guān)合同副本。3工廠審查。7檢測標(biāo)準(zhǔn)和檢測規(guī)則等相關(guān)要求。具體的產(chǎn)品認(rèn)證模式在認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中規(guī)定。第三章強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度的實(shí)施第十條《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證適用以下單一的認(rèn)證模式或者若干認(rèn)證模式的組合。1按照法定職責(zé)，對(duì)所轄地區(qū)《目錄》中的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)督。7指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)和為其服務(wù)的檢測機(jī)構(gòu)、檢查機(jī)構(gòu)承擔(dān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證和認(rèn)證活動(dòng)中的檢測、檢查工作。第二章強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的組織管理第六條國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的規(guī)章和制度；批準(zhǔn)、發(fā)布《目錄》。第三條國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)主管全國認(rèn)證認(rèn)可工作。4確定《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證適用的認(rèn)證模式。12受理強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的投訴、申訴工作，組織查處重大認(rèn)證違法行為。3對(duì)獲得認(rèn)證的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢查。5企業(yè)質(zhì)量保證體系審核。4申請(qǐng)單元?jiǎng)澐忠?guī)則或者規(guī)定。第十二條《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證的程序包括以下全部或者部分環(huán)節(jié)。第十四條申請(qǐng)人申請(qǐng)《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定。認(rèn)證證書包括以下基本內(nèi)容。第十七條認(rèn)證標(biāo)志的名稱為“中國強(qiáng)制認(rèn)證”，認(rèn)證標(biāo)志是《目錄》中產(chǎn)品準(zhǔn)許其出廠銷售、進(jìn)口和使用的證明標(biāo)記。第二十條指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令持有人暫時(shí)停止使用認(rèn)證證書。第二十二條申請(qǐng)人和認(rèn)證證書持有人對(duì)指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證決定有異議的，可以向做出認(rèn)證決定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出投訴、申訴，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)處理結(jié)果仍有異議的，可以向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)申訴。7不得從事認(rèn)證工作職責(zé)范圍內(nèi)的咨詢和產(chǎn)品開發(fā)工作。3保證銷售、進(jìn)口的《目錄》中產(chǎn)品為獲得認(rèn)證的產(chǎn)品。第二十八條指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)和為其提供服務(wù)的指定檢測機(jī)構(gòu)和檢查機(jī)構(gòu)出具虛假證明，或者偽造有關(guān)文件，須依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三章資源第三條配備必需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。3確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本。3保存關(guān)鍵件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、檢驗(yàn)確認(rèn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)數(shù)據(jù)等。第十七條例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，產(chǎn)品除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步進(jìn)行加工。1對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。第十一章認(rèn)證產(chǎn)品的一致性第二十六條對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。本制度主要適用于本公司購銷管理一切訂單。2業(yè)務(wù)部針對(duì)客戶發(fā)出的訂購信息，要依據(jù)公司的接單條件，衡量能否滿足客戶的要求，若能滿足即可同客戶接洽。1規(guī)格與圖樣。第十一條如需開模，業(yè)務(wù)員須與客戶協(xié)商模具費(fèi)用的承擔(dān)者，或者將模具費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品單價(jià)中。3訂單合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)安排生產(chǎn)。第六章訂單資料管理第十七條簽訂或確認(rèn)后的有效訂單，由業(yè)務(wù)部按客戶類別、訂單號(hào)排序歸檔。 公司標(biāo)準(zhǔn)訂單，乙方須填寫工整， 涂改或以其他格式均為無效訂單。第三條權(quán)責(zé)部門。2對(duì)于非常規(guī)產(chǎn)品、新品種、特種產(chǎn)品或有特殊要求的訂單，經(jīng)業(yè)務(wù)部對(duì)客戶基本情況進(jìn)行調(diào)查，總經(jīng)理審批后，由業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《樣品初成表》上，轉(zhuǎn)研發(fā)部、工程部、生產(chǎn)部及采購部，分別評(píng)審生產(chǎn)能力、交貨日期與物料采購能力，填寫《樣品初成表》中的相關(guān)評(píng)審項(xiàng)目，并簽名確認(rèn)；然后由業(yè)務(wù)部綜合各部門意見，評(píng)審合同條款的適用性、完整性、明確性等，呈業(yè)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。第四章訂單變更或修訂第十一條由于我方因下列情況致使不能滿足客戶需求時(shí)，應(yīng)提出變更。4業(yè)務(wù)部接到各部門對(duì)客戶方要求變更審查意見后，整理、分析與決定是否允許變更。包括客戶投訴表單編號(hào)原則，客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目。4迅速傳達(dá)處理結(jié)果。3客戶投訴處理人員的聯(lián)系。第五章客戶反應(yīng)調(diào)查及處理第九條業(yè)務(wù)員接到客戶反應(yīng)產(chǎn)品異常后，應(yīng)立即查明該異常情況（包括編號(hào)、料號(hào)、交運(yùn)日期、數(shù)量、不良數(shù)量）、客戶要求，并填具《客戶抱怨處理表》連同異常樣品，簽注意見后送總經(jīng)理室辦理。第十六條經(jīng)核簽結(jié)案的《客戶抱怨處理表》，第一聯(lián)由質(zhì)量管理部留存，第二聯(lián)由生產(chǎn)部門留存，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部依批示辦理，第四聯(lián)送會(huì)計(jì)科留存，第五聯(lián)由總經(jīng)理室留存。對(duì)處理時(shí)效逾期案件，應(yīng)開立《洽辦單》送有關(guān)部門追查逾期原因。第二章客戶意見和投訴第三條通過公示的服務(wù)（熱線）電話、信箱或其他方式，接受客戶和消費(fèi)者的服務(wù)咨詢、使用意見反饋及投訴等。第九條對(duì)來電、來信及來訪，須給予迅速、滿意的回復(fù)；對(duì)有價(jià)值的意見和建議，予以獎(jiǎng)勵(lì)。第十六條產(chǎn)品的保質(zhì)期、保修期，應(yīng)載于產(chǎn)品說明材料內(nèi)。依公司與客戶簽訂的專門保養(yǎng)合同提供服務(wù)，收取費(fèi)用。維修完畢后結(jié)算費(fèi)用，較低費(fèi)用可當(dāng)場收取，將款交財(cái)務(wù)處補(bǔ)寄發(fā)票；否則，開具發(fā)票后另行前往收費(fèi)。第二十九條檢測、維修設(shè)備工具的購置由售后服務(wù)部門詢價(jià)、計(jì)價(jià)、統(tǒng)計(jì)后，報(bào)財(cái)務(wù)部核價(jià)和主管批準(zhǔn)，方可由采購部采購。謝謝合作！公司地址：電話：傳真： 年 月 日客戶名稱單位經(jīng)辦人投訴原因訂單編號(hào)問題發(fā)生部門索賠數(shù)量制單號(hào)碼索賠金額訂購數(shù)量再發(fā)率處理期限回簽是否發(fā)生原因調(diào)查結(jié)果客戶期望營業(yè)部觀察結(jié)果處置及對(duì)策：公司對(duì)策對(duì)策實(shí)施確認(rèn)客戶名稱投訴人傳真/電話投訴事件記錄：投訴人要求： 記錄人： 日