【正文】 制定預(yù)防措施的責(zé)任部門應(yīng)有效地實(shí)施預(yù)防措施，實(shí)施要求應(yīng)明確，時(shí)間應(yīng)限定，記錄預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行自我評(píng)估?！陡倪M(jìn)措施控制程序》。3 職責(zé)、督促和驗(yàn)證活動(dòng)。3 職責(zé)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證。、分析和處理其業(yè)務(wù)及職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)。e)保存不合格評(píng)審的記錄。4 要求，公司對(duì)采購(gòu)的有形產(chǎn)品、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和提供的服務(wù)中的不合格進(jìn)行控制。，按《材料及設(shè)備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》進(jìn)行控制。4 要求，按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。，找出規(guī)律性的異常趨勢(shì)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。，受審核部門應(yīng)按《改進(jìn)措施控制程序》的規(guī)定，制定并實(shí)施糾正措施。3 職責(zé)。4 要求，對(duì)收集、整理、分析、處理和使用顧客滿意度信息的程序和方法作出規(guī)定。、內(nèi)容、方法、裝置、頻次、基準(zhǔn)以及所需的文件等。，應(yīng)予以報(bào)廢，報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置沒有撤出施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部在一定時(shí)限內(nèi)要求施工單位或監(jiān)理單位把報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置從施工現(xiàn)場(chǎng)撤出。4 要求，在監(jiān)視和測(cè)量裝置提出配置需求時(shí)，可以由甲方、施工單位和監(jiān)理單位三家之和滿足監(jiān)視和測(cè)量的需要。4 要求。，以公司和顧客雙重評(píng)價(jià)確定，但以顧客評(píng)價(jià)為主（回訪記錄、投訴記錄標(biāo)識(shí)）。4 要求。、項(xiàng)目部、技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部及材料部分別負(fù)責(zé)對(duì)投資立項(xiàng)、前期準(zhǔn)備、施工過程及驗(yàn)收、銷售及交付等過程及相關(guān)的管理和服務(wù)工作負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)，確保各項(xiàng)工作有序、銜接、協(xié)調(diào)進(jìn)行。按照公司確定的材料和設(shè)備的質(zhì)量和等級(jí)要求，由乙方根據(jù)施工進(jìn)度要求提出材料和設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，具體按《材料計(jì)劃表報(bào)送要求》。 采 購(gòu)1 目的確保采購(gòu)的有形產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。在該程序的執(zhí)行過程中，不僅明確了有關(guān)部門和人員的職責(zé)，～?！锻对V處理管理辦法》以確保持續(xù)滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。c)公司有能力通過有效的策劃滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定質(zhì)量計(jì)劃。：a)衛(wèi)生和安全條件；b)創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；c)社會(huì)的、心理的和人的因素；d)周圍的工作條件，如溫濕度、潔凈度、噪聲、粉塵、振動(dòng)、污染等；、分類、管理和控制。 基礎(chǔ)設(shè)施/1 目的對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面來考察所聘用的員工的能力狀況，使其能勝任的所承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)。，并對(duì)其使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制準(zhǔn)則》，保存管理評(píng)審形成的記錄。 管理評(píng)審的輸出：a)依據(jù)評(píng)審輸入，找出現(xiàn)有體系的差距和不足，提出整改需求并采取相應(yīng)的措施；b)對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)；c)考慮自身資源配置適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的問題，對(duì)當(dāng)前和未來潛在的資源需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》、《會(huì)議管理規(guī)定》，確保內(nèi)部溝通的有效進(jìn)行，并取得成果。 內(nèi)部溝通1 目的使相關(guān)人員獲得所需信息，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，有效地參與質(zhì)量活動(dòng)，從而確保質(zhì)量管理體系的有效性。，確保職責(zé)和權(quán)限在各個(gè)職能層次間進(jìn)行相互溝通和交流，使全體員工了解相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限方面的信息。、管理所編制的文件應(yīng)確保與現(xiàn)行適用文件的相容性。，建立一個(gè)按部門或?qū)哟握归_的質(zhì)量目標(biāo)系統(tǒng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)實(shí)施情況和環(huán)境變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整/修訂?！袢陜?nèi)獲得的最高等級(jí)評(píng)價(jià)；●當(dāng)有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)評(píng)價(jià)時(shí)此項(xiàng)目標(biāo)成立；●評(píng)價(jià)的名片可以是“信譽(yù)度”、“資信度”、“守法度”、“等級(jí)”、“示范小區(qū)”、“優(yōu)質(zhì)工程”、“樣板工程”、“最佳設(shè)計(jì)”、“環(huán)境美化”等及其相關(guān)名稱；●評(píng)價(jià)的部門可以是，如工商行政管理部門；銀行；房地產(chǎn)行政主管部門；建設(shè)行政主管部門及其他具有資格進(jìn)行評(píng)價(jià)的部門。預(yù)售商品房按期交付率100%；商品房年銷售額完成計(jì)劃指標(biāo)率90%以上；企業(yè)信譽(yù)或其開發(fā)項(xiàng)目工程被評(píng)為優(yōu)級(jí)；業(yè)主有效投訴率1%；年度內(nèi)無重大責(zé)任事故。，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。c)保護(hù)：采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，確保不泄露、不疏散；d)檢索：規(guī)定檢索的方法，確保方便快速；e)保存期限：按記錄的使用價(jià)值規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?，不能過長(zhǎng)，也不能過短；f)處置：超過保存或歸檔期的應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置。3 職責(zé)。，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)予以換版，以保持其適宜性。3 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2 適用范圍適用于公司所建立的質(zhì)量管理體系文件。： 供方（供應(yīng)商）→組織→顧客（業(yè)主）、本公司：指xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。本公司以房地產(chǎn)開發(fā)為主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由于本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，不存在顧客財(cái)產(chǎn)，也不存在特殊過程，因此“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”、“ 顧客財(cái)產(chǎn)”在本公司不適用。4 要求，對(duì)在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)中的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程進(jìn)行有效的管理，且遵循PDCA循環(huán)思想：a)識(shí)別房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的過程，并確定其順序和相互關(guān)系；b)確定準(zhǔn)則和方法，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，并確保其有效運(yùn)行；c)配備和利用必要的資源和信息，對(duì)過程的運(yùn)行進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和控制；d)對(duì)過程實(shí)施中出現(xiàn)的偏差和不符合采取改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。，作為管理手冊(cè)的內(nèi)容。a)符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)滿足本公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的需要；c)切合本公司的實(shí)際；d)符合適宜的法律法規(guī)、條例的規(guī)定和要求；e)繁簡(jiǎn)程序與工作的復(fù)雜性、所需技能和員工的培訓(xùn)程度或資格相適應(yīng)。行政事務(wù)部保存的正本同時(shí)進(jìn)行更改，且需將質(zhì)量手冊(cè)的更改通知單一并保存。，定期或立即集中銷毀。4 要求：文件在發(fā)布前由授權(quán)的審核者和批準(zhǔn)人對(duì)文件的符合性、充分性、適宜性和相容性進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4 要求，從而提高全員的質(zhì)量意識(shí)和主觀能動(dòng)性。3 職責(zé)。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(1)預(yù)售商品房按期交付率?！癜捶康禺a(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算；●重大責(zé)任事故系指：a)國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的工傷、死亡事故；b)由消防主管部門判定的重大責(zé)任火災(zāi)；c)公司自責(zé)造成的重大停工、延期完工、返工(指經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上或影響交付使用)；d)由于管理和工作失誤造成的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備損壞報(bào)廢及其他不適用(指經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上)。4 要求，明確公司的組織機(jī)構(gòu)圖，并進(jìn)行職能劃分。4 要求 管理者代表可專職或兼職，無論在其他方面的職責(zé)如何，必須保證管理者代表的職責(zé)和權(quán)限能夠落到實(shí)處，不存在利害沖突。：會(huì)議、通訊、內(nèi)部發(fā)文、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)等。4 要求。 各部門應(yīng)針對(duì)管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)措施要求，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。，按公司下達(dá)的計(jì)劃組織員工培訓(xùn)。，包括委外培訓(xùn)的記錄。，并根據(jù)需求進(jìn)行補(bǔ)充和更新。3 職責(zé)，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定，并滿足需要。4 要求、招標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)研、與顧客洽談、收集顧客反饋信息等方式確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，顧客要求包括以下方面：a)顧客明確規(guī)定的要求；b)顧客要求必須達(dá)到的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c)公司確定的與有關(guān)的任何附加要求。，公司建立與顧客溝通的雙向機(jī)制，以了解顧客對(duì)公司的產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度，以不斷發(fā)現(xiàn)問題、采取措施實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，與顧客溝通的內(nèi)容包括以下方面的信息：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求及變更方面的要求；b)問詢、合同或訂單在執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)的協(xié)商處理或修改；c)顧客反饋的信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。4 要求，并在實(shí)際運(yùn)作中是將工程設(shè)計(jì)和開發(fā)委托給規(guī)劃單位負(fù)責(zé)完成，所以公司的質(zhì)量管理體系對(duì)此條按“”條款進(jìn)行控制?！对O(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單》，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部協(xié)調(diào)原委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，更改中的文件管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制1 目的確保公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的管理和服務(wù)過程在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。、培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們了解和熟悉工作范圍內(nèi)的規(guī)定和要求，并按管理體系及其文件要求、適宜的法律法規(guī)開展工作。2 適用范圍適用于對(duì)公司有形產(chǎn)品（場(chǎng)所、設(shè)備、人員）和無形產(chǎn)品（服務(wù)）的標(biāo)識(shí)。a)采購(gòu)的有形產(chǎn)品，由經(jīng)辦檢驗(yàn)的人員在相關(guān)憑證上簽字確認(rèn)，作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b)貯存產(chǎn)品，不論是庫房?jī)?nèi)貯存的或是在露天規(guī)定場(chǎng)地存放的，合格的按相關(guān)憑證上簽字確認(rèn)人作為標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的應(yīng)采用標(biāo)牌或標(biāo)簽形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2 適用范圍適用于對(duì)公司控制的有形產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1 目的確保測(cè)量設(shè)備的配置、使用、校準(zhǔn)、貯存在受控狀態(tài)下進(jìn)行及測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由項(xiàng)目部組織追蹤和評(píng)定此前檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，分析相關(guān)記錄，并采取相應(yīng)的糾正措施。、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃與實(shí)施。2 適用范圍適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控?！额櫩蜐M意度測(cè)量控制準(zhǔn)則》。、按程序、有系統(tǒng)地進(jìn)行。3 職責(zé)。，其符合性和滿足要求的程度，由公司各職責(zé)部門進(jìn)行檢查，同時(shí)接受顧客的評(píng)價(jià)，作出評(píng)定。3 職責(zé)。b)嚴(yán)重不合格應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 數(shù)據(jù)分析1 目的為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定在何處可以持續(xù)改進(jìn)其有效性?！稊?shù)據(jù)分析控制準(zhǔn)則》?！冻掷m(xù)改進(jìn)控制程序》。制定糾正措施的責(zé)任部門應(yīng)有效地實(shí)施糾正措施，實(shí)施要求應(yīng)明確，時(shí)間應(yīng)限定，記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行自我評(píng)估。4 要求、識(shí)別各類潛在不合格信息，確定哪些潛在的不合格需采取預(yù)防措施?！陡倪M(jìn)措施控制程序》。3 職責(zé)、督促和驗(yàn)證活動(dòng)。，原因分析應(yīng)具體，具有針對(duì)性。，利用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息分析偏離質(zhì)量目標(biāo)的原因和現(xiàn)有體系不足處，確定改進(jìn)的項(xiàng)目并實(shí)施有效的改進(jìn)措施。，選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法對(duì)所收集的數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)分析的輸出應(yīng)提供以下信息：a)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b)管理和服務(wù)與顧客要求的符合程度；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)有關(guān)供方產(chǎn)品、過程和體系的信息。，應(yīng)同樣采取措施進(jìn)行控制。，如可行，則應(yīng)與不合格的產(chǎn)品隔離，否則應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 不合格品控制1 目的對(duì)不合格品（包括有形產(chǎn)品和服務(wù)）進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。，包括設(shè)計(jì)、勘察、工程施工、監(jiān)理、安裝、市場(chǎng)營(yíng)銷等，應(yīng)在供方提供的服務(wù)的過程中和結(jié)束后進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1 目的為確保采購(gòu)的不合格有形產(chǎn)品不投入使用，不合格的服務(wù)和服務(wù)提供能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)，以便采取糾正和預(yù)防措施。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行涉及的各個(gè)有關(guān)過程。，明確審核的目的、范圍、步驟、時(shí)間和頻次、準(zhǔn)則和抽樣方案等，包括所需的資源和方法。，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)顧客滿意度信息加以分析利用。、所用的方法以及實(shí)施所規(guī)定活動(dòng)的記錄證據(jù)。2 適用范圍適用于體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。，對(duì)施工過程中用于控制特殊工序、特性的測(cè)量設(shè)備也應(yīng)進(jìn)行必要的校準(zhǔn)，對(duì)所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置都應(yīng)粘貼《合格標(biāo)簽》、《限用標(biāo)簽》或《不合格標(biāo)簽》，如果是自行檢驗(yàn)的設(shè)備，項(xiàng)目部還應(yīng)敦促其編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。、場(chǎng)地及產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚、便于存取、擺放合理。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司針對(duì)顧客有提供顧客財(cái)產(chǎn)的如對(duì)物業(yè)的分割、裝飾裝修材料等，一律由顧客自行負(fù)責(zé)，因此在本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)。、清晰，標(biāo)識(shí)的位置應(yīng)合理并便于顧客觀察、了解。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司在管理和服務(wù)中不存在特殊過程，所以此條款不適用。，配置必要的辦公設(shè)施，通訊設(shè)備及計(jì)算機(jī)硬件和軟件。，具體執(zhí)行《材料（設(shè)備）質(zhì)量檢驗(yàn)控制準(zhǔn)則》、《材料及設(shè)備不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，負(fù)責(zé)對(duì)無形產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)工作。3 職責(zé)。，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)將變更的信息以適宜的方式傳遞到所有相關(guān)的職能部門，并對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件進(jìn)行相應(yīng)修改。3 職責(zé)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效的進(jìn)行。、維護(hù)和保養(yǎng)以及工作環(huán)境的歸口管理。、轉(zhuǎn)崗、和新入職的員工均接受適宜的培訓(xùn)，滿足崗位的需要。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制定公司的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3 職責(zé)。 評(píng)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。3 職責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理本部門的內(nèi)部溝通。2 適用范圍適用于對(duì)管理者代表的任命及職責(zé)、權(quán)限的明確。3 職責(zé)。2 適用范圍適用于公司所開展的質(zhì)量管理體系的策劃?！褚赞k理手續(xù)的業(yè)主為投訴主體；●以房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分別計(jì)算；●以公司責(zé)任為判定有效的依據(jù)；●以年度為計(jì)算。★科學(xué)管理——樹立以人為本的理念，建立一切以客戶為中心的宗旨，規(guī)范企業(yè)行為，實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 目的為規(guī)范企業(yè)行為，提高管理水平，適應(yīng)公司發(fā)展和滿足顧客的需要和期望，公司制定并實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)1 目的理解和滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍總經(jīng)理在建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾。、不得復(fù)制、轉(zhuǎn)借和未經(jīng)授權(quán)的更改。具體的更改方式、方法和更改標(biāo)識(shí)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、要求和方法進(jìn)行管理、工作和作業(yè)。2 適用范圍適用于GB/T190012000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)。房地產(chǎn)質(zhì)量手