【正文】 整改驗(yàn)證報(bào)告提交日期：采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn)44(*)是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？420　4 41對(duì)于不受來(lái)料檢驗(yàn)控制的物料/原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專(zhuān)門(mén)的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和/或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）和/或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？3/0　3 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問(wèn)題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2/0　2 25操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？2/0　2 18a (*)是否足以支持工作的有效開(kāi)展？包括不合格品的處理嗎？310　3 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？2/0　2 3圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性）310　3 整改審核通過(guò)后，Run Rate的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^(guò)或其它批準(zhǔn)狀態(tài)。定義：Run Rate的“階段性通過(guò)”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來(lái)滿足全部的合同產(chǎn)量。當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)建議使用GP9 Run Rate 。 要求參與的內(nèi)容 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（SQE）將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分Run Rate的結(jié)果，否則采購(gòu)部的代表將全程參與Run Rate的實(shí)施。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP）內(nèi)容如下：1. 供應(yīng)商為南亞開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品清單（見(jiàn)附表一）2. 零部件質(zhì)量保證書(shū)（即：CQC報(bào)告，含尺寸檢測(cè)記錄， 材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書(shū)，性能試驗(yàn)報(bào)告 見(jiàn)附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過(guò)程FMEA （最低要求見(jiàn)附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃 (最低要求見(jiàn)附表三) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過(guò)程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見(jiàn)附表七） 9. 專(zhuān)用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八）10. 生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件/材料清單 （ 見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章）8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見(jiàn)附表十一及附件B） 目的Run Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過(guò)程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見(jiàn)附件B—過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審），以及…在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見(jiàn)附件C能力分析工作表C，C1，C2，C3）。彎角公差按情況決定的等級(jí)特性重要性等級(jí)重要一般● 用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01455/…）來(lái)確定重要性等級(jí)（重要、一般）。 表3 按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類(lèi)。? 對(duì)員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。 產(chǎn)品特性分類(lèi)按照下列原則在圖紙中標(biāo)出：? 特性等級(jí)1（CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對(duì)整車(chē)安全性能有間接影響。 供貨質(zhì)量問(wèn)題南京XX根據(jù)其入庫(kù)檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。4 由南京XX進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評(píng)價(jià)南京XX對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)共分為四個(gè)部分：l 選點(diǎn)評(píng)審——南京XX在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時(shí)，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。南京XX可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗(yàn)和檢查。 產(chǎn)品可追溯性在南京XX技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號(hào)進(jìn)行標(biāo)記：? w – k（強(qiáng)制性要求）? 1D（產(chǎn)品特性等級(jí)）對(duì)于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)行處理：? 用上列符號(hào)在相應(yīng)的文件（控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見(jiàn)表1）。供應(yīng)商只有在收到南京XX批準(zhǔn)書(shū)后才能進(jìn)行更改，批準(zhǔn)書(shū)不涉及有關(guān)工藝或制造問(wèn)題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)完全責(zé)任。 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。控制計(jì)劃最低要求見(jiàn)“附表二”，控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：? 特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說(shuō)明（、）；? 被控制的工藝過(guò)程階段；? 要接受檢查的樣品量；? 與制造或子供應(yīng)商工藝過(guò)程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；? 所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法；? 檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過(guò)程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：l 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測(cè)到生產(chǎn)過(guò)程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整。 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開(kāi)發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù)責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求： FMEA（故障模式和后果分析）對(duì)所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝過(guò)程有關(guān)的潛在故障起因和后果。這些規(guī)程必須提供給南京XX采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。 目的本要求為確定供應(yīng)商與南京XX之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個(gè)南京XX供應(yīng)商所必須遵守的。有關(guān)提供給南京XX的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對(duì)環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會(huì)使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過(guò)對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。l 通過(guò)計(jì)量檢查這個(gè)方法通過(guò)XR控制圖來(lái)識(shí)別決定生產(chǎn)過(guò)程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)?？刂朴?jì)劃還應(yīng)該包括向南京XX交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。供應(yīng)商有責(zé)任向南京XX咨詢(xún)，并使用能保證所有產(chǎn)品無(wú)損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品和/或工藝過(guò)程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。? 用相關(guān)的工藝過(guò)程來(lái)控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。l 過(guò)程AUDIT評(píng)審——在供應(yīng)商與南京XX簽訂試制協(xié)議后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審。 當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必須做到以下各點(diǎn)：a） 在五個(gè)工作日內(nèi)向南京XX質(zhì)量部給出書(shū)面的糾正預(yù)防措施，同時(shí)發(fā)采購(gòu)部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：? 原因分析；? 所采取的糾正措施（臨時(shí)的和最終的措施）；? 糾正措施的實(shí)施日期；? 責(zé)任人? 糾正措施有效性的驗(yàn)證，提供CQC報(bào)告。? 特性等級(jí)1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（），直接影響整車(chē)安全性能。表3 尺寸特性的分類(lèi)額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤3≤＞3~6≤＞＞6~ 10≤＞＞10~18≤＞＞18~30≤＞＞30~50≤＞＞50~80≤＞＞80~120≤＞＞120~180≤＞＞180~250≤＞＞250~315≤＞＞315~400≤＞＞400~500≤＞＞500~630≤＞＞630~800≤＞＞800~1000≤＞＞1000~1250≤＞＞1250~1600≤＞＞1600~2000≤＞＞2000~2500≤＞＞2500≤＞質(zhì)量公差≤1T8＞1T 8角公差≤30162。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。 基本信息RUN RATE的持續(xù)時(shí)間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時(shí)，Run Rate的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核查過(guò)程能夠滿足訂貨量要求。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購(gòu)員和認(rèn)可工程師也可參與。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫(kù)存清單對(duì)因準(zhǔn)備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計(jì)劃達(dá)成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過(guò)了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。供應(yīng)商參加人員產(chǎn)品名稱(chēng)8(*)過(guò)程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 16工作現(xiàn)場(chǎng)的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？310　3 22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？310　3 30(*)包裝和物料轉(zhuǎn)運(yùn)是否能夠保證零件免于損壞? 310　3 38PFMEA和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？310　3 49(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過(guò)多腔模制造的零件，則應(yīng)對(duì)模具的每腔/每副模具進(jìn)行認(rèn)可。52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào)/ 件號(hào)、版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 質(zhì)量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　討論點(diǎn)/問(wèn)題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語(yǔ)制造50重要特性的檢測(cè)/試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 制造47是否有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（如：APQP），該計(jì)劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 36(*)如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 28(*)產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果可接受嗎（來(lái)料、過(guò)程中、最終產(chǎn)品）?3/0　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)?310　3 討論點(diǎn)/問(wèn)題合格部分合格