【正文】 A、 滿意或不滿意 ,依 [客戶滿意度調(diào)查作業(yè)指示書 ]規(guī)定之制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行改善作業(yè)； B、 産品要求的符合性（包括質(zhì)量、交期、服務(wù)等）； C、 過(guò)程 /産品的特性及其趨勢(shì)，包括採(cǎi)取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D、 供應(yīng)商的績(jī)效。 內(nèi)部審核 公司制定了 [內(nèi)部質(zhì)量審核管制 程序 ]，明確了： A、實(shí)施頻率、範(fàn)圍、方法； B、稽核方案的規(guī)劃方法； C、職責(zé) D、審核用獨(dú)立性的交叉審核，即審核員不能審核自己的工作； E、內(nèi)部審核狀況按規(guī)定記錄，並對(duì)不符合項(xiàng)採(cǎi)取糾正措施。對(duì)該設(shè)備和任何受影響的産品採(cǎi)取適當(dāng)?shù)拇胧?。制定[鑒別與追溯管制程序 ]。供應(yīng)商提供樣件及分包件接收?qǐng)?zhí)行 [物料承認(rèn)作業(yè)指示書 ]。執(zhí)行 [業(yè)務(wù)作業(yè)管理辦法 ]、 [設(shè)計(jì)開發(fā)管制程序 ]； C、包括抱怨，執(zhí)行 [客訴處理管理辦法 ] 設(shè)計(jì) 和開發(fā)（本公司之設(shè)計(jì)開髮指衝壓産品的設(shè)計(jì)開發(fā)，故模治具不屬産品生産） 對(duì)於每一個(gè)確定的開始設(shè)計(jì)方案，公司都由權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行周詳策劃並隨設(shè)計(jì)進(jìn)行隨時(shí)更新，以明確： A、 階段及進(jìn)度； B、 管制活動(dòng)（驗(yàn)證、評(píng)審、驗(yàn)收活動(dòng)）或評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)（鑒定）活動(dòng)； C、 權(quán)責(zé)； D、 先期策劃小組：業(yè)務(wù)主管任組長(zhǎng) ,品保 ,設(shè)計(jì) ,開發(fā) ,製造主管任組員 . 以下資料爲(wèi)典型的設(shè)計(jì)輸入： A、 功能及性能要求（尤其安全要求）； B、客戶要求； C、 法 令、法規(guī)要求； D、以往類似産品的設(shè)計(jì)資訊 以上輸入資料均形成文件且經(jīng)過(guò)評(píng)審，以確認(rèn)無(wú)含糊 、矛盾、不充分之處。 公司已提供必要的設(shè)施，並已識(shí)別所有影響質(zhì)量的環(huán)境因素 (包 括客戶 GP 要求 )，包括資訊系統(tǒng)、運(yùn)輸、工作環(huán)境以使産品符合要求，各類設(shè)施均指定專人管理與維護(hù)。 該方針與組織的經(jīng)營(yíng)理念及總的經(jīng)營(yíng)方針是一致的； 在內(nèi)容上包括了滿足要求與持續(xù)改進(jìn)的承諾、質(zhì)量目標(biāo)制訂和評(píng)審的框架； 爲(wèi)了確保全體員工的理解，公司以培 訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)等各種形式對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了宣傳；在[質(zhì)量手冊(cè) ]中規(guī)定了定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審的要求。以上文件如何管理（適當(dāng)性的確認(rèn)、版本識(shí)別、分發(fā)、保管、舊文件的處理、記錄保存期等）。 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) (見(jiàn)附件一 ). 05 管理者代表任命書 公司 管理者代表任命書 (見(jiàn)附件二 ). GP 管理者代表任命書 (見(jiàn)附件三 ) 組織架構(gòu) 公司組織架構(gòu)圖（見(jiàn)附件 四 ） 質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖 推行委員會(huì)組織架構(gòu)圖 過(guò) 程 權(quán) 責(zé) 分 配 表 條文要求 總 經(jīng) 理 管 理 代 表 管 理 部 主 管 業(yè) 務(wù) 部 主 管 制 造 部 主 管 開 發(fā) 部 主 管 品 保 部 主 管 資 材 部 主 管 財(cái) 會(huì) 部 主 管 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客爲(wèi)關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 總 經(jīng) 理 管 理 代 表 文管 QSA 內(nèi)稽組 總 經(jīng) 理 GP 管理代表 品 保 部 主 管 資材 部 主 管 制造 部 主 管 開發(fā) 部 主 管 業(yè)務(wù) 部 主 管 管理部 主 管 溝通 管理評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 産品實(shí)現(xiàn) 産品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 採(cǎi)購(gòu) 生産和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 不良品管制 資料分析 改進(jìn) 備註： 主要權(quán)責(zé) ； 次要權(quán)責(zé)； 相關(guān)權(quán)責(zé)。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或塗改。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立並實(shí)施質(zhì)量管理體系，開展各項(xiàng)質(zhì)量工作的綱領(lǐng)和 行動(dòng)準(zhǔn)則。 3．手冊(cè)的管理 本手冊(cè)爲(wèi)我公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒佈執(zhí)行。 其他五金衝壓件。它們分別對(duì)應(yīng) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第 8 章。 制定“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”； 定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審； 爲(wèi)確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源。公司承諾按規(guī)定實(shí)施。 當(dāng)要求發(fā)生更改時(shí)，公司應(yīng)按 [産品 /工程設(shè)計(jì)變更管理辦法 ]規(guī)定的更改程序重新評(píng)審並作適當(dāng)處理。 本公司採(cǎi)購(gòu)文件包含的資料，會(huì)明確說(shuō)明所訂購(gòu)的産品。 標(biāo)識(shí)和 可追溯性 A、 産品放行或交付的適當(dāng)方法，嚴(yán)格依據(jù)文件的規(guī)定，在産品的製作過(guò)程中予以相關(guān)標(biāo) 識(shí)，以確保惟有通過(guò)必要的檢驗(yàn)的産品或經(jīng)特準(zhǔn)放行者方得以分發(fā)使用、加工或交付； B、産品的接收、生産及交付的過(guò)程中以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)（包括爲(wèi)何及是否爲(wèi)良品）。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管制 公司制訂了 [量?jī)x管制程序 ]，並在以下方面作出了規(guī)定： 檢測(cè)設(shè)備在確保其具備相應(yīng)的測(cè)量能力的狀態(tài)下使用。依 [制程檢驗(yàn)管制程序 ]。 不良品的管制 公司制訂了 [不良品管制程序 ] [特采管理辦法 ]，並在以下方面作出承諾並嚴(yán)格執(zhí)行： 對(duì)不良品要進(jìn)行識(shí)別、記錄、評(píng)審、隔離（可行時(shí)）、處置 以及對(duì)有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行通知； 不良品必須按規(guī)定處理，一般的處理方式如下： A、 重新加工以符合要求（返工）； B、 不論修理或不修理，以特采方式處理，此要經(jīng)授權(quán)人員或客戶核準(zhǔn)； C、 拒收或報(bào)廢； D、 採(cǎi)取防止誤用的適當(dāng)?shù)拇胧? 交付或使用後發(fā)現(xiàn)的不良品，對(duì)其後果採(cǎi)取適當(dāng)措施。 引用文件： [服務(wù)與客戶滿意度管制程序 ] [內(nèi)部質(zhì)量審 核管制程序 ] [公司級(jí)數(shù)據(jù)收集管理辦法 ] [不良品管制程序 ] [特采管理辦法 ] [持續(xù)改進(jìn)管制程序 ] [糾正與預(yù)防措施管制程