【正文】 需1天內(nèi)將采購(gòu)件信息轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)部詢價(jià)2天完成詢價(jià)并以郵件發(fā)給技術(shù)部，新工藝新材料技術(shù)部同期參與接收到SOR后3天內(nèi)完成《報(bào)價(jià)清單》，并由技術(shù)部長(zhǎng)審核簽字對(duì)《報(bào)價(jià)清單》進(jìn)行初步審核按客戶要求時(shí)間內(nèi)完成最終報(bào)前組織相關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，鎖定最終成本提出最終報(bào)價(jià)建議及依據(jù)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)鎖定價(jià)格后報(bào)出并存檔。4 職責(zé)： 銷售部 負(fù)責(zé)SOR接收及車型信息的收集。 執(zhí)行期限:GP12執(zhí)行期限由SGMWSQE規(guī)定，如果沒(méi)有規(guī)定，對(duì)于每個(gè)產(chǎn)品，除PPAP所需的數(shù)量外，一般不低于3000件或不少于3個(gè)月。 3）對(duì)早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）期間問(wèn)題進(jìn)行分析，組織整改、追蹤閉環(huán)。《特殊試制申請(qǐng)單》《特殊試制單 》 《特殊試制確認(rèn)單》《注塑參數(shù)記錄表》《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）管理流程1目的：。，小批量試制件數(shù)為3050件，批量試制件數(shù)為80150件。試制產(chǎn)品在產(chǎn)品內(nèi)側(cè)顯眼處使用油漆筆以供應(yīng)商名稱的首字母做標(biāo)識(shí)，試制結(jié)束時(shí)懸掛“試制標(biāo)識(shí)”，便于區(qū)分。 ，生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)通知涉及本次試制的區(qū)域主管試制取消，并明確下次試制時(shí)間，計(jì)劃單當(dāng)天有效。技術(shù)部工程師負(fù)責(zé)本次工藝的確認(rèn)。4. 試制流程內(nèi)容流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描述記錄/表單試制申請(qǐng)技術(shù)部 生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)榻档统杀?、使用替代品等原因，提出《特殊試制申?qǐng)單》，由生產(chǎn)部長(zhǎng)審核，生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)?！段募l(fā)放收回登記表》使用過(guò)程變更申請(qǐng)技術(shù)部在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)實(shí)際需求導(dǎo)致作業(yè)狀態(tài)發(fā)生變化的，生產(chǎn)車間、質(zhì)量部等相關(guān)區(qū)域請(qǐng)向技術(shù)部提出變更申請(qǐng)。生產(chǎn)工藝流程確定技術(shù)部工藝工程師根據(jù)產(chǎn)品信息制定具體的生產(chǎn)工藝流程，包括工序工位的確定，工裝、工具、包裝的需求。沒(méi)必要每個(gè)工序工位都必須有SOS，應(yīng)充分考慮作業(yè)的復(fù)雜性、實(shí)施作業(yè)的方式、完成作業(yè)所需的技能、人員和資源要求等，以便確定最能適合生產(chǎn)運(yùn)作需要的SOS?？梢允褂酶鞣N術(shù)語(yǔ)，而術(shù)語(yǔ)的理解應(yīng)在有關(guān)的培訓(xùn)和文件中解決。標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書的重點(diǎn)內(nèi)容是解決如何作業(yè)的問(wèn)題，應(yīng)列出具體操作的詳細(xì)過(guò)程，包括每一步驟使用的原材料、工裝設(shè)備、工具、手法以及過(guò)程作業(yè)的結(jié)果和判定標(biāo)準(zhǔn)等。ZY XX —XXX— 001 — 20XX發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)文件類別（見(jiàn)表3）產(chǎn)品分類（見(jiàn)表2）部門代碼（見(jiàn)表1）公司代碼表1 部門代號(hào)表部門代號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)經(jīng)理辦JL質(zhì)量部ZL注塑車間ZS財(cái)務(wù)部CW技術(shù)部JS噴涂車間PT生產(chǎn)管理部SC銷售部XS裝配車間ZP表2 汽車產(chǎn)品分類代號(hào)表產(chǎn)品名稱儀表板保險(xiǎn)杠其它內(nèi)飾件其它外飾件產(chǎn)品分類號(hào)YBNW表3 名稱工藝卡指導(dǎo)書控制計(jì)劃FMEA其它代號(hào)0102030405：初始為A/0。、噴涂、裝配等。 安全特性分級(jí)符號(hào)安全特性分級(jí)符號(hào)規(guī)范客戶**********其它公司客戶特性分級(jí)符號(hào)●關(guān)鍵特性分級(jí)符號(hào)規(guī)范客戶**********其它公司客戶特性分級(jí)符號(hào)◇◇ 一般特性分級(jí)符號(hào)一般特性無(wú)分級(jí)符號(hào)。5 特殊特性的識(shí)別過(guò)程 產(chǎn)品特殊性由產(chǎn)品工程師在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段，根據(jù)產(chǎn)品圖紙識(shí)別出產(chǎn)品特殊特性并編寫產(chǎn)品特殊特性清單，由顧客確認(rèn)，產(chǎn)品工程師主管進(jìn)行批準(zhǔn)。8相關(guān)表單（1） 原料進(jìn)貨單（2） 原料入庫(kù)記錄表（3） 注塑參數(shù)記錄表（4） 崗位工藝記錄表（5） 過(guò)程檢驗(yàn)記錄表（6）加料記錄表（7） 調(diào)漆記錄表（8） 涂裝線參數(shù)記錄表（9） 測(cè)量記錄表（10） 成品檢驗(yàn)單（11）文件發(fā)放收回登記表特殊特性分類及特殊特性符號(hào)使用規(guī)范1目的本規(guī)范規(guī)定了我公司汽車零部件（以下簡(jiǎn)稱零部件）特殊特性分類、特殊特性的分級(jí)原則、特殊特性的分級(jí)、特殊特性的分級(jí)符號(hào)及標(biāo)注方法、特殊特性的編號(hào)規(guī)則。不是特殊特性的這一欄可空著。如尺寸、外觀、重量、裝配性、性能指標(biāo)等。：填入被控制的零件的00級(jí)圖號(hào)。，交由技術(shù)部受控，方可發(fā)放實(shí)施。：由技術(shù)部組織，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門派員參與進(jìn)行評(píng)審。，PFMEA分析中風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)較大時(shí)就應(yīng)采取措施加以控制，并跟蹤措施實(shí)施結(jié)果。 提供證明措施有效的方法及標(biāo)準(zhǔn)?？刂朴?jì)劃編制規(guī)程1. 目的使編制的控制計(jì)劃達(dá)到統(tǒng)一化、規(guī)范化，使產(chǎn)品/過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，能在控制計(jì)劃的編制中有針對(duì)性地提出并采取有效的措施加以控制，保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)要求。17）不易探測(cè)度不易探測(cè)度是指在零部件離開(kāi)制造工序或裝配工位之前，列與“現(xiàn)行工藝控制”欄中的第二種現(xiàn)行過(guò)程控制方法找出失效原因/機(jī)理過(guò)程缺陷的可能性的評(píng)價(jià)指標(biāo)。12）嚴(yán)重度嚴(yán)重度是潛在失效模式對(duì)顧客的影響后果的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。7）主要參加人：列出有權(quán)確定和/或執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任部門和個(gè)人姓名。2肯定很高肯定能探測(cè)出X由于有關(guān)項(xiàng)目已通過(guò)過(guò)程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用了防錯(cuò)措施，有差異的零件不可能產(chǎn)出。1頻度（O）: 頻度是指某一特定的起因/機(jī)理發(fā)生的可能性，描述出現(xiàn)的可能性的級(jí)別數(shù)具有相對(duì)意義，而不是絕對(duì)的。最終顧客永遠(yuǎn)是要首先考慮的。 過(guò)程FMEA嚴(yán)重度（S），探測(cè)度（D），頻度（O），評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)附錄A；（工藝流程）初步確定后,應(yīng)開(kāi)始PFMEA的工作, 在工藝文件、控制計(jì)劃形成之前、首次生產(chǎn)之前 ,應(yīng)完成PFMEA工作，形成文件；當(dāng)RPN≤64時(shí),微小的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),要求評(píng)價(jià),不需要采取預(yù)防措施。and 公司內(nèi)部過(guò)程變更，由相應(yīng)部門提交變更申請(qǐng)，經(jīng)由部門主管批準(zhǔn)后，技術(shù)部組織進(jìn)行評(píng)審、跟蹤、確認(rèn)。如有特殊原因，無(wú)法滿足客戶SOP要求的，生產(chǎn)部將信息報(bào)銷售部及經(jīng)理層決議，由銷售部與客戶協(xié)調(diào)SOP供貨事宜。生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)也要提前通知技術(shù)部及質(zhì)量部。PPAP申請(qǐng)PPAP認(rèn)可文件受控明細(xì)表受控工藝文件受控工藝定額封樣件受控包裝方案更新的技術(shù)文件工程更改通知單封樣件質(zhì)量部質(zhì)量部依據(jù)技術(shù)部更新的技術(shù)文件及封樣件，更新相關(guān)檢驗(yàn)文件，以受控形式下發(fā)至車間或者相關(guān)區(qū)域。（GA類模具/檢具由客戶組織）在模具出運(yùn)時(shí)，由技術(shù)部模具工程師負(fù)責(zé)將模具出運(yùn)清單（重量及數(shù)量等信息）及承運(yùn)司機(jī)聯(lián)系方式告知生產(chǎn)部及工藝組，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排接收準(zhǔn)備工作，工藝組負(fù)責(zé)協(xié)助初驗(yàn)收模具。該階段對(duì)產(chǎn)品外觀有一定要求，必須滿足技術(shù)部封樣或者質(zhì)量部封樣要求。訂單交付記錄問(wèn)題反饋訂單評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單送貨單生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部5GDamp。生產(chǎn)計(jì)劃工裝制作計(jì)劃外協(xié)外購(gòu)件送樣相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說(shuō)明輸出如過(guò)程中發(fā)生分供方變更及生產(chǎn)場(chǎng)地變更，生產(chǎn)部需提前提交《過(guò)程變更申請(qǐng)單》到技術(shù)部。技術(shù)部工藝組負(fù)責(zé)依據(jù)試制情況完成初始工藝定額，下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。設(shè)備改造進(jìn)度（按需）工裝開(kāi)發(fā)計(jì)劃表序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說(shuō)明輸出4相關(guān)技術(shù)文件封樣件OTS階段技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品組依據(jù)客戶提供的相關(guān)技術(shù)文件（如圖紙及EWO等）轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)指導(dǎo)文件（如明細(xì)表及工程更改通知單等）。檢驗(yàn)文件編制計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃APQP計(jì)劃表生產(chǎn)部生產(chǎn)部在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)提交分供方清單，并提交采購(gòu)零件開(kāi)發(fā)計(jì)劃到項(xiàng)目管理員處；生產(chǎn)部在項(xiàng)目啟動(dòng)后后5個(gè)工作日內(nèi)提交特殊設(shè)備、工裝開(kāi)發(fā)及制作計(jì)劃。技術(shù)部項(xiàng)目組依據(jù)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，編制APQP小組名單及APQP計(jì)劃表。項(xiàng)目建議書SOR項(xiàng)目建議書技術(shù)部 技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的《項(xiàng)目建議書》及SOR，在3個(gè)工作日完成報(bào)價(jià)清單編制，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)部分的報(bào)價(jià)信息填寫，其它報(bào)價(jià)信息提供給銷售部，由銷售部轉(zhuǎn)到各相關(guān)部門。SOP：標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，即按供貨計(jì)劃大批量生產(chǎn)階段。適用范圍2 適用范圍：適用于本公司新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及涉及到設(shè)計(jì)變更的工程更改。FE階段：全尺寸測(cè)量階段，F(xiàn)E訂單交樣需附帶產(chǎn)品全尺寸測(cè)量報(bào)告。9SOP前內(nèi)部審查階段存在問(wèn)題有明確整改計(jì)劃和負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)部在接到技術(shù)部提供的外購(gòu)件報(bào)價(jià)清單后2個(gè)工作日給出相關(guān)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件報(bào)價(jià)。關(guān)注訂單接收情況及客戶其他需求。如進(jìn)度有延誤需要了解原因，制定相應(yīng)對(duì)策。必要時(shí)可以邀請(qǐng)各方召開(kāi)電話會(huì)議/視頻會(huì)議，共同商定解決方案、責(zé)任人及完成時(shí)間。如過(guò)程有風(fēng)險(xiǎn)，各部門需提前通知生產(chǎn)部。4. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排交樣物料生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后要求質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，并將《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》與零件一起入成品庫(kù)。該階段對(duì)交樣物料的外觀不作嚴(yán)格要求，但必須滿足技術(shù)部封樣。S交樣要求訂單交付記錄問(wèn)題反饋訂單評(píng)審表訂單跟蹤表入庫(kù)檢驗(yàn)單質(zhì)量部檢驗(yàn)記錄銷售部送貨單生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說(shuō)明輸出8OTS認(rèn)可報(bào)告外觀認(rèn)可報(bào)告EWOPPAP階段技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部產(chǎn)品組負(fù)責(zé)組織在PPAP前完成產(chǎn)品外觀認(rèn)可。技術(shù)部工藝組依據(jù)相關(guān)運(yùn)行情況及客戶要求，與客戶簽署包裝方案，并以受控形式下發(fā)至生產(chǎn)部及質(zhì)量部。受控檢驗(yàn)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告SPC/MSA報(bào)告試制報(bào)告序號(hào)輸入工作流程主導(dǎo)部門職責(zé)重點(diǎn)說(shuō)明輸出8訂單計(jì)劃技術(shù)文件PPAP階段銷售部生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)出的PPAP生產(chǎn)要求，組織內(nèi)部生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，安排生產(chǎn)計(jì)劃，各部門配合實(shí)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)系列工裝/料架的整改及制作，并反饋計(jì)劃給技術(shù)部。2適用范圍 ，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；，如：模具變更、工程變更；。如無(wú)斷點(diǎn)提醒或斷點(diǎn)時(shí)間更新通知,斷點(diǎn)時(shí)間由EWO指定斷點(diǎn)提醒單（郵件）技術(shù)部生產(chǎn)部/相關(guān)車間/質(zhì)量部技術(shù)部將外部斷點(diǎn)通知轉(zhuǎn)化為內(nèi)部斷點(diǎn)通知信息傳遞單輸入工作流程職責(zé)關(guān)聯(lián)部門重點(diǎn)說(shuō)明輸出召開(kāi)斷點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)實(shí)施物料斷點(diǎn)斷點(diǎn)物料處理生產(chǎn)部銷售部/車間/技術(shù)部/質(zhì)量部/ERB工作組生產(chǎn)部組織召開(kāi)斷點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要/斷點(diǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部技術(shù)部/質(zhì)量部生產(chǎn)部組織執(zhí)行斷點(diǎn),質(zhì)量部跟蹤斷點(diǎn)實(shí)施過(guò)程，技術(shù)部按節(jié)點(diǎn)檢查斷點(diǎn)的執(zhí)行斷點(diǎn)計(jì)劃/反饋記錄生產(chǎn)部技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)斷點(diǎn)溢出物料的處置物料處理報(bào)告7相關(guān)支持文件無(wú)8相關(guān)表單QMS40932 《試模試料確認(rèn)單》QMS40933《物料處理報(bào)告》QMS40929 《輸入資料評(píng)審表》QMS41202 《工程更改通知單》QMS41431 《物料斷點(diǎn)工作表》失效模式及后果分析（FMEA）編寫規(guī)范在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段分析產(chǎn)品/過(guò)程中潛在的失效模式及其后果和產(chǎn)生該失效模式的原因/機(jī)理，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，找到能夠避免或減少失效發(fā)生的措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)大的和嚴(yán)重度大的失效模式，采取必要的改進(jìn)措施以預(yù)防實(shí)際生產(chǎn)時(shí)發(fā)生；適用于本公司過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段潛在失效模式及后果分析；：指一個(gè)部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求；a) 產(chǎn)品在工作范圍內(nèi)，導(dǎo)致零部件的破裂、斷裂、損壞現(xiàn)象；b) 在規(guī)定條件下，（環(huán)境、操作、時(shí)間）不能完成既定功能；c) 在規(guī)定條件下，產(chǎn)品參數(shù)值不能維持在規(guī)定的上下限之間； 失效模式：某部件或產(chǎn)品不能滿足設(shè)計(jì)要求的形式（表現(xiàn)出來(lái)的功能與要求不相符）； FMEA: 采購(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的材料質(zhì)量及供應(yīng)方面的隱患分析提報(bào)；