【正文】 7 相關(guān)文件：無8相關(guān)表單 QMS40901《項(xiàng)目建議書》 《報(bào)價(jià)清單》 《報(bào)價(jià)表》 《業(yè)務(wù)完成情況表》 《項(xiàng)目確認(rèn)書》。跟蹤每個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)情況，及時(shí)更新《業(yè)務(wù)完成情況表》，針對(duì)中標(biāo)的零件編制《項(xiàng)目確認(rèn)書》，跟客戶簽訂《意向書》《項(xiàng)目建議書》采購件信息采購單價(jià)《報(bào)價(jià)清單》《成本分析》《報(bào)價(jià)表》《成本分析》最終版《報(bào)價(jià)表》、《最終報(bào)價(jià)審批表》《業(yè)務(wù)完成情況表》、《項(xiàng)目確認(rèn)書》、《意向書》6工作流程說明： SOR更新 無論報(bào)價(jià)進(jìn)行到什么階段，當(dāng)客戶SOR有更新則需要重新做SOR評(píng)審。5工作流程：輸入工作流程職責(zé)重點(diǎn)說明輸出《SOR》及車型信息《項(xiàng)目建議書》、SOR采購件信息采購單價(jià)《報(bào)價(jià)清單》《成本分析》《最終報(bào)價(jià)函》一報(bào)、二報(bào)編制《成本分析》《報(bào)價(jià)清單》審批采購件詢價(jià)SOR評(píng)審SOR接收價(jià)格評(píng)審會(huì)最終報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)跟蹤銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部銷售部銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部銷售部銷售部組織相關(guān)部門評(píng)審SOR，對(duì)無法承接的項(xiàng)目需與客戶溝通棄標(biāo)。參加價(jià)格評(píng)審會(huì)，并對(duì)產(chǎn)品的特殊要求進(jìn)行陳述。 技術(shù)部負(fù)責(zé)SOR分析，對(duì)特殊工藝、技術(shù)難點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，SOR問題的溝通。根據(jù)《報(bào)價(jià)清單》編制產(chǎn)品《成本分析》表。指顧客方針對(duì)供應(yīng)商發(fā)出的產(chǎn)品規(guī)格要求，一般是一個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)后，在供應(yīng)商招標(biāo)時(shí)發(fā)給供應(yīng)商，其中包含產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量等各方面比較詳細(xì)的要求。6 相關(guān)文件：QMS 226 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序7相關(guān)記錄QMS42611 《產(chǎn)品GP12檢驗(yàn)記錄》QMS42612 《GP12檢查表》新產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程1目的： 為規(guī)范相關(guān)部門報(bào)價(jià)行為，保障報(bào)價(jià)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，提供公司競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本流程。，必須退出受控發(fā)運(yùn)。:為了表明符合GP－12的要求，在每一發(fā)運(yùn)包裝上貼上一張由一指定的高級(jí)管理者代表簽名的圓形綠色標(biāo)貼，代表通常是指生產(chǎn)廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。并形成記錄；4） 記錄控制計(jì)劃的驗(yàn)證和修訂過程；5） 供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)定期審閱GP12執(zhí)行情況。2)指定遏制過程負(fù)責(zé)人與工作人員，并在上崗前獲得必要的培訓(xùn)。：配合/協(xié)助質(zhì)量部執(zhí)行早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）管理流程5 GP12實(shí)施。 2）早期生產(chǎn)次品遏制（GP12）期間檢驗(yàn)和記錄填寫、保存。3 術(shù)語定義：早期生產(chǎn)次品遏制(GP12)：包含執(zhí)行試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)獨(dú)立于正常生產(chǎn)過程的遏制工作站，以提升SGMW對(duì)供應(yīng)商發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的信心水平，使任何不符合項(xiàng)都能在供應(yīng)商區(qū)域得到快速識(shí)別、遏制和糾正。,遏制和糾正。、色封膜、膠水、膠條、海綿墊、U型螺母等輔料試制要求、色封膜的樣件試制要求為2卷，小批量試制要求為10卷，批量試制要求為50卷 其它輔料試制應(yīng)滿足樣件試制為對(duì)應(yīng)1020件產(chǎn)品的使用，小批量試制為對(duì)應(yīng)3050件產(chǎn)品的使用，批量試制為對(duì)應(yīng)80150件產(chǎn)品的使用，方可進(jìn)行試制。待檢驗(yàn)員給與結(jié)論 噴涂試制合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部掛綠牌標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)部計(jì)劃員通知裝配車間正常領(lǐng)用，噴涂車間填寫送檢單給裝配車間，裝配車間確認(rèn)零件狀態(tài)后接收零件。噴涂試制產(chǎn)品首末件上線時(shí)應(yīng)懸掛“試制首末件標(biāo)識(shí)”，便于區(qū)分。3次不合格考慮替換供應(yīng)商。試制的可行性根據(jù)廠家提供的實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)決定。 原料試制的外飾件產(chǎn)品（主要為保險(xiǎn)杠、尾翼），由檢驗(yàn)員或工藝員在試制過程中抽取至少兩件產(chǎn)品拿去按正常噴涂工藝進(jìn)行噴涂后作尺寸等驗(yàn)證使用。：批量試制不合格重新走小批量試制。，批量試制件數(shù)為50100件。，產(chǎn)品重量：1g250g的產(chǎn)品試制原料要求為25KG； 251g500g的產(chǎn)品試制原料要求為50KG；501g1500g以下的產(chǎn)品試制原料要求為100KG；1501g3000g的產(chǎn)品試制原料要求為150KG；產(chǎn)品重量大于3000g的產(chǎn)品試制原料要求為200KG。原料試制要求，原料廠家必須提供該批次原料的性能檢測(cè)報(bào)告、測(cè)試樣條。、質(zhì)量部、對(duì)應(yīng)的車間。要求試制前20分鐘通知到位。試制安排要求；如緊急安排試料，生產(chǎn)部要下班前通知相關(guān)部門安排人員加班。經(jīng)過3次試制不合格的，提出申請(qǐng)得部門重新走試制申請(qǐng) 《特殊試制確認(rèn)單》變更申請(qǐng)責(zé)任部門由責(zé)任部門根據(jù)公司變更流程進(jìn)行變更供應(yīng)商數(shù)量要求“1+2”模式執(zhí)行，即除了客戶認(rèn)可的指定供應(yīng)商外，最多只允許有兩個(gè)供應(yīng)商。 試制車間工藝員負(fù)責(zé)本次試制工藝的跟蹤和調(diào)試，并填寫相應(yīng)的《特殊試制工藝參數(shù)記錄表》 　《注塑參數(shù)記錄表》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》試制結(jié)論技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)實(shí)際工藝生產(chǎn)情況和質(zhì)量部提供的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，填寫《特殊試制確認(rèn)單》?！短厥庠囍茊巍樊a(chǎn)品試制技術(shù)部質(zhì)量部試制車間質(zhì)量部根據(jù)《特殊試制單》的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，并將《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》提供給技術(shù)部。 《特殊試制單》經(jīng)技術(shù)部審批后下發(fā)至生產(chǎn)部。下試制單技術(shù)部 待采購訂單到位后，技術(shù)部根據(jù)《特殊試制申請(qǐng)單》填寫《特殊試制單》。 技術(shù)部根據(jù)新品開發(fā)和新工藝的情況，提出《特殊試制申請(qǐng)單》，由技術(shù)部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn) 。：根據(jù)試制單進(jìn)行試制，工藝負(fù)責(zé)試制過程的跟蹤。：提出新項(xiàng)目、新工藝試制申請(qǐng)，下試制單，下試制結(jié)論。2. 適用范圍 適用于新材料、新工藝、新產(chǎn)品的試制全過程。技術(shù)部根據(jù)申請(qǐng)情況更新作業(yè)指導(dǎo)書并下發(fā)工藝變更通知單。對(duì)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行存檔。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書為受控版。對(duì)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行存檔?！懂a(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程》編制各工序工位SOS（試制版）技術(shù)部 工藝工程師根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，編制各工序工位的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書（SOS），該版本為試制版。 工藝工程師將產(chǎn)品信息收集匯總后分析生產(chǎn)工藝流程 。、統(tǒng)一性。一般來說SOS過多過少都是不正常的，但其數(shù)量并沒有明確的規(guī)定，而應(yīng)建立在需要的基礎(chǔ)上。簡(jiǎn)明、簡(jiǎn)潔是好的文件的標(biāo)志之一。應(yīng)避免全部使用文字來表達(dá)，可以采用流程圖、圖表、照片等。但給術(shù)語下定義那是標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的事。即只寫與控制、影響質(zhì)量有關(guān)的因素及結(jié)果的評(píng)定方法有關(guān)的內(nèi)容。、實(shí)用。. 質(zhì)量部監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，對(duì)違反要求導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的現(xiàn)象進(jìn)行相關(guān)處理。4. 職責(zé). 技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)車間工藝員、班組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)；監(jiān)督落實(shí)情況，進(jìn)行相關(guān)處理；對(duì)工藝變更申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書存檔、發(fā)放。文件編制初始版本為A，其次為B、C，以此類推；修訂碼初始版本為0，第一次更改，修訂碼由0變?yōu)?，第二次為2，以此類類推。由技術(shù)部工藝工程師編制，相應(yīng)的生產(chǎn)車間主任/工段長(zhǎng)/工藝員會(huì)簽，技術(shù)部副部長(zhǎng)/工藝主管工程師審核，技術(shù)部部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)/技術(shù)部主管經(jīng)理批準(zhǔn)。，一次為1,2,3，以此類推。例如：工位名稱為修邊，工位號(hào)為XB；工位名稱為噴底漆，工位號(hào)為PDQ；工位名稱為飾條裝配，工位號(hào)為STZP。如圖為SOS的模板。2. 適用范圍 公司所有產(chǎn)品的廠內(nèi)生產(chǎn)過程。9特殊特性編號(hào)規(guī)則特殊特性包括產(chǎn)品和過程兩類特性，在這兩類特性下，每一個(gè)特性分級(jí)均擁有一個(gè)特定的按照編號(hào)規(guī)則制定的編號(hào)，這些特定的編號(hào)在部件、子系統(tǒng)或者系統(tǒng)中所有的文件中均保持一致，一般特性不需要編號(hào)。在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面）的產(chǎn)品和過程特性，例如配合、功能、安裝或外觀，或者制造或加工此產(chǎn)品的能力；關(guān)鍵特性（與安全或法規(guī)無關(guān)）又根據(jù)產(chǎn)品和過程的特點(diǎn)分為：產(chǎn)品關(guān)鍵特性和過程關(guān)鍵特性； 一般特性安全特性、關(guān)鍵特性以外的產(chǎn)品特性8特殊特性分級(jí)符號(hào)特殊特性分級(jí)符號(hào)根據(jù)不同的客戶制定不同的符號(hào)，主要是符合在與客戶進(jìn)行圖紙、文件等方面?zhèn)鬏敃r(shí)的一致性要求。 安全特性與安全或法規(guī)有關(guān)，主要指合理預(yù)期的變差會(huì)顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的安全特性或政府法規(guī)的符合性，這些特性在圖紙或者其它客戶規(guī)范性文件中被要求必須特別關(guān)注。6特殊特性分級(jí)原則為實(shí)現(xiàn)特殊特性分級(jí)的可操作性及適當(dāng)對(duì)特殊特性分級(jí)進(jìn)行簡(jiǎn)化，規(guī)范中規(guī)定使用統(tǒng)一的分級(jí)來指定特殊特性的級(jí)別，但特殊特性分級(jí)符號(hào)根據(jù)不同的客戶制定不同的符號(hào)，主要制定三類客戶的特殊特性分級(jí)符號(hào)，包括******汽車股份有限公司（上汽通用一致）、東風(fēng)柳州汽車有限公司及其它公司客戶。 過程特殊特性由工藝員根據(jù)以往同類型項(xiàng)目、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫提出，與產(chǎn)品工程師共同確認(rèn)后，產(chǎn)品工程師編寫過程特殊特性清單，由顧客確認(rèn)，產(chǎn)品工程師主管進(jìn)行批準(zhǔn)。過程特殊特性（如關(guān)鍵、主要、重要、重點(diǎn)）是這樣一種產(chǎn)品特性：對(duì)合理預(yù)測(cè)的變差，會(huì)明顯影響產(chǎn)品安全性或政府標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的一致性，或者會(huì)顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度。 產(chǎn)品特殊特性即在可預(yù)料的合理范圍內(nèi)變動(dòng)可能顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面）的產(chǎn)品特性；如尺寸、材質(zhì)、外觀、性能等特性。特殊特性分為產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性。2 適用范圍本規(guī)范適用于我公司設(shè)計(jì)/過程開發(fā)所有汽車零部件的特殊特性分類及特殊特性符號(hào)使用。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（如操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督者）的職責(zé)，反應(yīng)計(jì)劃可以是返工返修、拒收、停機(jī)處理、調(diào)整參數(shù)（設(shè)備、過程參數(shù)）、改變作業(yè)方式、增加檢驗(yàn)頻次容量、更換材料、更換工裝等。：用于監(jiān)控指定產(chǎn)品或過程參數(shù)的方法，如過程檢驗(yàn)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、注塑參數(shù)記錄表、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等。它包括量具、檢具、試驗(yàn)裝置。：從零件工程文件，如產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、制造/裝配要求中獲得。見產(chǎn)品/過程特殊特性清單。如壓力、溫度、時(shí)間、濕度、時(shí)間、粘度、氣壓、空氣潔凈度、槍距、槍幅等。對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品特性可能有一個(gè)或多個(gè)過程特性。：過程特性為與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量。：產(chǎn)品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。：與過程流程圖一一對(duì)應(yīng)。：填入涉及區(qū)域的負(fù)責(zé)人如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)等。 ：填入被控制零件的名稱。：填寫控制計(jì)劃編號(hào)以用于追溯，按技術(shù)文件進(jìn)行編號(hào)。（如進(jìn)行了PPAP）應(yīng)報(bào)顧客批準(zhǔn)。，由生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部部或相關(guān)部門及人員提出，并由提出部門主管審核，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，由技術(shù)部進(jìn)行修改或增加。，必須由技術(shù)部部審批（必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)），并經(jīng)信息中心受控后，方可發(fā)放實(shí)施?！坝?jì)劃?rùn)z查清單”進(jìn)行檢查。、試生產(chǎn)還是生產(chǎn)過程，并寫明控制計(jì)劃編號(hào)及日期。，標(biāo)明控制計(jì)劃中的主要項(xiàng)目，如測(cè)量技術(shù)、檢驗(yàn)頻次、抽樣名稱等。在實(shí)際應(yīng)用中，不管RPN值如何，當(dāng)嚴(yán)重度數(shù)（S）≥7時(shí)，就應(yīng)予特別注意。，按客戶規(guī)定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并采用SPC或其它適用的方法對(duì)其過程能力進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。回收舊版本，下發(fā)新版本并存檔技術(shù)部回收舊版本，下發(fā)新版本并存檔。 　《文件發(fā)放收回登記表》各階段控制計(jì)劃的編制技術(shù)部工裝樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個(gè)階段的控制計(jì)劃均按照以上步驟進(jìn)行編制。審批技術(shù)部技術(shù)部部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行審批下發(fā)/存檔技術(shù)部技術(shù)部將審批過的控制計(jì)劃下發(fā)至相關(guān)區(qū)域（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷售部、生產(chǎn)車間），各區(qū)域落實(shí)控制計(jì)劃的內(nèi)容。采取控制及保證措施技術(shù)部 采取控制及保證產(chǎn)品及過程特性的措施。 確定控制對(duì)象的名稱。產(chǎn)品特性：即經(jīng)過過程的加工/裝配后，附著于產(chǎn)品之