【正文】 抽樣過(guò)程包括確定抽樣方案和取樣，抽樣應(yīng)確?？茖W(xué)、公正，所抽樣品應(yīng)具有代表性，并保持完整性。B7—2011《檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序》XLJC公司各室如果需要標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，需要向辦公室提交標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)。有國(guó)家檢定規(guī)程的儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）須送法定計(jì)量檢定部門檢定，所有儀器的檢定需要符合國(guó)家的計(jì)量法制規(guī)定。B6—2011《文件資料控制程序》XLJCA0504—2011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第十八章 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日8 設(shè)備的借用借出設(shè)備時(shí)應(yīng)有借出時(shí)間、儀器的狀況及相應(yīng)的記錄。設(shè)備的操作方法和使用程序應(yīng)制成條文，放在設(shè)備附近，以便操作人員對(duì)照和監(jiān)督人員監(jiān)督。無(wú)上崗證的人員不得擅自使用，操作人員必須熟悉儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）性能、構(gòu)造、操作方法和注意事項(xiàng)，并自行維護(hù)，定期保養(yǎng)。B8—2011《比對(duì)、能力驗(yàn)證工作程序》XLJCA0503—2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第十七章 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日6 自行制訂的方法如果需要，公司可以自己制訂實(shí)驗(yàn)或檢測(cè)方法，但必須參考相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的方法，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的確認(rèn)后方可實(shí)施。2 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法公司所有科室的一切實(shí)驗(yàn)或檢測(cè)工作必須按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，對(duì)一般性試驗(yàn)或檢測(cè)，則按常規(guī)方法進(jìn)行，如果委托方有特殊要求，而現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)又沒(méi)有相應(yīng)的方法，或沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)可能影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果，一定要先經(jīng)過(guò)研究確定實(shí)驗(yàn)方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5 工作區(qū)域相互間的影響如果工作區(qū)域相互間有不利影響時(shí)，必須采取相應(yīng)措施，消除不利影響。對(duì)電及其它比較危險(xiǎn)的危及安全的因素應(yīng)有相當(dāng)明確的規(guī)定。B8—2011《人員培訓(xùn)管理程序》XLJC4 對(duì)使用培訓(xùn)中的人員的監(jiān)督公司如果使用在培訓(xùn)中的人員，由于其沒(méi)有取得上崗證，必須對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，并且有取得技術(shù)資格的技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)。在使用合同制人員和其它人員關(guān)鍵支持人員時(shí)，公司應(yīng)與其簽訂正式的勞動(dòng)合同，應(yīng)確認(rèn)其能力并監(jiān)督其工作，確保其工作符合公司管理體系的要求。3 支持性文件《質(zhì)量管理體系文件維護(hù)控制程序》XLJC5 支持性文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》XLJC了解本公司質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)，掌握本公司管理體系的構(gòu)造要素和運(yùn)行特點(diǎn)。B15—2011《檔案管理工作程序》XLJC具體執(zhí)行《計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)保護(hù)程序》XLJC3 改進(jìn) 為了提高本公司業(yè)績(jī)，應(yīng)對(duì)工作中出現(xiàn)的不足，通過(guò)實(shí)施糾正措施，預(yù)防措施等進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。B2—2011《糾正（預(yù)防）措施和控制程序》XLJCd當(dāng)收到客戶提出的申訴、投訴和其它不滿意的信息時(shí)，辦公室應(yīng)按照《投訴和申訴處理程序》認(rèn)真進(jìn)行受理、處理。3 支持性文件《標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》XLJCB6—2011《采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存控制程序》XLJCd辦公室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)中的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放的管理。B1—2011商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJC管理制度是《管理手冊(cè)》、《程序文件》的支持性文件，是《程序文件》的延續(xù)和補(bǔ)充，是某項(xiàng)具體工作的指導(dǎo)性文件。2 管理體系文件本公司依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》和《認(rèn)可準(zhǔn)則》的規(guī)定建立了管理體系并結(jié)合本公司實(shí)際情況形成了確保檢測(cè)工作質(zhì)量所需的管理體系文件。A0401—2011第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日5 保守秘密，維護(hù)委托單位的利益(1) 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不經(jīng)受檢單位同意不得將其提供的樣品、技術(shù)資料、產(chǎn)品參數(shù)泄漏給他人，也不得將其技術(shù)資料等用于本單位（或個(gè)人）的技術(shù)開(kāi)發(fā)；不得參與任何有損于本單位檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)，不得參與和檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目。01—2011第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日c. 拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)》程序，為顧客保密和保護(hù)所有權(quán)；d. 做好實(shí)驗(yàn)室和辦公室的日常安全、衛(wèi)生、清潔工作；e. 檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向室主任和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；f. 負(fù)責(zé)原始記錄的校核和檢測(cè)報(bào)告的編制工作；g. 嚴(yán)格按公司程序文件的相關(guān)要求做好檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保管工作；h. 完成主任交辦的其它工作。01—2011第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)第四章 組織第 一 版 第 0 次 修 訂頒布日期：2011年4月10日f(shuō). 把用戶的檢測(cè)報(bào)告發(fā)給用戶，收集用戶反饋意見(jiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a. 嚴(yán)肅認(rèn)真、忠于職守、支持工作崗位。使所用儀器設(shè)備處于正常工作狀態(tài) ，及時(shí)編制儀器設(shè)備添置、報(bào)廢、材料的采購(gòu)計(jì)劃，并注意節(jié)約開(kāi)支，同時(shí)報(bào)經(jīng)理處。d對(duì)提交的審核記錄和報(bào)告負(fù)責(zé)；e對(duì)審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 副經(jīng)理a協(xié)助經(jīng)理建立公司管理體系；b對(duì)管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)室及檢驗(yàn)室的工作；d經(jīng)理不在時(shí)，行使經(jīng)理職權(quán)。4 公司各崗位職責(zé)本公司有經(jīng)理一人，副經(jīng)理二人，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人各一人，內(nèi)審員兩人。B1—2011商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：XLJC各手冊(cè)應(yīng)在檔案資料室永久保存一份，并標(biāo)志存檔。、審、批 管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行編制，由公司經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a本公司承接的檢測(cè)項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)有關(guān)要求，在用儀器設(shè)備均進(jìn)行周期鑒定，建立儀器臺(tái)帳及檔案，制定有關(guān)操作規(guī)程，制定《管理手冊(cè)》、《程序文件》等管理體系文件，建立健全的質(zhì)量保證體系，確保檢測(cè)工作的準(zhǔn)確性。A0505—2011第十九章 技術(shù)要求設(shè)施和環(huán)境條件2XLJCA0408—2011第十一章 管理要求服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)2XLJCA04A02—2011第二章 公正性聲明1XLJC辦公室負(fù)責(zé)人：楊獻(xiàn)花成 員：3人職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理檢測(cè)委托、樣品管理、流轉(zhuǎn)工作。不得擅自帶領(lǐng)或允許送樣人員進(jìn)入公司或其他工作崗位。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 授權(quán)人（簽章）： 2011 年 4 月8 日公司基本情況一覽表檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司地址商丘市勝利東路179號(hào)電話（0370）2691072 2691114傳真(0370)2682596郵編476000授權(quán)機(jī)構(gòu)人員情況人員類別人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例高級(jí)技術(shù)人員1人5%中級(jí)技術(shù)人員7人35%初級(jí)技術(shù)人員5人25%技術(shù)工人7人35% 合計(jì) 20人 100% 負(fù)責(zé)人情況經(jīng) 理陳國(guó)祥文化程度本科職稱高級(jí)工程師副經(jīng)理黃興華大專工程師副經(jīng)理魏玉萍大專工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人陳國(guó)祥本科高級(jí)工程師質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃新華本科工程師主要檢測(cè)設(shè)備50臺(tái)（套）檢測(cè)室面積160平方米恒溫室面積10平方米商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公公司人員一覽表序號(hào)姓名性別年齡文化程度職稱專業(yè)人事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位本崗位年限備注01陳國(guó)祥男54本科高工水工30經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人15正式人員02黃興華男50中專工程師水工25副經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人10正式人員03魏玉萍女47大專工程師水工10副經(jīng)理10正式人員04楊獻(xiàn)花女47大專工程師化工辦公室主任10正式人員05張 蘭女46大專會(huì)計(jì)師審計(jì)會(huì)計(jì)10正式人員06趙 靜女37大專助理會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)10會(huì)計(jì)10正式人員07韓中男51中專工程師水工30二室檢測(cè)員20正式人員08劉道靜男41本科工程師水工20二室檢測(cè)員，監(jiān)督員15正式人員09張國(guó)勝男41本科工程師水工15辦公室人員，內(nèi)審員15正式人員10趙 軍男46技校高級(jí)工土木辦公室人員正式人員11劉立云女39本科助工土木16一室主任16正式人員12高 菘男33大專中級(jí)工水電13二室檢測(cè)員13正式人員13鄭治國(guó)男34技校中級(jí)工鉗工15二室檢測(cè)員15正式人員14翟素娟女33本科中級(jí)工水工11一室檢測(cè)員11正式人員15劉長(zhǎng)賓男43初中中級(jí)工水工6二室檢測(cè)員6正式人員16鄭華男40本科助工行政管理6二室檢測(cè)員6正式人員17張中良男32大專中級(jí)工大專6二室副主任，檢測(cè)員6正式人員18曹繼芬女37本科中級(jí)工中專11內(nèi)審員11正式人員19吳 楠男30本科助工水工8二室主任8正式人員20郭 萍女30大專助工水工3一室檢測(cè)員3正式人員 商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司人員職能分配表檢測(cè)一室主任：吳楠 副主任: 張中良職責(zé)：組織編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢測(cè)方案等技術(shù)文件，負(fù)責(zé)本室檢測(cè)工作的具體實(shí)施，組織指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本室檢測(cè)人員的工作，負(fù)責(zé)做好本室環(huán)境、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)工作，組織編寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)本室檢測(cè)資料的收集、匯總、整理檢測(cè)員：鄭華、劉長(zhǎng)賓、高菘、韓忠，鄭治國(guó)，劉道靜職責(zé)：負(fù)責(zé)基樁及構(gòu)件的檢測(cè)工作，同時(shí)保證各相關(guān)儀器的維修及保養(yǎng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人：（陳國(guó)祥）檢測(cè)員：郭萍、翟素娟職責(zé)：負(fù)責(zé)鋼材、水泥、砂、石、土工、混凝土、砂漿、試塊強(qiáng)度的檢測(cè)，同時(shí)保證各實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及相關(guān)工作。商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司公司 分 發(fā) 號(hào) ：1101管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)：XLJC—2011（第一版） 2011年04月10日發(fā)布 2011年7月10日實(shí)施 商丘興龍水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司公司管理體系文件 文件編號(hào): XLJC檢測(cè)二室主任：劉立云職責(zé)：組織編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢測(cè)方案等技術(shù)文件，負(fù)責(zé)本室檢測(cè)工作的具體實(shí)施，組織指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本室檢測(cè)人員的工作，負(fù)責(zé)做好本室環(huán)境、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)工作，組織編寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)本室檢測(cè)資料的收集、匯總、整理職責(zé)a負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理；b負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核工作、提高檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平；c負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外水利民用建筑工程檢測(cè)工作有關(guān)情報(bào)信息；d編制有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃和預(yù)防措施；內(nèi)審員：曹繼芬，張國(guó)勝職責(zé)：a嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開(kāi)展內(nèi)審工作；b尊重事實(shí)，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公證；c獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無(wú)事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論。文明服務(wù)，熱情周到向委托人耐心宣傳解釋送樣方法及其重要性，負(fù)責(zé)顧客填寫(xiě)“檢測(cè)委托書(shū)”。負(fù)責(zé)檢測(cè)室的樣品密碼編號(hào)、傳遞及報(bào)告的發(fā)放、存放。A03—2011第三章 管理手冊(cè)的管理1XLJC03—2011第六章 管理要求A04糾正措施、改正措施和改進(jìn)1XLJC11—2011第十四章 管理要求A05量值溯源2XLJC08—2011第二十二章 技術(shù)要求本公司以管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、報(bào)告記錄等文件作為管理體系，并予以執(zhí)行。%；顧客滿意率達(dá)到98%以上。 手冊(cè)的形成手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂的方式以便于更改填頁(yè)。 手冊(cè)的修改：a本公司組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；b編制手冊(cè)所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；c在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)內(nèi)容不適用于本公司實(shí)際情況；d其它導(dǎo)致必須修改的情況。A04所有人員均持證上崗。 技術(shù)負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理；b負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核工作、提高檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平；c負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外水利民用建筑工程檢測(cè)工作有關(guān)情報(bào)信息；d