營(yíng)銷管理中心制度匯編上海百勝斯生物科技公司-免費(fèi)閱讀
【正文】 營(yíng)銷管理中心審核后， 報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 通知財(cái)務(wù)管理中心按計(jì)劃撥付款項(xiàng)。 附表 —物流類 上海百勝斯生物科技有限公司發(fā)貨流程圖 注： 各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人應(yīng)該認(rèn)真填寫營(yíng)銷管理中心設(shè)計(jì)的相關(guān)表格，及時(shí)以傳真方式 通知相關(guān)各方； 代理商、分公司、北京密云生產(chǎn)基地、上海百勝斯?fàn)I銷管理中心之間的溝通應(yīng)以書面為準(zhǔn)，特殊情況除外； 圖中 “特殊情況反饋 ”指生產(chǎn)基地庫(kù)存不足或無(wú)法按營(yíng)銷管理中心要求發(fā)貨，應(yīng)該及時(shí)以電話形式與營(yíng)銷管理中心溝通，不應(yīng)擅自改動(dòng)發(fā)貨計(jì)劃； 圖中 “發(fā)貨特殊情況反饋 ”指收到的貨品質(zhì)量、數(shù)量上有問(wèn)題，由營(yíng)銷管理中心協(xié)調(diào)解決； 圖中虛線指或有事件的處理流程。 五、北京生產(chǎn)基地于每月 10 日前直接將本月確認(rèn)訂單數(shù)量發(fā)貨至各分公司指定地點(diǎn)。 3 若遇重大業(yè)務(wù)購(gòu)買者， 3 當(dāng)?shù)卮尕浟坎?3 足時(shí)， 3 或者優(yōu)惠條件超出正常額定量時(shí)， 3 必須及時(shí)與營(yíng)銷管理中心取得聯(lián)系， 3 確定具體交貨日期及優(yōu)惠政策， 3 再做答復(fù)， 3 不 得隨意亂承 諾， 4 讓我公司信譽(yù)掃地。 所有貨源的申請(qǐng)必須通過(guò)營(yíng)銷管理中心統(tǒng)一調(diào)配；不 得以個(gè)人名 義向上級(jí)或平級(jí)單位私自調(diào)貨， 否則視為違規(guī)操作。若為特殊情況需各分公司經(jīng)理酌情給予批準(zhǔn)。對(duì)檔案的利用情況要進(jìn)行登記。 （ 6） 根據(jù)檔案保管期 限的規(guī)定，（ 7） 注明每一案卷的保管期限永久、長(zhǎng)期、短期。 三、本部門在各項(xiàng)工作中形成的全部文書檔案，作為一個(gè)全宗進(jìn)行管理。 第 3 節(jié) 營(yíng)銷管理中心文書檔案管理辦法 文書檔案管理工作是內(nèi)勤工作中重要的工作之一， 它承載著公司內(nèi)部重要事項(xiàng)的歷史記 錄，起著承前啟后的作用。發(fā)文人在 24 小時(shí)（或 1小時(shí)）內(nèi)未收到確認(rèn)單應(yīng)及時(shí)追蹤。（具體時(shí)間詳見后《營(yíng)銷管理中心作業(yè)表格匯總表》）。 （ 9） 通知性表格：在終端用戶或客戶有異動(dòng)后如實(shí)填 寫各項(xiàng)內(nèi)容并于 24 小時(shí)內(nèi)回傳營(yíng)銷管理中心。 （ 1） 公司經(jīng)理 1 人； （ 2） 分公司副經(jīng)理 1 人； （ 3） 會(huì)計(jì) 1 人； （ 4） 出納兼任庫(kù)管 1 人； （ 5） 業(yè)務(wù)主管 1 人； （ 6） 專業(yè)咨詢老師 1 人； （ 7） 前臺(tái)文員兼任內(nèi)勤 1 人； （ 8） 業(yè)務(wù)員若干人； （ 9） 專柜促銷員（待定）人 /專柜；（機(jī)動(dòng)編制） （ 10） 臨時(shí)性員工若干人；（不（ 11） 計(jì)入固定編制） 第二章 營(yíng)銷管理中心工作流程及管理制度（見下頁(yè)） 上海百勝斯生物科技有限公司 營(yíng)銷管理中心工作流程圖 第一節(jié) 營(yíng)銷管 理中心表格上報(bào)管理規(guī)定及規(guī)范 為了更好地規(guī)范各分公司系統(tǒng)表格上報(bào)情況，特制定以下規(guī)定： 一、系統(tǒng)表格的填寫規(guī)定 （ 1） 計(jì)劃性表格：需要分公司經(jīng)理于每月 25 日制定好如實(shí)填具在各項(xiàng)表格上，（ 2） 且具體執(zhí)行。 Email 文件必須在發(fā)完郵件后落實(shí)是否收到， 否則出現(xiàn)問(wèn)題營(yíng)銷管理中心不1 負(fù)責(zé)任。 二、為了更好地銜接營(yíng)銷管理中心與相關(guān)單位及部門和各分公司的各項(xiàng)工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確 、不延誤，特針對(duì)收發(fā)文管理做出以下規(guī)定： （ 1） 發(fā)文必須設(shè)專人管理，（ 2） 以便落實(shí)責(zé)任。配套使用《收發(fā)文確認(rèn)單》、《營(yíng)銷管理中心收文索引》及《營(yíng)銷管理中心發(fā)文索引》。 （ 13） 本部門召開的各種重要會(huì)議 文件和參加上級(jí)召開和重要會(huì)議上的講話材料等。做到用時(shí)拿得出，（ 6） 歸檔時(shí)材料齊全、配套、完整。 十、對(duì)保管的檔案要積極提供利用，嚴(yán)格執(zhí)行借閱制度。 1 所有簽收都需備 1 案， 1 作為總公司核查依據(jù)。 審批權(quán)限如下（超權(quán)限部分需逐級(jí)上報(bào)， 所用報(bào)批格式為《簽呈單》）： 品名 審批權(quán)限 備注 分公司經(jīng)理 公司總經(jīng)理助理 試用 裝 ≤10套 ≤20套 正品裝 5 10 會(huì)員裝 5 10 禮品裝 3 5 所有該部分支出的物品， 1 當(dāng)?shù)胤止颈仨氉龊脗?1 案記錄， 1 隨時(shí)待查。 2 營(yíng)銷管理中心在北京發(fā)出貨物的同 2 時(shí)會(huì)傳真一份《發(fā)貨通知單 /收貨確認(rèn)單》到要貨代理市場(chǎng)， 2 請(qǐng)代理市場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人在收到貨 24 小時(shí)內(nèi)簽字回傳營(yíng)銷管理中心相關(guān)人員 。
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