【正文】 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)以及可追溯性控制。 無合格證或未按合格供方規(guī)定單位采購(gòu)的原材料，一般不準(zhǔn)入庫，特殊情況，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)或利用工藝試驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量符合要求時(shí)，生產(chǎn)部檢驗(yàn)合格后，庫管員方可將原材料入庫。 。 采購(gòu)的實(shí)施 《合格供方名錄》中選擇供方，進(jìn)行采購(gòu)。檢驗(yàn)合格后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行小批量試用，然后確定是否進(jìn)貨。若被調(diào)查的企業(yè)已獲得ISO 9000認(rèn)證證書，可免去此步驟。 供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉泛颖比Ｃ鏄I(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/31/11．目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。，由供銷部確認(rèn)并重新進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)我方提出修改合同時(shí)，一定要征得顧客認(rèn)可。 ，由銷售人員直接評(píng)審，并與顧客簽定正式合同。 ，顧客要求在接受前得到確認(rèn)。2．范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 。 （指技術(shù)成熟的一般產(chǎn)品）。3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并編制工藝文件或質(zhì)量計(jì)劃。 辦公室應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。 關(guān)鍵工序設(shè)備管理 關(guān)鍵工序是指對(duì)最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有密切影響的生產(chǎn)工序，我公司的關(guān)鍵程序是制粉工序。 ，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安裝調(diào)試，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，確認(rèn)滿足要求后，交生產(chǎn)車間使用。3．職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。 、專業(yè)技能。（） ，由國(guó)家主管部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃的制定辦公室根據(jù)所收集的培訓(xùn)計(jì)劃的需求或本公司的需要，每年年初制定年度培訓(xùn)計(jì)劃形成文件報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 d：負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 ，設(shè)施管理、工作環(huán)境管理情況報(bào)告；負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告,不合格品處理報(bào)告以及計(jì)量器具管理情況報(bào)告； ；提供合同評(píng)審、顧客滿意度、顧客意見反饋及處理報(bào)告； ； 管理評(píng)審會(huì)議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報(bào)，并對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正措施和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 ，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其過程有效性的改進(jìn)。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 辦公室于每次管理評(píng)審前一周編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到各職能部門。 記錄的銷毀處理 超過保存期的記錄，由辦公室提出，管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室毀銷。 辦公室把所有記錄分類，依日期順序整理好存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方。 原始記錄：主要包括第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況的記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的記錄、來自供方的記錄以及其他質(zhì)量活動(dòng)的第一次記錄. 統(tǒng)計(jì)報(bào)表：根據(jù)原始記錄匯總、整理，可以反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行情況在一段時(shí)間內(nèi)的活動(dòng)情況. 分析報(bào)告：專項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，如質(zhì)量審核報(bào)告，質(zhì)量事故報(bào)告，營(yíng)銷信息報(bào)告，對(duì)客戶的調(diào)研報(bào)告等。，應(yīng)識(shí)別其適用性和有效性，經(jīng)管理者代表審核后進(jìn)行蓋“受控”章、編號(hào)、登記方可使用。，應(yīng)由辦公室加蓋作廢保留印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱 ，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件，超過保存期的文件等,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍舊用原文件分發(fā)號(hào)。 5）程序文件程序縮寫+章節(jié)號(hào)+標(biāo)題，如：“ 文件控制程序,”,題目是文件控制程序.，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。、管理，管理者代表批準(zhǔn)。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)：，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛和環(huán)境；、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告辦公室，由其進(jìn)行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。、分析處理。 數(shù)據(jù)的來源。 只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：；；。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響本公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：；，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求：——確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活動(dòng)和過程；——為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的資源、設(shè)施；——為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程和子過程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等?！度肆Y源控制程序》。f) 組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。 。 ，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。管理者代表是本企業(yè)管理層中的一員，經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持其工作。c. 當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的較大變動(dòng)、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 ，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 :2008標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè)的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件,對(duì)有關(guān)的外來文件要得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和各種管理制度等。質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）是本公司質(zhì)量管理體系中最高層次文件，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動(dòng)的文件，包括活動(dòng)的目標(biāo)和范圍，做什么、誰來做、何時(shí)做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文件、設(shè)備和材料，對(duì)過程如何控制和記錄。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊(cè)中引用形成本質(zhì)量手冊(cè)的條文，本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均有效，當(dāng)引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本質(zhì)量手冊(cè)將作相應(yīng)修訂。4．手冊(cè)修改 辦公室原則上每年組織有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次審核（可在管理評(píng)審期間進(jìn)行），以確定其適應(yīng)性和有效性，當(dāng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。本手冊(cè)覆蓋了企業(yè)生產(chǎn)的面粉生產(chǎn)的全過程。 本公司具有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量器具。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保本公司質(zhì)量管理體系建立和保持、業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)及滿足顧客要求意識(shí)的形成。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行了具體描述。向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。占地面積 10000平方米，建筑面積2000平方米，主要生產(chǎn)設(shè)備10多臺(tái)套，是一個(gè)生產(chǎn)面粉的專業(yè)企業(yè)。: a)將證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。手冊(cè)的持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1 總則本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工的實(shí)際情況，本公司沒有外包過程。在質(zhì)量手冊(cè)中已包括。 質(zhì)量手冊(cè)。 ，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成崗位工作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方和未來的需求和期望。 “質(zhì)量方針”。 由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和車間，制定《部門車間質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》，并認(rèn)真實(shí)施。 d：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源。、新工藝的編制，新標(biāo)準(zhǔn)的收集和應(yīng)用及技術(shù)文件的管理。c) 指導(dǎo)員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。辦公室結(jié)合各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的《崗位責(zé)任制》、《各崗位人員任職要求》，根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)對(duì)人員的能力的要求選擇能勝任的人員從事該項(xiàng)工作。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值，在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是相當(dāng)復(fù)雜的。只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意，本公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程，并編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 我公司已將本章進(jìn)行刪減。由各相關(guān)部門編制下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/41/1 總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程；負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次2/41/1，本公司一般分為三個(gè)階段進(jìn)行：a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；b. 過程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施處理結(jié)果等。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。3. 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 文件的編號(hào)1）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） SN / SC A0 2010 年份 第A版0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)代號(hào)2）記錄：記錄的縮寫、質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)，如： ，《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)記錄。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3. 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原來數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。 各部門在《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。3．3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，管理評(píng)審記錄。 。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。 管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問