模具廠業(yè)務管理規(guī)范-免費閱讀
【正文】 如有不符合或其他的異?，F象,及時通知採購處理. 經核對無誤之後,椐據品保提供的“免檢物料清單”,將來料放置IQC區(qū)或原材料區(qū)（限板材類或大型物件）填寫“材料收貨單”通知IQC檢驗。并依照『生產運作控制程序』作業(yè). 客戶以書面或口頭下訂單之訂購視為同樣處理﹔從客戶獲知口頭訂單明細后,由業(yè)務課知會相關部門並由經理級以上人員確定是否接單,再下發(fā)相關部門. 如客戶交期需部分修訂﹐由業(yè)務和客戶聯(lián)系求得客戶的意見﹐并執(zhí)行之. 訂單執(zhí)行過程中若有變更,呈報經理級以上人員核定后執(zhí)行修訂作業(yè),若雙方無法達成協(xié)議,則予以解除或取消合約. 業(yè)務制定《訂單執(zhí)行追蹤表》﹐以了解客戶訂單交貨完成的情況. 出貨追蹤管理﹕業(yè)務依據客戶出貨信息制作出貨排程給各部門﹐并及時追蹤了解各部門執(zhí)行情況﹐如不能達成的﹐迅速與客戶協(xié)商處理之。接單業(yè)務向客戶索取戶工程文件﹐工程文件包括技朮圖紙﹑3D圖檔﹑產品規(guī)格書﹑甚至于樣板﹐如客戶不能提供以上資料﹐業(yè)務與客戶協(xié)商推后交期﹐一直到客戶提供完整的可以開模設計的技朮資料﹐收到客戶資料之后﹐業(yè)務進行初步審查﹐審查內容如下﹕是否有清晰的圖紙或樣品及產品規(guī)格說明書客戶的基本資料客戶在業(yè)界的信用程度是否有產品的檢驗要求說明 開始進行產品估價期間﹐業(yè)務核對客戶的技朮資料﹐并加蓋《產品報價章》﹐如是電子媒體的文件﹐《產品報價章》為準.1. 目的. 確保公司所購進的材料之品質均合符本公司的要求. 防止不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質. 預防不良品的産生.2. 範圍. 進料檢驗管制物品:本公司購進直接用於産品製造之原材料及。聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICKamp。直接用于産品上的配件,。如客戶在正常交期情況下有急單跟入﹐業(yè)務立即于生管協(xié)商處理之﹔如是公司內部因素不能達成客戶交期的﹐業(yè)務要求生管召集各部門說明不能達成的情況﹐然后與客戶協(xié)商處理之。如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置. 如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業(yè): IQC依據“部品檢驗規(guī)範書””品質檢驗報表”之上.有些部件,需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.如IQC判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.如判定不合格,“不合格品管制程序”(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.生產線上之不良物料或生產余料退料由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程序”運作先入原材料不良倉,再由IQC進行檢查.經IQC檢查,。如有不符合情況應立即通知業(yè)務追查原因，並進行催收.必要時財務人員定期列印逾期未沖銷應收帳款報表或應收帳款明細表，﹐.財務部門應按月編製應收帳款帳務分析表.會計部門應每月核對應收帳款明細帳與總帳是否相符，若有不符應立即查明原因並調整入帳.逾期未收回之款項應提列適當比例之呆帳，呆帳及銷貨退回、折讓、沖減應收帳款應經權責主管核準. 銷售發(fā)票單據的作廢 《包裝單》的開立應給予編號﹐并加蓋《出貨章》﹔如需要作廢的﹐應回收保管，不得隨意撕毀. 《包裝單》上一定要加蓋《出貨章》\《發(fā)票章》﹐未加蓋《出貨章》的《包裝單》\《發(fā)票章》任何環(huán)節(jié)都不給予放行. 客戶服務的管理﹕客戶投訴抱怨工作流程依照『內外部客戶投訴處理流程管理辦法』作業(yè).客戶滿意度調查工作流程依『客戶滿意度調查程序』作業(yè).6 相關資料/文件: 與客戶相關的過程程序 產品的量測和監(jiān)控程序 模具開發(fā)流程管理辦法 打樣試產試模流程管理辦法 樣品流程管理辦法 生管工作手冊,可直接將來料放置倉庫或其它位置. ． 供應商依本公司訂購
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