【正文】 招 聘 為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和其它工作崗位的相應(yīng)崗位人員的能力，通過培訓(xùn)，仍不能滿足其要求。 a)特殊工序員工培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后才可上崗； b)需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格上崗證； c）內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合 格頒發(fā)的上崗證。每年底各部門提出培訓(xùn)要求上報(bào) 辦公室 。 3 職責(zé) 歸口管理本程序。 ４ . 負(fù)責(zé)組織對(duì)各種措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 各有關(guān)部門按《管理評(píng)審計(jì)劃》要求，分別準(zhǔn)備有關(guān)資料于管理評(píng)審前 三天交技術(shù)質(zhì)量部。 管理評(píng)審時(shí)機(jī)和方式 管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后或第三方認(rèn)證審核和監(jiān)督審核之前進(jìn)行。 2 范圍 本程序適用于本 公司 管理評(píng)審活動(dòng)的控制。 5生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 計(jì)劃的制定和 生產(chǎn) 過程的組織協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查，確保 生產(chǎn) 過程處于受控狀態(tài)； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)控制； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境的控制； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾具的管理； e)參與評(píng)審顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求； f)負(fù)責(zé)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇； 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 24 j)確保采購信息的完整和準(zhǔn)確； h)負(fù)責(zé)一般采購物資和輔助采購物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)； i)參與對(duì)采購不合格品、交付和使用后的不合格品的評(píng)審和處置 ； j)負(fù)責(zé)對(duì)供方信息數(shù)據(jù)分析 .負(fù)責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； k)負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn)用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的正確使用維護(hù)； l)負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)不合格半成品和成品的處理； m) 負(fù)責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； n) 貫徹 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與管理評(píng)審； o) 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核； p)參與質(zhì)量管理體系及相關(guān)過程的策劃； q)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特性及趨勢(shì)的有關(guān)數(shù)據(jù)分析； r)接受 公司 對(duì)本部門相關(guān)工作的檢查、審核和考評(píng)； s)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)工作的分析和持續(xù)改進(jìn)。其具體內(nèi)容可包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及 公司 相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的過程，及其相互關(guān)系作出規(guī)定； b) 確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程的有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法； c) 確保必要的資源和信息的獲得； d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)而對(duì)過程進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量和分析； e) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，確保持續(xù)改進(jìn)。 2. 范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源識(shí)別和策劃，以及對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃和實(shí)施。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章下列文件： 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 ， 職責(zé)和權(quán)限 ， ， ， 管理評(píng)審控制程序 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 19 質(zhì)量方針 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定 公司 的 質(zhì)量方針 為： “精品意識(shí)、精細(xì)作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) ”。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 公司 質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 5 引用文件 文件名稱 文件編號(hào) 文件控制程序 SX/QP423012020 6 記錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 收集崗位 保存部門 保存期 表格清單 SX/QP42401－ 01 各部門 辦公室 3年 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 18 管理職責(zé) 規(guī)定 公司 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 記錄的填寫 、清晰、完整、正確，填寫人必須署名和填寫日期，必要時(shí)應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。負(fù)責(zé)從總體上對(duì) 公司 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 、保留 和處置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。 文件作廢或失效處理 作廢文件 ,相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件資料處理銷毀登記表》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀；失效文件 (雖不再指導(dǎo)生產(chǎn)和體系運(yùn)行 ,但仍有參考價(jià)值 ),在文件封面上加蓋 “留作參考 ”（文件繼續(xù)保存）。對(duì)受控文件，當(dāng)文件所有人不慎丟失，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處罰后才按本程序 條款補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)在原文件發(fā)放號(hào)后加注 “補(bǔ)發(fā) ”字樣，原文件發(fā)放號(hào)注銷，如原文件重新出現(xiàn)，應(yīng)立即交回原文件發(fā)放部門。 文件發(fā)布、實(shí)施及使用 ，其實(shí)施日期見文件規(guī)定，批準(zhǔn)和發(fā)布日期之間的間隔期為宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期（必要時(shí)）。 文件及表格編號(hào) 質(zhì)量程序文件： 公司 代號(hào) (SX)/+質(zhì)量 (QP)+標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)（ 000） +文件順序號(hào) (00) +發(fā)布年號(hào)。組織工藝文件和技術(shù)資料的制訂、審批、更改等管理；負(fù)責(zé)識(shí)別、收集及歸檔適用于本 公司 的國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)并控制其分發(fā)。 d) 質(zhì)量記錄 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針 ,目標(biāo)的變化 ,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件 ,定期評(píng)審 ,確保有效性 ,充分性和適宜性 ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 管理者 代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程正常運(yùn)行，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。廣泛用于國防建設(shè)、遂道、機(jī)場(chǎng)、公路、地鐵、橋梁、糧庫等國家一、二級(jí)建筑防水防滲堵漏生產(chǎn) 中。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建立發(fā)放登記臺(tái)帳。要求公司各部門和所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定并在實(shí)際工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn) 行所依據(jù)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)遵循的行為準(zhǔn)則。 (2)IS09001： 2020標(biāo)準(zhǔn)和 公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； (3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。手冊(cè)原則上每三年修訂換版，辦公室 應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要修訂換版。 地址：四川省羅江白馬關(guān)鎮(zhèn) 總經(jīng)理： 賈建斌 電話： 0838— 3960588 3960555 傳真： 0838— 3960266 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 10 質(zhì)量管理體系 對(duì) 公司 建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本 公司 彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材）系列產(chǎn)品 生產(chǎn)和服務(wù) ， 目前無外協(xié)外包過程 ， 如以后有外協(xié)外包過程， 其控制的 類型和程度取決以下因素 ： 組織確保對(duì)外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 Ⅰ .部門工作手冊(cè)或部門工作文件 :如各類管理標(biāo)準(zhǔn)、制度等 ,工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制和任職要求等 。 3 職責(zé) 辦公 室 歸口管理本程序。 按種類分 a) 質(zhì)量文件：質(zhì)量手冊(cè) (質(zhì)量程序文件 )、質(zhì)量記錄表格。如《原輔材料檢驗(yàn)記錄》表格可表示為： SX／ QP8240101。具體模式見（質(zhì)量手冊(cè)） A版封面。（《更改（補(bǔ)充）通知單》適合改動(dòng)量較大，實(shí)施涉及的部門和因素多的情況），接到《更改（補(bǔ)充）通知單》的部門應(yīng)將文件中已被更改的部分用筆劃掉并使其得到識(shí)別 。 5 引用文件 文件名稱 文件編號(hào) 記錄控制程序 SX/QP424012020 6 記 錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 收集崗位 保存部門 保存期 文件發(fā)放（回收）登記表 SX/QP42301－ 01 資料管理員 各部門 3年 受控文件清單 SX/QP42301－ 02 資料管理員 各部門 3年 更改（補(bǔ)充）通知單 SX/QP42301－ 03 資料管理員 各部門 3年 文件資料處理銷毀登記表 SX/QP42301－ 04 資料管理員 各部門 3年 文件資料借閱登記表 SX/QP42301－ 05 資料管理員 各部門 3年 德陽市三星防水建材工程有限公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系文件 16 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性和可追溯性。 ,便于檢索 ,其再現(xiàn)形式可以是文字或采用軟盤、光盤等電子媒體形式。歸檔記錄的保存、防護(hù)、檢索辦法按 。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn) 公司 的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理要積極鼓勵(lì)公司內(nèi)員工進(jìn)行信息反饋和溝通，并將其作為全員參與手段。 5. 公司 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 4. 程序 為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針， 公司 的質(zhì)量目標(biāo)為 ： a) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格品率高于 98% b) 退貨不大于 1批次 /全年 c) 顧客滿意度高于 90% : a) 員工培訓(xùn)合格率 ≥ 99% （ 辦公室 ） b) 產(chǎn)品交付合格率 100% （技術(shù)質(zhì)量部） c) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥ 99% （ 生產(chǎn)部 ） d) 原材料合格率 ≥ 98%