【正文】 本廠制定并保持形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》，在程序中確定以下內(nèi)容： a) 確認(rèn)并評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； c) 制定并評價所采取的糾正措施； 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 41頁 d) 確定和實施必須的糾正措施； e) 跟蹤驗證并記錄所采取的糾正措施的實施結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析 本廠收集匯總有關(guān)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的信息及統(tǒng)計數(shù)據(jù)，應(yīng)用排列圖、控制圖、因果分析圖等方法，定期進(jìn)行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找更改的機會，以確保和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。顧客同意或經(jīng)廠長批準(zhǔn)的除外。 過程監(jiān)視和測量 本廠采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時進(jìn)行測量（如采用統(tǒng)計過程控制的方法等）。并把此作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的指標(biāo)之一。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，則把校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件（或記錄校準(zhǔn)的依據(jù)）； b) 識 別監(jiān)視和測量裝置，并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 調(diào)整時，由專人進(jìn)行；以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； d) 規(guī)定搬運、維護(hù)和貯存的方法；防止在搬運、維護(hù)和貯存期間損壞和失效； e) 記錄校準(zhǔn)的結(jié)果； f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，對其以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，采取糾正措施，校準(zhǔn)和驗證的結(jié)果記錄應(yīng)予以保持。保持所有貯存物品的完好標(biāo)識，以防止可能的混淆。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： a）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗送 信標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程有沖壓件模具的制造。 采購產(chǎn)品的驗證 本廠對采購產(chǎn)品采取檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 采購 采購過程 本廠制定并保持形成文件的《物資采購控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，確保 采購產(chǎn)品符合要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本廠對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審 (即合同評審 )。 綜合部協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要 的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 e) 保持教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的適當(dāng)記錄。 記錄管理評審的結(jié)果，并按質(zhì)量記錄的控制要求予以控制。 管理評審 總則 廠長每年主持至少一次管理評審（一般 情況下每年的第一季度對上年度的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審），評價本廠質(zhì)量管理體系變更的需求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)），尋找質(zhì)量體系改進(jìn)的機會；以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 倉庫的質(zhì)量職責(zé) ? 對物料出入庫進(jìn)行管理； ? 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價工作，并對合格供方進(jìn)行管理； ? 負(fù)責(zé)對外包方組織評價工作和對外包方進(jìn)行監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)物質(zhì)的采購工作； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作； ? 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品和過程的表示（標(biāo)識）方法 /方式 /要求； ? 負(fù)責(zé)本部門所需的糾正 /預(yù)防 /持續(xù)改進(jìn)措施的實施。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量 管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本廠的質(zhì)量目標(biāo)是 ： a) 過程 產(chǎn)品一次 性 交檢合格率 不小 于 98%； b) 用戶投拆率小于 3%； c) 顧客反饋的問題處理率達(dá)到 100%； d) 產(chǎn)品合格交付率為 100%； e) 顧客 滿意度 不小于 95%。 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本廠質(zhì)量方針，并確定本廠質(zhì)量目標(biāo)； 按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，具體按《管理評審控制程序》要求深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 18頁 進(jìn)行； 為確保本廠質(zhì)量管理體系正常運行而須獲得必要的資源，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源。 文件控制的總要求是： a) 文件在發(fā)布前由授權(quán)人進(jìn)行審批，以確保其充分性和適宜性； b) 必要時對文件進(jìn)行評審，修改時再次 得到審批； c) 編制控制清單以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 確保各使用場所都能獲得有關(guān)文件的適用版本； e) 保持文件的清晰，以便于識別和檢索； f) 標(biāo)識外來文件，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留作廢文件時，則對這些文件蓋上“作廢文件”章，以作標(biāo)識。 e) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。我廠為該公司的下屬機構(gòu)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本廠的實際情況編寫而成。 向顧客或有關(guān)部門 /機構(gòu)提供手冊時，由管理者代表批準(zhǔn)，綜合部登記。 分發(fā) 本《質(zhì)量手冊》為本廠受控文件，由綜合部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)，并做好記錄。 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供 26 基礎(chǔ)設(shè)施 13 4 質(zhì)量管理體系 廠長： 2020 年 2 月 28 日 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 2頁 管理者代表任命書 茲任命 駱集成 同志為管 理 者 代 表 。針對本廠產(chǎn)品 —— 五金沖壓件生產(chǎn)和銷售的特點，從本廠實際出發(fā)，根據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》，特編制《深圳市千照實業(yè)有限公司機械加工廠質(zhì)量手冊》及與之配套有關(guān)質(zhì)量體系文件。 27 工作環(huán)境 31 采購 成立日期：二零零四年十月 性質(zhì)：來料加工 業(yè)務(wù)范圍：五金、塑膠沖壓 本著誠懇負(fù)責(zé)的原則，選用各類新技術(shù)材料，以優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格、有效的質(zhì)量保證體系熱誠歡迎各方客戶惠顧合作，攜手共創(chuàng)美好未來 。并將更改的情況記錄在更改記錄頁上。 廠長： 2020 年 2 月 28 日 深圳市千照實業(yè)有限公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 11頁 組織機構(gòu)圖 管理者代表 倉 庫 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 綜合部 財務(wù)部 廠 長 原輔料倉庫 成品倉庫 采 購 生產(chǎn)一組 生產(chǎn)二組 生產(chǎn)三組 原輔料檢驗 過程產(chǎn)品檢驗檢驗 成品檢驗 人力資源管理 行政后勤管理 文件控制 業(yè)務(wù)控制 深圳市千照實業(yè)有限公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 12頁 質(zhì)量管理體系過程圖表 職能部門 過程要求 廠領(lǐng)導(dǎo) 倉庫 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 綜合部 P— 策劃 D— 實施 C— 檢查 A— 改進(jìn) 公司總體規(guī)劃和質(zhì)量目標(biāo)的策劃 生產(chǎn)過 程控制 原輔料檢驗 生產(chǎn)過 程策劃 采購過 程控制 分 析 、 改 進(jìn) 文件控 制、資 源管理 質(zhì)量管理體系策劃 人力資 源管理 總公司業(yè)務(wù)訂單合同 行政后勤管理 模具制造及確認(rèn) 檢驗儀器品管理 生產(chǎn)過 程檢查 半成品成品檢驗 原輔材 料管理 成品管理及防護(hù) 內(nèi)部質(zhì)量審核 管理評審 顧客滿 意度調(diào) 查分析 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 13頁 1 范圍 本《質(zhì)量手冊》適用范圍為本廠五金沖壓件的生產(chǎn)和銷售過程。本廠采用的供應(yīng)鏈為： 供方（本廠供應(yīng)商） —— 組織 （本廠） —— 顧客（千照公司）。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 14頁 質(zhì)量體系環(huán)節(jié) 質(zhì)量控制功能 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 責(zé)任部門 相關(guān)部門 客戶要求 顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審 綜合部 品質(zhì)部、生產(chǎn)部 客戶投訴及退貨處理 綜合部 品質(zhì)部、生產(chǎn)部門 顧客溝通、客戶服務(wù) 綜合部 客戶滿意度調(diào)查 綜合部 文件管理 文件管理 綜合部 各部門 質(zhì)量記錄管理 綜合部 各部門 采購質(zhì)量要求 供應(yīng)商資格鑒定及評估 倉庫 品質(zhì) 部、生產(chǎn)部 采購管理運作程序 倉庫 各部門 進(jìn)料檢驗與管制 品質(zhì)部 倉庫 物料運作要求 物料鑒別及追溯 倉庫 品質(zhì)部、生產(chǎn)部 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 倉庫 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計劃、安排與控制 生產(chǎn)部 倉庫 特殊過程控制、過程檢驗與管制 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 過程的量測和監(jiān)控 品質(zhì)部 各部門 不合格品控制 品質(zhì)部 各部門 質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理 品質(zhì)部 各 部門 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理 生產(chǎn)部 各部門 統(tǒng)計過程控制 品質(zhì)部 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗 品質(zhì)部 生產(chǎn)部、綜合部 可靠性測試及量測儀器 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 系統(tǒng)運作改善 職責(zé)權(quán)限及溝通 /管理評審運作 廠長 管理者代表 資源提供 \質(zhì)量方針 \目標(biāo) \承諾 廠長 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核運作程序 管理者代表 各部門 教育培訓(xùn)實施 \基礎(chǔ)建設(shè) \工作環(huán)境 綜合部 各部門