【正文】 4 合同的修改 合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修改要求，應(yīng)及時(shí)受理，報(bào)相應(yīng)負(fù)責(zé)人或部門按合同評(píng)審內(nèi)容要求重新組織合同評(píng)審。 建立《標(biāo)書、合同評(píng)審程序》，確保客戶的要求得到滿足。 5 文件標(biāo)識(shí) 管理體系文件具有唯一性標(biāo)識(shí)，包括：狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件編碼、發(fā)布日期、版次 /修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機(jī)構(gòu)等。 3 文件管理 綜合部是管理體系文件控制的職能部門，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管理和控制工作。 管理層在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成檢測(cè)任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。 質(zhì)量主管：把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況，對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。 更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見并進(jìn)行評(píng)審。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理 。用以指導(dǎo)某個(gè)具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文件。 10 支持文件 《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》 THZJ/CX/04/ 《儀器設(shè)備期間核查程序》 THZJ/CX/05/ 11 相關(guān)文件 《儀器設(shè)備溯源程序》 THZJ/CX/06/ 《服務(wù)與供應(yīng)采購程序》 THZJ/CX/12/ 36 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 管理體系建立與運(yùn)行 第 1 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評(píng)審要求 管理體系 管理體系建立與運(yùn)行 1 概述 管理體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。使用和維護(hù)的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取用。用“三色”標(biāo)識(shí)不同的使用狀態(tài)：綠色 — 合格；黃色 — 降級(jí)；紅色 — 停用（禁用）。 3 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等按照《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》、《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》、《儀器設(shè)備溯源程序》等控制程序和規(guī)定執(zhí)行 。 檢測(cè)室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，確保檢測(cè) /校準(zhǔn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置。 在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，必須具備檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件， 以免影響檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確度，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確判斷。建立《安全和內(nèi) 務(wù)管理程序》。 知識(shí)更新，有計(jì)劃地采取送出去或請(qǐng)進(jìn)來的方式，加快檢測(cè)公司工作人員的知識(shí)更 新，同時(shí)還要加強(qiáng)檢測(cè)公司人員的法律法規(guī)、計(jì)算機(jī)和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有 相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。 C 負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理相關(guān) 手續(xù)。 D 對(duì)檢測(cè)公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。 D 正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練 掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 B 負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的 監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì) 25 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 人員管理 第 5 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。 D 審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。 G 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。 D 協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正 和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。 H 做好日常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2 人員要求 經(jīng)理 A 具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作 5 年以上。 瀝青室 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)瀝青單質(zhì)、瀝青混合料及集料等試驗(yàn)工作。 支持文件及相關(guān)文件 《申訴和投訴處理程序》 THZJ/CX/14/ 《內(nèi)部審核程序》 THZJ/CX/19/ 《糾正措施控制程序》 THZJ/CX/16/ 《保證公正誠信程序》 THZJ/CX/08/ 18 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題：組織機(jī)構(gòu)框圖 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 XXXX 公路質(zhì)量檢測(cè)有限公司組織機(jī)構(gòu)框圖 經(jīng)理： 主持公司日常管理和對(duì) 外協(xié)調(diào)工作 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)，檢查指導(dǎo)公司技術(shù)工作，審核、簽發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。檢測(cè)公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2 法律地位和責(zé)任 公路質(zhì)量檢測(cè)有限公司 是經(jīng) XXX 工商管理局批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的、社會(huì)第三方開展公路工程檢測(cè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)。對(duì)檢測(cè)工作將做到客觀公正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動(dòng)中得以正確貫徹 和執(zhí)行。 4 手冊(cè)的改版 檢測(cè)公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級(jí)主管部門要求改版時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)予以改版。 資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。 編寫要求 、目標(biāo)，并向社會(huì)做出應(yīng)有的承諾。 公司現(xiàn)有員工 XX 人，專業(yè)技術(shù)人員 XX 人，其中具有高級(jí)職稱X 人，中級(jí)職稱 XX 人，初級(jí)職稱 XX 人，大專以上 學(xué)歷 XX 人，持試驗(yàn)檢測(cè)工程師資格證書 X 人，持實(shí)驗(yàn)檢測(cè)員資格證書 X 人。不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂、旅游活動(dòng)。 5 全體員工嚴(yán)守紀(jì)律，積極進(jìn)取，歡迎社會(huì)各界對(duì)檢測(cè)公司工作給予監(jiān)督和指正。該手冊(cè)闡述了我檢測(cè)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了我檢測(cè)公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，對(duì)客戶作出了鄭重的承諾，是全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件。 3 檢測(cè)公司始終不渝地維護(hù)其誠信的工作態(tài)度，杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生。 4 本 公司 工作人員在從事檢測(cè)和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。公司固定資產(chǎn) 102 萬元，擁有當(dāng)前公路工程實(shí)驗(yàn)檢測(cè)方面儀器設(shè)備 139 臺(tái)（套），分布于各個(gè)檢測(cè)室。 公司名稱： XXX 郵政編碼： XXX 聯(lián)系電話： XXX Email : XXX 9 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC22020 第 2 章 基本概況 主題：《質(zhì)量手冊(cè)》 編寫 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫 編寫目的和意義 編寫《質(zhì)量手冊(cè)》的目的和意義是闡明我檢測(cè)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定我 檢測(cè)公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，昭示我檢測(cè)公司的對(duì)外服務(wù)能力和服務(wù)承諾；是我檢測(cè)公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件；是檢測(cè)公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí) 行統(tǒng)一管理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見并進(jìn)行評(píng)審。 更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。及時(shí)向客戶出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢測(cè)報(bào)告。 5 服務(wù)承諾 為保證試驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性，特承諾如下： 1） 絕不在任何利益驅(qū)動(dòng)下偏離國家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ； 2） 信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確 保質(zhì)量； 3） 恪守第三方公正立場(chǎng)，保證不受任何內(nèi)部和外部的商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響和干預(yù)； 4） 作為最高管理者，本人堅(jiān)守檢測(cè)數(shù)據(jù)公正、準(zhǔn)確和可靠的原則，保守客戶所有權(quán)和技術(shù)秘密，決不干預(yù)業(yè)務(wù)部門及其試驗(yàn)室按照有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開展檢測(cè)活動(dòng)； 5） 承擔(dān)所提供社會(huì)公正數(shù)據(jù)的法律責(zé)任； 6） 檢測(cè)人員將嚴(yán)格履行職業(yè)道德和工作人員守則，嚴(yán)守機(jī)密； 7） 接受監(jiān)督與指導(dǎo)，歡迎提出改進(jìn)意見和建議。 檢測(cè)公司制定《保證公正誠信程序》，確保工作人員免受任何對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響，保證檢測(cè)公司判斷的獨(dú)立性和運(yùn)作的誠實(shí)性，據(jù)實(shí)出具數(shù)據(jù)和結(jié)果。接受客戶申訴和投訴是提高檢測(cè)公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是檢測(cè)公司開展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是檢測(cè)公司的責(zé)任和義務(wù)。申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采取糾正措施。 辦公室 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收和 管理，文件記錄存檔，儀器設(shè)備檢定維修，行政后勤管理工作。 負(fù)責(zé)公司試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量工作，制定公司試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量工作目標(biāo)，建立公司質(zhì)量體系，監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行。主持管理評(píng)審工作，保證檢測(cè) 工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 A 具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上。 D 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總 結(jié)，并對(duì)管理評(píng)審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 檢測(cè)部部長 A 由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。 I 做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作， 確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。 檢測(cè)人員（包括 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員） A 檢測(cè)人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)過檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。 資料員（資料管理員、文檔 管理員） A 按照《管理體系文件管理程序》、《記錄管理程序》和《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》對(duì)管理體系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。 D 有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》的行為，對(duì)儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。 C 對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé)。 4 人員培訓(xùn) 綜合部根據(jù)檢測(cè)公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃（包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護(hù)以及救護(hù)知識(shí) 等），按《人員培訓(xùn)程序》組織實(shí)施。 檢測(cè)人員應(yīng) 識(shí)別在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項(xiàng)，簽訂保密承諾書。 3 設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測(cè) 采取有效措施，控制設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響，特別在非固場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，尤為注重環(huán)境條件 的控制，建立以檢測(cè)部為主體的設(shè)施和環(huán)境條件控制檢測(cè)部。 5 檢測(cè)場(chǎng)所的管理 檢測(cè)場(chǎng)所實(shí)施嚴(yán)格區(qū)域控制，建立明顯控制標(biāo)志，非檢測(cè)人員和外來人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，外來人員進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)，綜合部辦理手續(xù)，由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。 2 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求，配備正確進(jìn)行檢測(cè)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。技 術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對(duì)既往檢測(cè)所造成的影響，評(píng)估影響范圍和程度，采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 攜儀器設(shè)備，建立出入驗(yàn)收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。 核查方法： （ 1）自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液按照 GB/T274042020 規(guī)定效期保存，超過期 35 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第