【正文】 B 36 序 號 部 門 崗位 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險等 級 防范措施 責(zé)任 人 62 工 程 部 經(jīng)理 勞務(wù) 管理 在勞 務(wù) 隊(duì)伍選 擇 、 管理 及 評 價等 過 程中接 受 勞務(wù)方拉 攏， 為 其說好 話 辦好事。 經(jīng) 理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 55 資質(zhì) 管 理 私自 給 其他單 位 或個人 出借 公 司各類 資 質(zhì)證書 謀取 私 利。 A 33 序 號 部 門 崗位 風(fēng)險源 （ 點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任 人 51 資 金 部 副經(jīng) 理 業(yè)務(wù) 管 理 在相 關(guān) 業(yè)務(wù)管 理 過程 中 不遵 守 規(guī)定 ， 吃拿 卡 要 、 徇私 舞 弊，為 自 己或 特 殊關(guān) 系 人謀利。 經(jīng)理 、 副經(jīng)理 及具體 操作人 員 41 統(tǒng)計(jì) 、 五壓 縮 、 ERP、 NC 管理及 綜合 業(yè) 務(wù) 不按 規(guī) 定辦理 業(yè) 務(wù) ， 徇私 舞 弊 B 42 實(shí)物 資 產(chǎn)、往來 及綜 合 業(yè)務(wù) 不按 規(guī) 定建立 臺 賬和辦 理 業(yè) 務(wù)， 徇 私舞弊 B 43 項(xiàng)目 成 本分析及 綜合 業(yè) 務(wù) 受個 人 及小團(tuán) 伙 利益驅(qū)使 ， 項(xiàng) 目成 本 分析不 實(shí) 或辦理 業(yè) 務(wù) 不按 規(guī) 定，徇 私 舞弊。 A 32 小金庫 轉(zhuǎn)移 、 截留企 業(yè) 收入， 收 入支出不 納入 單 位財(cái)務(wù) 賬 內(nèi) ， 私 設(shè) “小金 庫 ” ， 為自 己 或小團(tuán) 伙 謀利。 B 28 序 號 部 門 崗 位 風(fēng)險源 （ 點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任 人 26 人 力 資 源 部 執(zhí) 行 經(jīng) 理 員工 培 訓(xùn)與考 核 、 執(zhí)業(yè) 證 照書 管 理 、 職稱 評 審 管理 在相 關(guān) 工作中 不 堅(jiān)持原 則 ， 投機(jī) 取 巧 、 弄虛 作 假 為自 己 或特殊 關(guān) 系人謀 利。 經(jīng)理 、 副經(jīng) 理及 具體 操作 人員 19 綜合 業(yè) 務(wù) 在員 工 培訓(xùn) 、 離退 休 管理 、 社會 保險 、 職業(yè)資 格 證照書 管 理 、 員 工戶 籍 管理等 業(yè) 務(wù)中謀 私 利或 接受 關(guān) 聯(lián)人拉 攏 為其辦 好 事。 A 14 副經(jīng) 理 管理 體 系認(rèn)證 在管 理 體系認(rèn) 證 過程 通過 相 關(guān)費(fèi)用 謀 私利。 B 8 計(jì)生、 辦 公用 品 、 物業(yè)費(fèi)用 開 支 在購 置 計(jì)生 、 辦公 用 品 及物 業(yè) 消耗用 品 時謀 私利。 A 加強(qiáng)廉潔從業(yè) 教 育；嚴(yán)格費(fèi)用 預(yù) 算制度和核銷 審 核、審批監(jiān)督 程 序；相關(guān)業(yè)務(wù) 辦 理保證透明度 ， 費(fèi)用開支有經(jīng) 辦 人、有證明人 ； 物 品 采 購 與 保 管、發(fā)放分離 ； 接待費(fèi)用定期 公 開。 52 分管 工作 在分 管 工作范 圍 內(nèi) ， 利用 職務(wù) 之 便違反 原 則 ， 為自 己或 特 殊關(guān)系 人 謀利 A 認(rèn)真 落 實(shí)領(lǐng)導(dǎo) 干 部廉潔 從 業(yè)自 查自 糾 工作 、 領(lǐng)導(dǎo) 班 子民主 生 活 會制 度 、 領(lǐng)導(dǎo) 班 子成員 述 職述廉 及民 主 評議制 度 ， 加大 對 領(lǐng)導(dǎo)干 部從 業(yè) 行為的 監(jiān) 督監(jiān)察。 43 在相 關(guān) 工作檢 查 及調(diào)查處 理安 全 、 質(zhì)量 等 生產(chǎn)事 故 中 接受 關(guān) 聯(lián)人拉 攏 而偏袒 A 工作 檢 查及生 產(chǎn) 事故調(diào) 查 成立專 門小 組 ，工作 評 價及事 故 責(zé)任劃 分、 處 理意見 小 組集體 研 究確定 44 創(chuàng)優(yōu)、 評優(yōu) 在相 關(guān) 創(chuàng)優(yōu) 、 評優(yōu) 活 動中接 受關(guān) 聯(lián) 人拉攏 而 為其說好 話或 辦 好事 B 創(chuàng)優(yōu) 、 評優(yōu)工 作 嚴(yán)格執(zhí) 行 相關(guān)制 度規(guī) 定 和程序 ， 杜絕個 別 人說了 算的 情 況。 營銷 副經(jīng) 理 34 不履 行 項(xiàng)目承 接 報(bào)批程 序 ， 擅自 承 接或體 外 運(yùn)作項(xiàng)目 A 建立 、 完善營 銷 管理制 度 ，加 強(qiáng)監(jiān) 督 ，杜絕 體 外運(yùn)作 項(xiàng) 目。 工會 主席 25 募捐 活動 在組 織 的相關(guān) 募 捐活動款 項(xiàng) 、 物資 的 管理使 用 中謀取 私利 A 細(xì)化 工 作保證 相 關(guān)募捐 活 動的 組織 和 款項(xiàng)、 物 資的籌 集 、使 用過 程 公開透 明 。 11 序 號 崗位 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任 人 17 紀(jì)委 書記 精神文 明考核 在對 基 層單位 精 神文明建 設(shè)考 核 中弄虛 作 假 、 謀取私 利 A 對基 層 單位精 神 文明建 設(shè) 考核 堅(jiān)持 由 考核小 組 集體進(jìn) 行 檢查 考核 和 評價， 考 核結(jié)果 公 示公 開。 總經(jīng) 理 7 經(jīng)營 活動 對外 經(jīng) 營活動 中 違反廉 潔自 律 相關(guān)規(guī) 定 及相關(guān) 法律 法 規(guī) A 8 生產(chǎn) 活動 在施 工 生產(chǎn)中 的 物資設(shè) 備采 購 租賃 、 勞務(wù) 隊(duì) 伍選 擇 、 人員 調(diào) 配 、 分包 結(jié) 算 及資 金 支付等 環(huán) 節(jié)違反 相關(guān) 規(guī) 定 ， 為特 殊 關(guān)系人 或自 己 謀利 A 9 序 號 崗位 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任 人 9 總經(jīng) 理 分管 工作 在分 管 工作范 圍 內(nèi) ， 利用 職務(wù) 之 便違反 原 則 ， 為自 己或 特 殊關(guān)系 人 謀利 A 認(rèn)真 落 實(shí)領(lǐng)導(dǎo) 干 部廉潔 從 業(yè)自 查自 糾 工作 、 領(lǐng)導(dǎo) 班 子民主 生 活 會制 度 、 領(lǐng)導(dǎo) 班 子成員 述 職述廉 及 民 主 評議制 度 ， 加大 對 領(lǐng)導(dǎo)干 部從 業(yè) 行為的 監(jiān) 督監(jiān)察。 A 35 干預(yù) 或 插手相 關(guān) 經(jīng)濟(jì)糾 紛 ， 為自 己 或特殊 關(guān)系 人 謀取利 益 。 A 5 序 號 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 29 辦公 用 房 及設(shè) 備 、 用品 配 備 超標(biāo) 準(zhǔn) 配備、 使 用辦公 用 房和辦 公 用品。 A 22 在干 部 選拔任 用 工作中 封 官許 愿 ， 任人唯 親， 營 私舞弊。 B 3 序 號 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 15 干部 選 拔 任用 采取 不 正當(dāng)手 段 為本人 或 者他人 謀 取職 位。 A 2 序 號 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 7 公款 公 物 使用 用公 款 報(bào)銷或 者 支付應(yīng) 由 個人負(fù) 擔(dān) 費(fèi)用。 3 目 錄 一、公司總部及各級基層單位機(jī)關(guān)全體管理人員共性廉政風(fēng)險及防 控措施 ..................................................................................................... 1 二、 公 司各級 領(lǐng) 導(dǎo)班子 崗 位人員 廉 政風(fēng)險 及 防控措施 ...................... 7 三、公司總部及各二級三級單位機(jī)關(guān)職能部門崗位人員廉政風(fēng)險及 防控 措 施 ............................................................................................... 22 四、公司直管項(xiàng)目部、各二級三級單位所屬分公司（事業(yè)部）職能 部門 崗 位人員 廉 政風(fēng)險 及 防控措 施 ....................................................52 五、 公 司全體 項(xiàng) 目管理 人 員共性 廉 政風(fēng)險 及 防控措施 .................... 69 六、 公 司全體 項(xiàng) 目管理 崗 位人員 廉 政風(fēng)險 及 防控措施 .................... 72 七、附 則 ........................................................................................... 86 1 一、公司總部及各級基層單位機(jī)關(guān)全體管理人員共性廉政風(fēng)險及防控措施 序 號 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 1 業(yè)務(wù) 活 動 索 取 、 接受 、 占用 所 管理和 服 務(wù)對象 單 位 或者 個 人的財(cái) 物 。 本 手 冊作 為 公司 全 體干 部 職工 廉 政風(fēng) 險 防范 指導(dǎo) 書 ，希 望 能對 加 強(qiáng)公 司 各級 管 理機(jī) 構(gòu) 、部 門 廉政 風(fēng) 險 2 防 范工 作 及提 高 廣大 干 部職 工 廉政 風(fēng) 險防 范 意識 起 到 引領(lǐng)作用。 A 5 個人 營 利 活動 個人 或 者借他 人 名義經(jīng) 商 、辦企 業(yè) 。 A 11 用公 款 參與高 消 費(fèi)娛 樂 、 健身 活 動和獲取 各種 形 式的俱 樂 部會員 資 格。 A 19 在民 主 推薦 、 民主 測 評 、 組織 考 察和選舉 中搞 拉 票等非 組 織活動。 A 26 容許 親 屬及其 他 特定關(guān) 系 人收受 他 人財(cái) 物， 為 他人謀 取 利益。 A 嚴(yán)格執(zhí) 行 “三重一 大 ” 決策制度；嚴(yán)格執(zhí)行勞 務(wù)分包、物資設(shè)備采購 租賃招投標(biāo)制度；完善 資金、資產(chǎn)等相關(guān)管理 制度；嚴(yán)格經(jīng)營生產(chǎn)活 動紀(jì)律，加強(qiáng)對黨員、 領(lǐng)導(dǎo)干部的民主監(jiān)督、 群眾 監(jiān) 督。 B 7 二、公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子崗位人員廉政風(fēng)險及防控措施 序 號 崗位 風(fēng)險源 （點(diǎn)） 表現(xiàn)形式 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任人 1 董事 長 重大 決策 個人 私 自決定 重 大事項(xiàng) 或 不 按程 序 進(jìn)行決策 A 認(rèn)真 宣 貫 “三重 一 大 ” 決策 相 關(guān)制度 規(guī) 定； 加大 對 執(zhí) 行 “三重一 大 ”決策 制 度規(guī)定的 情況 監(jiān) 督監(jiān)察； 認(rèn)真落 實(shí)領(lǐng)導(dǎo) 班 子成 員述職 述廉、 民 主評 議及民 主生活 會 等制 度。 黨委