【正文】 過程圖示 : 人員 (技能、培 訓(xùn) ) 主責(zé)：品保課 /財務(wù)課 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、文件資料 輸 出 經(jīng)營計劃的達(dá)成狀況分析（包括競爭對手、市場環(huán)境、未來趨勢等） 過程圖示 : 人員 (技能、培訓(xùn) ) 主責(zé)：總經(jīng)理 配合： 其他相關(guān)部門 資源 (設(shè)備、材料 ) 電腦、投影儀、白板、會議室、文件資料 輸 出 緊急聯(lián)絡(luò)方法 長、短期經(jīng)營計劃結(jié) 果 職務(wù)基準(zhǔn)書 競爭對手的表現(xiàn) 作業(yè)票 提交所需要的樣品 工程變更申請 輸 出 顧客正式訂單 生產(chǎn)計劃書 顧客要求 控制計劃 amp。本公司把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向 過程、管理過程和支持過程。 利益：將『利潤是制造成本的一部分』作為基點 ★ 地理位置： 文件編號 頁次 ★ 制造工程圖： 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 公司質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 訂 GMEM 董 事 長 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理室 人事總務(wù)部 品質(zhì)保證部 制 造課 生 產(chǎn)管理課 設(shè)備技術(shù)課 品質(zhì)保證課 檢查課 報關(guān)課 采購課 制造技術(shù)課 營業(yè)課 人事總務(wù)課 財務(wù)課 制 造 部 業(yè) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 營 業(yè) 部 財 務(wù) 部 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 第一章 范圍 本手冊的規(guī)定符合 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)。 d) 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 本手冊是質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件，各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，保證質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)措施的貫徹，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，充分滿足顧客要求，增強產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的穩(wěn)步提高。銷售量管理 ① 生產(chǎn)數(shù)量 變則期 上期 下期 PP+RC 768 千米 /月 924 千米 /月 986 千米 /月 CCL 170千枚 /月 179 千枚 /月 180 千枚 /月 ② 銷售數(shù)量 變則期 上期 下期 PP 346 千米 /月 417 千米 /月 475 千米 /月 CCL 163千枚 /月 173 千枚 /月 175 千枚 /月 （ 4）品質(zhì)管理 (不良 +損失率 ) 品質(zhì)特性 變則期 上期 下期 RC %/月 %/月 %/月 PP %/月 %/月 %/月 CCL %/月 %/月 %/月 （ 5）客戶品質(zhì)管理 變則期 上期 下期 ① 客戶抱怨件數(shù) 1 件 /月 1件 /月 1件 /月 ② 抱怨損失金額 5千元以下 /月 5千元以下 /月 5千元以下 /月 （ 6）體系目標(biāo)管理 變則期 上期 下期 ① 降低各項品質(zhì)變異 良率 97%以上 良率 97%以上 良率 97%以上 ② 提高客戶滿意度 85點以上 88 點以上 90 點以上 （ 7） ECOST 80 總費用損失削減：到 2020 年 3月末總費用損失為： 80 萬 RMB 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 月 日 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 07 年變則期、 07 年度質(zhì)量目標(biāo) ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 管理者代表任命書 茲任命 先生為 AAAA 材料 (廣州 )有限公司管理者代表，履行如下職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力： a) 確保本公司質(zhì)量管理體系滿足《 ISO/TS 16949:2020 質(zhì)量管理體系 要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求并形成文件；確保質(zhì)量管理體系文件得到有效實施和維護(hù)。 總經(jīng)理： 日 期 ： 2020 年 月 日 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 1. 1 公司簡介 ★ 公司發(fā)展沿革： 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 文件編號 頁 次 ★ 基本方針： 保持對同行業(yè)的質(zhì)量優(yōu)勢的同時，以此為武器，使用市場價格為準(zhǔn)，實現(xiàn)具有 銷售優(yōu)勢的制造成本。 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn)： 1. ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T190012020 的特別要求 3. IATF 關(guān)于 ISO/TS16949:2020 的指南 4. 相關(guān)法律、法規(guī)的要求 5. 顧客特殊要求 參考手冊： 1. 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP） 第三版》 2. 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（ APQP） 第二版》 3. 《潛在失效模式及后果分析（ FMEA） 第二版》 4. 《測量系統(tǒng)分析（ MSA） 第三版》 5. 《統(tǒng)計過程控制（ SPC） 第二版》 6. 《 過程審核》 7. 《 產(chǎn)品審核》 修 訂 內(nèi) 容 核 準(zhǔn) 審 核 擬 定 分發(fā)編號： AAAA 材料（廣州）有限公司 文件編號 版 次 ISO/TS16949 質(zhì)量手冊 頁 次 核準(zhǔn)日期 第三章 質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義 術(shù) 語 1 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 2 FMEA 潛在的失效模式及后果分析 3 RPN 風(fēng)險順序數(shù) 4 SPC 統(tǒng)計過程控制 5 PPK 初始過程能力指數(shù) 6 CPK 過程能力指數(shù) 7 MSA 測量系統(tǒng)分析 8 GRamp。 超額運費 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本和費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導(dǎo)致。條款與過程對照表 過程類別 過程名稱 文件名稱 編號 標(biāo)準(zhǔn)條款 責(zé)任 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) C1:與顧客溝通 顧客要求識別與評審程序 , 營業(yè) 顧客溝通管理程序 , 營業(yè) 顧客財產(chǎn)控制程序 , 營業(yè) C2:產(chǎn)品策劃 樣品控制程序 技術(shù) APQP 程序 , 技術(shù) FMEA 程序 ,. 技術(shù) 工程變更控制程序 , 技術(shù) C3:產(chǎn)品和過程確認(rèn) PPAP(生產(chǎn)件批準(zhǔn) )程序 , 品保 C4:產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付控制程序 , 生管 C5:客戶滿意度監(jiān)測 顧客滿意程度評估程序 , 營業(yè) 員工滿意程度評估程序 , 人事總務(wù) 管理過程 (MP) M1:管理職責(zé) 管理職責(zé)和權(quán)限控制程序 , 人事總務(wù) M2:目標(biāo)制定和監(jiān)測 方針目標(biāo)和經(jīng)營計劃管理程序 , 品保 M3:內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通控制程序 總經(jīng)理室 應(yīng)急計劃程序 人事總務(wù) M4:管理評審 管理評審程序 品保 M5:質(zhì)量成本 質(zhì)量成本管理程序 , 品保 +財務(wù) M6:內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 , , 品保 過程審核控制程序 , , 品保 產(chǎn)品審核控制程序 , , 品保 M7:質(zhì)量改進(jìn) 糾正和預(yù)防控制程序 , 品保 持續(xù)改進(jìn)程序 , 人事總務(wù) 支持過程 (SP) S1:文件控制 文件控制程序 , 品保 S2:記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 , 品保 S3:資源管理 招聘管理程序 , 人事總務(wù) 培訓(xùn)管理程序 , 人事總務(wù) 考核、激勵管理程序 人事總務(wù) 設(shè)施 (設(shè)備 )控制程序 （含裁刀） , 設(shè)備 環(huán)境與安全管理程序 , 設(shè)備 +總務(wù) 模具及工裝管理程序 制造 監(jiān)視和測量裝置控制程序 , 品保 S4:采購管理 采購控制程序 , 采購 供方考核程序 , 采購 S5:生產(chǎn)控制 生產(chǎn)計劃管理程序 , 生管 生產(chǎn)過程控制程序 , 制造 標(biāo)識和可追溯性控制程序 , 品保 S6:產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 , 生管 S7:檢驗與試驗 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 , 品保 不合格品控制程序 , 品保 實驗室管理程序 , , 品保 S8:數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 , 品保 MSA 程序 , 品保