【正文】 考察人員簽字 說明： ，招投標小組成員參與，考察組人數不得少于 3 人，除營銷外最少包含 1 名跨專業(yè)部門人員，考察當天完成考察表，參與考察人員簽字后生效。同時我們不光在技術上要得到提高，而且我們要在思想認識上的到質的飛躍增長。 言而總之，上海世博的創(chuàng)新性無處不在。模擬城市若干功能的綜合街區(qū)，展示已經實施的、能對未來城市生活起示范、引領作用的成功案例 ，換句話說就是把實際存在的建筑 1:1 的“搬”過來。 通過各種媒體的報道，通過身臨其境的感受，通過各個專家的剖析，我覺得上海世博的創(chuàng)新主要有以下幾個方面： 首先是主題創(chuàng)新。世博會的出現本身就是一種創(chuàng)新。以“斗拱”造型建造的“中國館”，高挑巍峨、大氣華貴，體現出古典與現代、歷史與今天的完美結合。 7 天上海的考察時間，我們并非全都用在世博會上，畢竟來一次不容易，我們也要學習其他的東西。烏鎮(zhèn)是水鄉(xiāng)，方圓不過百里。使我們幾乎窒息的是那一座座 氣勢磅礴的建筑，使我們幾乎窒息的是那一條條平緩流動的河水碧波蕩漾，使我們幾乎窒息的是那一排排木房不動如松依然屹立。當來到曾經的楓橋時，又怎能是課本上那樣一首詩所能比擬的 。總之，這是有意義的一天。 青島的第二天，我們非常幸運的聽了一個講座。站在嶗山腳下，遙望嶗山，在其山頂四周，煙霧繚繞，貌似仙境。山東青島至蘇州，此為第二站。 6．工廠的布局是否合理？ 7．現場管理是否良好？ 8．消防措施是否合理？ 9．所采用的運輸類型： 租用公司所有 卡車： 10．是否有及時配送能力？ C．產品及工藝 1．生產的主要產品及主要用戶： 產品用戶 該產品是否需要特殊設備，當發(fā)生設備故障或人員問題時的補救措施是什么？ 2．何種加工和裝配工序可在此廠完成？ 3．是否曾擔任一些產品的二次配套？如果有，請說明 4．公司是否有下述經驗（無，部份）： A．該產品曾經被用戶評估。 審核結果：合格 □不合格□。 質管部負責人簽名： 日期： 年 月 日質量負責人審批意見同意列入合格供貨單位□ 不同意列入合格供貨單位□ 質量負責人簽名： 日期： 年 月 日 查檢項目滿分得分審核意見 1公司組織結構是否完整齊備 ?88 2 質量保證部門及擔當者是否獨立于生產制造單位 ?84 3客戶之采購訂購單如何與制令工單結合 ?并確認不會做錯型號及版次 ?84 4 客戶要求之質量及規(guī)格是否實時并準確傳達至相關部門 ?88 5 新進人員是否經培訓并考核后 ,才可執(zhí)行該任務 86 6 是否有合格供貨商管理名冊并定期 update82 7 是否有一采購核準權限之管理程序 ?84 8 價格競爭力及交期達交率之評估 ?88 9 有無向合格廠商名冊以外之廠商下訂單 ,有無例外管理條例 ?88 10 材料 /產品的進出是否依照 FIFO管制 ?88 11 對產品之搬運 ,儲存 ,運送及有效期限是否有一作業(yè)程序 ?86 12各材料儲存條件與保存期限之管 理系統(tǒng) ,確保材料之可用性 ?84 13 儲存區(qū)域之溫濕度是否加以監(jiān)測 ?84 14 庫存產品是否執(zhí)行顏色管理 ?以利先進先出 .84 15 如何處置及管理 銷貨退回 并有適當改善措施 ?88 16 是否訂定外包商征選及管理程序 88 17 是否持續(xù)性追蹤外包商交貨之質量水平，并定期稽核外包商 88 全項總分 136102 (得分 /總分 )X100=得分百分數 75 2．制程管制 查檢項目滿分得分審核意見 1 各制程是否有 SOP 說明作業(yè)流程 amp。檢驗方式并容易被取得 ? 81 2SOP 是否定義每站所需材料、治工具及注意事項 ?OP 是否充分了解 SOP 及 SIP?83 3 所使用之 SOP,是否符合文件控管原則并能確保版本最新 ?83 4 制程作業(yè)中是否善用防呆措施 (愚巧法 ),防止人為之 MISS?84 5 各制程是否訂定合理且明確之管制目標 ?84 6 重要制程 ,是否使用如 QC7tool,管制圖 ,Cpk/Cp等管制 ?83 7 對于管制圖上判讀異常時 ,是否原因調查和提出對策 ? 85 8 自主檢查之信息是否具有實時性 ?并作為日 /周 /月之統(tǒng)計分析 ?84 9 當制程或質量異常時 ,對于停線或停止出貨是否有明確之定義 ?84 10 針對在線不良品是否進行改善分析 ,確保質量得以持續(xù)性改善 ?83 11 產品及機臺之異常是否有明確之規(guī)范并訂定異常處理程序 ?83 12 有否首件檢查 ,并有作業(yè)指導書及紀錄檢查結果 ? 85 13 作業(yè)參數有無列入經核準之標準化文件 ?83 14 異常改善行動是否包含短期與預防性行動 ?83 15 不良品 /半成品 /重工品 /可疑 品之標示是否明確 ?83 16 對所有作業(yè)員是否有一訓練鑒定系統(tǒng) ?82 17 作業(yè)環(huán)境 5S 狀態(tài) ?83 18 制造工令之追溯性及確實性 ?83 19 各機臺之預防保養(yǎng)計劃 (項目 /周期 )及實施狀況 84 20 保養(yǎng)內容是否明確規(guī)范保養(yǎng)人員 ,方法 ,工具及材料 ?84 21 現場是否有溫濕度管理并滿足生產線產品之需求 86 22 是否訂定無塵室 /潔凈室管制程序 ?83 全項總分 17676 (得分 /總分 )X100=得分百分數 43 查 檢項目滿分得分審核意見 1 樣品設計查檢表是否完整涵蓋及合理化 ?8 2 如何實施設計驗證并符合設計要求 ?8 3 樣品轉入量產后 ,是否已具完整資料 ,并召開移轉會議 ?8 4RD 人員之任用資格及培訓是否標準化 ? 8 5RD 工程圖之管理歸檔狀況是否完善 ?8 6 勝華或客戶提供之承認書規(guī)格如何被制造單位充分了解 ?8 7 是否有程序管理工程變更 ,并涵蓋海外 SITE及追蹤 ?8 8 工程變更在實施之前 ,是否經授權人員的審查與核準 ?8 9 設計 /工程變更 ,是否主動取得客戶之認同 ?8 10 樣品之管理是否妥善并實時 UPDATE?8 11 新產品是否有明確的信賴性測試及驗證程序 ? 8 12 產品量產后 ,是否有執(zhí)行 ORT質量信賴性測試及驗證程序 ?8 13 各單位或文管中心是否有文件一覽表，以鑒定文件現行狀態(tài) ?版次 ?被發(fā)行單位 ?8 14 是否定義各階文件之保存期限及報廢程序 ?8 15 客戶客訴之聲音 (VOC)及改善 ,是否反應于設計規(guī)范 8 16 制樣人員之管理及制樣流程是否比照量產品程序 ?8 17 底片及模具版次管理 8 18制樣樣品發(fā)生質量問題 ,又急于達成采購交期時 ,如何取得客戶接受并信任 ?8 19 制樣時發(fā)現制造能力無法達到客戶要求之規(guī)格時 ,如何與客戶溝通 ?并取得客戶接受并信任 ?8 20 業(yè)務接樣品單及 RD 制樣之程序 ?8 21 對于勝華產品部之變更需求 ,RD 如何處置 ?8 22 如何向客戶執(zhí)行工程變更要求程序 ?8 23 針對所有客戶的零件是否具備書面化的設計、制程失效模式效應分析 (DFMEA,PFMEA)或相同預防系統(tǒng)作為持續(xù)改善。 質管部負責人簽名： 日期： 年 月 日質量負責人審批意見同意列入合格供貨單位□ 不同意列入合格供貨單位□ 質量負責人簽名： 日期： 年 月 日 查檢項目滿分得分審核意見 1公司組織結構是否完整齊備 ?88 2 質量保證部門及擔當者是否獨立于生產制造單位 ?84 3客戶之采購訂購單如何與制令工單結合 ?并確認不會做錯型號及版次 ?84 4 客戶要求之質量及規(guī)格是否實時并準確傳達至相關部門 ?88 5 新進人員是否經培訓并考核后 ,才可執(zhí)行該任務 86 6 是否有合格供貨商管理名冊并定期 update82 7 是否有一采購核準權限之管理程序 ?84 8 價格競爭力及交期達交率之評估 ?88 9 有無向合格廠商名冊以外之廠商下訂單 ,有無例外管理條例 ?88 10 材料 /產品的進出是否依照 FIFO管制 ?88 11 對產品之搬運 ,儲存 ,運送及有效期限是否有一作業(yè)程序 ?86 12各材料儲存條件與保存期限之管理系統(tǒng) ,確保材料之可用性 ?84 13 儲存區(qū)域之溫濕度是否加以監(jiān)測 ?84