【正文】 存區(qū)域之溫濕度是否加以監(jiān)測 ?84 14 庫存產(chǎn)品是否執(zhí)行顏色管理 ?以利先進先出 .84 15 如何處置及管理 銷貨退回 并有適當改善措施 ?88 16 是否訂定外包商征選及管理程序 88 17 是否持續(xù)性追蹤外包商交貨之質(zhì)量水平，并定期稽核外包商 88 全項總分 136102 (得分 /總分 )X100=得分百分數(shù) 75 2．制程管制 查檢項目滿分得分審核意見 1 各制程是否有 SOP 說明 作業(yè)流程 amp。 8 全項總分 208 (得分 /總分 )X100=得分百分數(shù) 查檢項目滿分得分審核意見 1有無 ISO14001或相同性質(zhì)的合格證書？ 8 2 公司所訂的環(huán)境政策是否有經(jīng)管理高層所簽認？ 8 3 是否有依照環(huán)境法規(guī)要求而取得所須許可證書？ 8 4 是否有建立環(huán)境法規(guī)鑒別作業(yè)程序？ 8 5 是否有針對營運活動進行環(huán)境考慮面評估作業(yè)？ 8 6 是否有環(huán)境管理方面設(shè)立相關(guān)環(huán)境管理方案？ 8 7 是否有對所屬員工定期進行含國際環(huán)保指令、 RoHS 等相關(guān)環(huán)境教育訓練？ 8 8 在進行新產(chǎn)品 (物料 )導入設(shè)計時，是否有機制執(zhí)行國際包括RoHS 所禁用物之避免誤用？ 10 9 是否能當 Wintek 公司要求提供具效力的產(chǎn)品檢驗值時，不會遲交？ 8 10 是否有避免使用 Wintek所提 供規(guī)格中包括 RoHS指令在內(nèi)所規(guī)范禁用物質(zhì)？ 8 11 是否出具不含禁用物質(zhì)切結(jié)書給 Wintek？ 8 12 對于國際上所頒布包括 RoHS 須完全廢除的物質(zhì)，是否訂立相關(guān)廢除、削減計劃？ 8 13 是否有擔當窗口負責協(xié)調(diào)和執(zhí)行環(huán)境禁用物質(zhì)的規(guī)定？ 8 全項總分 106 (得分 /總分 )X100=得分百分數(shù) 查檢項目滿分得分審核意見 1 公司是否明定質(zhì)量政策及質(zhì)量目標 ?84 2 質(zhì)量手冊等四階文件是否齊全并由 DCC 管控 84 3 各部門是否訂定 質(zhì)量目標并展開執(zhí)行及檢討 ?84 4 品保與制造部門是否定期檢討質(zhì)量問題 ?86 5 生產(chǎn)異常單 (票 )之處理程序及矯正措施 88 6 客戶客訴單之處理程序及矯正措施 88 7 以上二項之矯正措施有無標準化 88 8 內(nèi)部稽核是否依據(jù)程序全面展開 ?執(zhí)行狀況 ?82 9 內(nèi)部稽核缺失與改善行動執(zhí)行成果 ?82 10 質(zhì)量或一般記錄是否經(jīng)主管審核確認始可完成 ?80 11 是否有詳細的檢驗規(guī)范及承認書供檢驗員作為檢驗依據(jù) ?82 12 檢驗人員之職能鑒定及資格審查 ?84 13各部品材料之承認認證程序是否完整確實 ?(包含原物料及客戶成品之承認 )88 14 是否對于檢驗狀態(tài) (待驗 ,已驗 ,異常? .),規(guī)劃一清楚區(qū)域 ,以便檢驗員區(qū)別及避免混料 ?82 15 是否定期對材料庫房進行稽核 ,包含先進先出 ,保存期限 ,溫濕度控制?等 ?82 16 有無材料審查 (MRB)機制 ,對異常材料進行其質(zhì)量之影響評估 ,藉此判定允收 ,特采 ,退貨 ....等 ?82 17 特采的作業(yè)是否有標準化的作業(yè)程序 (包含簽核流程 ),避免個人經(jīng)驗或主管主觀判定 ,有無實證 84 18 進料或產(chǎn) 線反應之材料問題 ,有無反應至供貨商并要求矯正措施 ,有無實證 ?86 19 免驗材料清單及管理機制 ?有無標準化 ?82 20SOP是否定義巡檢頻率與抽樣等制程管制程序 ?86 21 是否實施制程稽核 ,并定期問題檢討 ,有無實證 ?86 22 終檢作業(yè)之標準是否易于取得 ?如何讓檢驗員充分理解 ?83 23 有無使用限度樣品或不良識別等方式供檢驗者參考 ?82 24 如何確保及追蹤提供給客戶之矯正預防措施 8D 的有效性 ?82 25 不合格品如何控管及處理 ?有無不良率目標管制 ?82 26 對數(shù)量 ,包裝 ,與標示是否加以控制 ,以防止混料 ,短缺? 88 27 查檢用于產(chǎn)品測試及檢驗的設(shè)備是否實施校驗 ?84 28 信賴性測試環(huán)境是否適當維持 ,以避免影響測試結(jié)果 (溫濕度 ,5S? )?80 29驗證方法是否參考并符合工業(yè)標準 ,國家或國際的測試標準 ?84 30 信賴性測試人員是否適當?shù)挠柧毑⒍ㄆ隍炞C ? 82 31 是否執(zhí)行量測系統(tǒng)分析 (GRamp。檢驗方式并容易被取得 ? 81 2SOP 是否定義每站所需材料、治工具及注意事項 ?OP 是否充分了解 SOP 及 SIP?83 3 所使用之 SOP,是否符合文件控管原則并能確保版本最新 ?83 4 制程作業(yè)中是否善用防呆措施 (愚巧法 ),防止人為之 MISS?84 5 各制程是否訂定合理且明確之管制目標 ?84 6 重要制程 ,是否使用如 QC7tool,管制圖 ,Cpk/Cp等管制 ?83 7 對于管制圖上判讀異常時 ,是否原因調(diào)查和提出對策 ? 85 8 自主檢查之信息是否具有實時性 ?并作為日 /周 /月之統(tǒng)計分析 ?84 9 當制程或質(zhì)量異常時 ,對于停線或停止出貨是否有明確之定義 ?84 10 針對在線不良品是否進行改善分析 ,確保質(zhì)量得以持續(xù)性改善 ?83 11 產(chǎn)品及機臺之異常是否有明確之規(guī)范并訂定異常處理程序 ?83 12 有否首件檢查 ,并有作業(yè)指導書及紀錄檢查結(jié)果 ? 85 13 作業(yè)參數(shù)有無列入經(jīng)核準之標準化文件 ?83 14 異常改善行動是否包含短期與預防性行動 ?83 15 不良品 /半成品 /重工品 /可疑 品之標示是否明確 ?83 16 對所有作業(yè)員是否有一訓練鑒定系統(tǒng) ?82 17 作業(yè)環(huán)境 5S 狀態(tài) ?83 18 制造工令之追溯性及確實性 ?83 19 各機臺之預防保養(yǎng)計劃 (項目 /周期 )及實施狀況 84 20 保養(yǎng)內(nèi)容是否明確規(guī)范保養(yǎng)人員 ,方法 ,工具及材料 ?84 21 現(xiàn)場是否有溫濕度管理并滿足生產(chǎn)線產(chǎn)品之需求 86 22 是否訂定無塵室 /潔凈室管制程序 ?83 全項總分 17676 (得分 /總分 )X100=得分百分數(shù) 43 查 檢項目滿分得分審核意見 1 樣品設(shè)計查檢表是否完整涵蓋及合理化 ?8 2 如何實施設(shè)計驗證并符合設(shè)計要求 ?8 3 樣品轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后 ,是否已具完整資料 ,并召開移轉(zhuǎn)會議 ?8 4RD 人員之任用資格及培訓是否標準化 ? 8 5RD 工程圖之管理歸檔狀況是否完善 ?8 6 勝華或客戶提供之承認書規(guī)格如何被制造單位充分了解 ?8 7 是否有程序管理工程變更 ,并涵蓋海外 SITE及追蹤 ?8 8 工程變更在實施之前 ,是否經(jīng)授權(quán)人員的審查與核準 ?8 9 設(shè)計 /工程變更 ,是否主動取得客戶之認同 ?8 10 樣品之管理是否妥善并實時 UPDATE?8 11 新產(chǎn)品是否有明確的信賴性測試及驗證程序 ? 8 12 產(chǎn)品量產(chǎn)后 ,是否有執(zhí)行 ORT質(zhì)量信賴性測試及驗證程序 ?8 13 各單位或文管中心是否有文件一覽表，以鑒定文件現(xiàn)行狀態(tài) ?版次 ?被發(fā)行單位 ?8 14 是否定義各階文件之保存期限及報廢程序 ?8 15 客戶客訴之聲音 (VOC)及改善 ,是否反應于設(shè)計規(guī)范 8 16 制樣人員之管理及制樣流程是否比照量產(chǎn)品程序 ?8 17 底片及模具版次管理 8 18制樣樣品發(fā)生質(zhì)量問題 ,又急于達成采購交期時 ,如何取得客戶接受并信任 ?8 19 制樣時發(fā)現(xiàn)制造能力無法達到客戶要求之規(guī)格時 ,如何與客戶溝通 ?并取得客戶接受并信任 ?8 20 業(yè)務接樣品單及 RD 制樣之程序 ?8 21 對于勝華產(chǎn)品部之變更需求 ,RD 如何處置 ?8 22 如何向客戶執(zhí)行工程變更要求程序 ?8 23 針對所有客戶的零件是否具備書面化的設(shè)計、制程失效模式效應分析 (DFMEA,PFMEA)或相同預防系統(tǒng)作為持續(xù)改善。新供應商實地考察審核表大全 第一篇：新供應商實地考察審核表大全 新供應商實地考察審核表供貨單位質(zhì)量體系實地考察審核表表 文件編碼： 調(diào)查日期： 年 月 日 供 貨 單 位 基 本 情 況 供方企業(yè)名稱 企業(yè)地址 經(jīng)濟性質(zhì) 年銷售額（萬元） 建立日期 生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證號 營業(yè)執(zhí)照號 法定代表人 職稱 聯(lián)系電話