【正文】 7 有無訓練教材 8 訓練結果是否驗證 9 是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估 10 有無建立員工個人訓練檔案 11 有無統(tǒng)計和分析人力資源狀況 12 有無統(tǒng)計和分析員工離職率 13 有無對員工離職率進行有效的控制 14 培訓講師之資格有無清楚規(guī)定及授權 15 公司人力資源政策是否有 明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無切實執(zhí)行 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法 2 有無最新 的合格供應商清單及交料廠商是否為合格供應商 3 對各材料的檢查 /測試是否有專用的操作 /測試的工作指導書 4 使用現場是否保持最新的工作指導書 5 工作指導書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓能遵守完成 6 在文件及檢驗報表中是否有抽樣計劃和接受標準說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗表中是否有供應商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗者 ,儀器 ,日期 8 檢驗表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢 驗 結果是否有被審查 及承認 10 當關鍵參數超規(guī)時是否有采取矯正行動 11 是否有明確退件流程或手續(xù) 12 是否所有檢驗記錄都得以保存完整 13 廠商所交物料是否經正式的承認 (正式承認或條件承認 ) 14 不符合物料之控管的文件流程 15 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性 16 是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進行追蹤 17 改善行動報告是否被相關權責單位審查及認可 18 材料異常之改善對策是否得到 驗證 19 檢驗設備是否足夠、良好 ,有無維護、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導書 20 檢驗員是否經培訓合格 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 21 有無制定相檢測之檢測標準 (如檢驗規(guī)范、圖面、樣品等 ) 22 材料檢驗前與檢驗後是否作明確的標示 23 有無完整的檢驗記錄表 . 24 有無制定進料品質目標 ,是否將檢驗結果進行統(tǒng)計和分析 25 材料樣品管理是否妥當 (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 26 有無特採作業(yè)程序並落實執(zhí)行是否有 MRB 程序審查不合格物料之處置 27 有無規(guī)劃供應商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等 ) 28 所有選定的承包商是否經由基本能力的評佔符合外包需求 ,包含品質需求（若有外包商） 29 公司是否確認其承包商的品質系統(tǒng)控管是否有效（若有外包商） 30 有無 對供應商進行綜合考評、稽核與輔導 31 有無對供應商評鑑、稽核與輔導之問題點之對策進行驗証 32 有無定義考評等級及規(guī)定考評結果之處理辦法並切實執(zhí)行 33 記錄保存是否完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC 工程圖 ) 2 是否有作業(yè)指導書來定訂其生產及裝配方法於每 一道過程及站別 3 作業(yè)指導書是否有明確的表明所要使用的機器設 備工具及程式 4 作業(yè)指導書是否有明確的表明所要用的材料 (如料號 /名稱 ,組裝工具 ,檢驗工具 ) 5 作業(yè)指導書是否有表明組裝規(guī)格及機械的裝設(焊錫溫度 ,扭力把手的設定及調整及測試規(guī)格 ) 6 作業(yè)指導書改版修訂時 , 是否經授權 人員適切的審查與核準 7 操作員是否在工作站可隨手取得作業(yè)指導書， 過期失效文件是否即時回收 8 操作人員是否有經過認證從事該站作業(yè) ,或由合格訓練員認可 9 各相關人員是否清楚作業(yè)指導書之內容 ,並遵照執(zhí)行 10 產品從一個工站到下一工站是否有明確標示， 如 工作單 , 批號單等 11 是否有流程可追蹤產品序號到工單 12 物料在製程中是否有適當地識別和控制 13 良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離 14 修理 OK 之產品是否重新檢驗並制定修理記錄 15 所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及 有效的鑑定 16 特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書 17 所有設備都有預防保養(yǎng)計畫表並用文件說明 (這些 )完成日期和操作員。R,並有無對異常部分進行分析、對策 . 9 校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者” 10 有無規(guī)定各類儀器的維護與保養(yǎng) (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實執(zhí)行維護與保養(yǎng) 12 儀器校驗之環(huán)境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十一 ):設計與開發(fā) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無文件規(guī)定產品設計與開發(fā)的流程 2 有無明確設計與開發(fā)人員的職責 3 有無設計與開發(fā)的計劃 4 文件有無明確設計與開發(fā)的輸入 5 是否將設計與開發(fā)規(guī)劃分階段進行 6 設計與開發(fā)的輸入是否包含相關的法律法規(guī) 7 設計與開發(fā)的輸入是否有評審 8 設計與開發(fā)的各階段是否得到確認與驗證 9 文件有無明確設計與開發(fā)的變更控制 10 設計與開發(fā)的變更控制是否有效進行 11 設計與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗 12 設計與開發(fā)的各項記錄是否保持完整