【正文】 二、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，社會(huì)效益顯著 本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施有利于 當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化 、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化的逐步實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增值，農(nóng)民增收， 有利于安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)問(wèn)題， 將 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、 37 發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的綜合經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 具有重要意義。 調(diào)入種 鹿 時(shí)，要在種 鹿 品質(zhì)、價(jià)格等全部掌握的前提下，嚴(yán)格檢疫，堅(jiān)決杜絕帶有疫情的病 鹿 進(jìn)入養(yǎng)殖園區(qū)，確保畜牧生產(chǎn)安全。 建立市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系。 第十 一 章 項(xiàng)目組織 管理 一、成立組織機(jī)構(gòu) 公司要按照建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，設(shè)立飼養(yǎng)管理機(jī)構(gòu)。詳見(jiàn)附表 10，附表 11，附表 12。 32 （ 5）其 他費(fèi)用包括管理費(fèi)用及銷(xiāo)售費(fèi)用，其中管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi) 的 50%計(jì)?。讳N(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 2%計(jì)取。增值稅、年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。 方案分析 （ 1） 項(xiàng)目 單位自籌資金 占 總投資 的比例為： %； （ 2） 申請(qǐng)政府撥款 占 總投資 的比例為： %； 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)附表 2。 （ 3）工程建設(shè)其他費(fèi)用 依據(jù)《 湖北 省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)取。 實(shí)施進(jìn)度 為了盡快將此項(xiàng)目付諸實(shí)施，落實(shí)計(jì)劃，保證工程進(jìn)度，必需 25 科學(xué)合理地安排建設(shè)進(jìn)度，以縮短工期。 水環(huán)境影響評(píng)價(jià) 外排廢水主要有兩個(gè)途徑，一個(gè)是 鹿 舍、工作間的沖洗和生活排水，日排水量為 ，年排水量約 22噸，主要排污物為 ； 24 二是 鹿產(chǎn)品 制品加工排水，日排水量為 6噸，年排水量為 1200 噸。 定期對(duì) 鹿 舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、用具、道路和周?chē)h(huán)境進(jìn)行清掃和消毒，隔離觀(guān)察區(qū)在使用前后必須徹底清掃和消毒。 鹿 舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)每日 清掃，清出的糞便和污染的飼草及時(shí)運(yùn)送到糞場(chǎng)處理。 21 養(yǎng)殖小區(qū)從業(yè)人員必須經(jīng)嚴(yán)格消毒后，方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)工作。以免疫雙 仔 技術(shù)，提高母 鹿 繁殖效率。 毛：毛色隨季節(jié)的改變而改變，夏季體毛為棕黃色或栗紅色，無(wú)絨毛，在背脊兩旁和體側(cè)下緣鑲嵌著許多排列有序的白色斑點(diǎn)，狀似梅花，因而得名。 （ 9）紫外消毒間 18 園區(qū)配置 設(shè)置紫外消毒間，面積為 120平方米 ，對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員進(jìn)行消毒。 （ 2）運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 鹿 舍前設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，每單元運(yùn)動(dòng)場(chǎng)長(zhǎng)寬 =36 6（米） =216平方米 ； 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)采用鐵欄圍墻。 （ 2）交通方便而又不緊鄰交通要道。 交通、通信條件 項(xiàng)目選址 ，距縣城西北約 2km，距 108 國(guó)道 ，交通運(yùn)輸條件十分便利。 長(zhǎng)江在蘄春西部流過(guò)，蘄 河是 蘄春 縣最主要的一條河流 。改革開(kāi)放二十年來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，投資環(huán)境大為改善， 108國(guó)道橫貫東西 ，交通十分便利 ， 電力供應(yīng)充足； 持久造林綠化使環(huán)境優(yōu)良，森林覆蓋率達(dá) ％，是全國(guó)造 林綠化先進(jìn)縣、 湖北 省林業(yè)建設(shè)十佳縣。 廠(chǎng)址選擇 目前項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地形規(guī)整，地勢(shì)平坦開(kāi)闊，各項(xiàng)開(kāi)發(fā)條件比較理想，用地不 涉及占用耕地情況。 消費(fèi)群體增加，有些潛在用戶(hù) 已經(jīng)認(rèn)識(shí)到鹿茸保健的作用，畢竟健康是第一位的。而 韓國(guó)養(yǎng)馬鹿是中國(guó)馬鹿總量的 1/3，馬鹿茸單產(chǎn)為中國(guó)的 1/2，韓國(guó)自產(chǎn)茸價(jià)格是中國(guó)茸的 3倍 多，韓國(guó)年頭均飼養(yǎng)成本是中國(guó) 4倍多，可見(jiàn)中國(guó)具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)在鹿茸及鹿副產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及宣傳工作上做得還很夠，而且是以茸片等初加工產(chǎn)品的形式上市，導(dǎo)致一個(gè)很好的傳統(tǒng)保健品，讓消費(fèi)者“望而生畏 ，不便吃，不會(huì)吃，以至于干脆不吃。 總體發(fā)展趨勢(shì)：由于鹿茸受?chē)?guó)外市場(chǎng)的制約，加之國(guó)內(nèi)鹿茸、肉綜合開(kāi)發(fā)利用落后，造成當(dāng)前鹿產(chǎn)品市場(chǎng)疲軟，但隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高，保健意識(shí)的增強(qiáng)，鹿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，深加工開(kāi)發(fā)，養(yǎng)鹿將有美好的前景。因此，在以后選育茸鹿品種時(shí)，不能單純考慮產(chǎn)量，還應(yīng)特別注意質(zhì)量，選育出優(yōu)質(zhì)茸率高的專(zhuān)門(mén)化茸鹿品系，不僅產(chǎn)茸量高，而且質(zhì)量好。世界范圍內(nèi)老齡化的發(fā)展趨勢(shì)，和人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了鹿產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。 受益時(shí)間長(zhǎng) 鹿壽命 2035 歲，收獲鹿茸或生產(chǎn)仔鹿年限在 15 年以上，所以養(yǎng)鹿業(yè)可謂一次投入多年受益。目前已開(kāi)發(fā)出很多高科技成果，有些已投入生產(chǎn)，有些繼將投入生產(chǎn)。如此小的存欄基數(shù)加上緩慢的繁殖速度相對(duì)于國(guó)內(nèi)外日益增長(zhǎng)的 鹿茸及副產(chǎn)品的需要市場(chǎng)，鹿茸有供不應(yīng)求的趨勢(shì)，價(jià)格穩(wěn)定且逐年增長(zhǎng)。 隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入，人民生活水平的不斷提高，保健、提高身體素質(zhì)已成為全民的一種時(shí)尚，很多中老年人在享受著鹿茸制品滋補(bǔ)，鹿茸已不在是奢侈品，在不久的將來(lái)鹿茸將成為我國(guó)人民的保健必需品。 近十幾年的養(yǎng)鹿實(shí)踐證實(shí)，養(yǎng)鹿業(yè)是一項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于牛、豬、禽等養(yǎng)殖業(yè)的長(zhǎng)效、高效產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目 適應(yīng)了當(dāng)前 經(jīng)濟(jì)，社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的總形勢(shì)和千方百計(jì)促進(jìn)農(nóng)民增收的期望，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、有關(guān)方針政策與省、 市農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展養(yǎng)鹿業(yè)是一項(xiàng)具有發(fā)展前途、經(jīng)濟(jì)效益十分可觀(guān)的飼養(yǎng)業(yè)。 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 萬(wàn)，正常年 （第 5年） 稅后 利潤(rùn) 萬(wàn)元 ；項(xiàng)目稅 后內(nèi)部收益率是 %，稅后投資回收期為 年； 2 項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 80 戶(hù)，戶(hù)均增收 5250 元，經(jīng)過(guò)三年可以幫助400 戶(hù)農(nóng)戶(hù)徹底實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 表 1— 1 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 鹿茸 Kg 276 仔鹿 頭 68 2 種鹿 種公鹿 頭 120 種母鹿 頭 80 3 定員 人 24 4 投資 總投資 萬(wàn)元 3000 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 2960 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 40 5 正常年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 6 正常年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 7 正常年總成本 萬(wàn)元 其中：正常年可變成本 萬(wàn)元 正常年固定成本 萬(wàn)元 3 8 正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 正常年所得稅 萬(wàn)元 10 正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 11 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 % % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅前 萬(wàn)元 稅后 投資回收期 年 稅前 （含建設(shè)期 1 年） 年 稅后 正常年投資利稅率 % % 正常年投資利潤(rùn)率 % % 正常年稅后投資利潤(rùn)率 % % 正常年自有資金利潤(rùn)率 % % 盈虧平衡點(diǎn) % % 二、 項(xiàng)目提出的背景 一直以來(lái) 蘄春 縣是一個(gè)以 農(nóng) 工業(yè)為主的縣。飼養(yǎng)一頭中等鹿，年收兩茬茸，每茬重約 0． 8公斤，按目前市場(chǎng)價(jià)格 4000 元左右，扣除飼養(yǎng)成本后，每頭鹿可賺 5000 多元。 項(xiàng)目 盈利能力較強(qiáng)，輻射帶動(dòng)作用明顯，有較高的經(jīng)濟(jì) 效益、 社會(huì) 效益 和生態(tài)效益，對(duì)富民，強(qiáng)省，尤其對(duì)雁門(mén)關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)的建設(shè)有著深遠(yuǎn)的意見(jiàn)，建議予以立項(xiàng)支持。鹿肉在國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格一直呈急劇上升趨勢(shì)，供不應(yīng)求。這里的一組數(shù)據(jù)不難看出鹿茸市場(chǎng)前景，韓國(guó)人口 4400 萬(wàn)，年消耗鹿茸 160 余噸，人均約 克。鹿茸是的主產(chǎn)品，每年可再生一至二次，優(yōu)質(zhì)的成年公鹿每年收獲成品茸 公斤以上（二杠茸）。上述產(chǎn)品的資源均來(lái)自于養(yǎng)鹿業(yè)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 9 自然條件適宜 蘄春 縣地處山區(qū)，氣候干燥，溫度適宜，光照充足，水源清潔，完全適宜鹿對(duì)環(huán)境條件的要求。受養(yǎng)鹿業(yè)高效益的驅(qū)動(dòng)，全國(guó)范圍內(nèi)的養(yǎng)鹿熱潮正在興起，種鹿市場(chǎng)也十分火爆。 鹿品種培育由單純的產(chǎn)茸向茸肉兼用品種發(fā)展。 我國(guó)所產(chǎn)的鹿茸有 3/4 是銷(xiāo)往韓國(guó)、香港、東南亞等國(guó)家地區(qū)。因此加工環(huán)節(jié)的制約我國(guó)養(yǎng)鹿業(yè)發(fā)展的主要原因。 （ 3） 有待開(kāi)發(fā)的深加工產(chǎn)品。 2020 年一些小養(yǎng)殖戶(hù)經(jīng)不住低迷市場(chǎng)的沖擊，已經(jīng)低價(jià)將鹿賣(mài)給鹿販做肉食鹿處理掉了 (鹿賤傷農(nóng) )與 08 年相比鹿總量減少了 30%。 園 區(qū)周邊無(wú)污染，道路出入方便，雨水、污水排放容易，地下水質(zhì)好，場(chǎng)地平坦，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有特殊不良工程地質(zhì)現(xiàn)象。 地理、自然條件 地形、地貌、地震情況 蘄春 縣地處 大別山南部 ，基本地形為 北高南低 ， 四季分明，氣候溫和，雨量充沛，湖泊較多，水源充足 。發(fā)源 大同鎮(zhèn) ，在本縣境內(nèi)全長(zhǎng) 43 公里，流域面積約 平方公里，蘄春 縣全縣水資源總量 。固定電話(huà)、移動(dòng)、聯(lián)通均已開(kāi)通，通訊條件優(yōu)越。 （ 3）地勢(shì) 較高 ，既有利于防洪排澇而又不至發(fā)生陷落、滑坡或塌方。 標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)建設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 1296 平方米。 （ 10） 管理辦公室 園區(qū)配置 管理辦公室、門(mén)房等 ，總面積為 230 平方米 。冬季體毛呈煙褐色，白斑不明顯，與枯茅草的顏色類(lèi)似。 以不同用途、不同性別、不同生理階段 鹿 只的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，配制營(yíng)養(yǎng)平衡飼料，提高飼料轉(zhuǎn)化率。 未經(jīng)許可，養(yǎng)殖小區(qū)禁止外 來(lái)人員參觀(guān)。 糞便不得隨地堆棄，污水不得隨意排放。 所使用的消毒劑應(yīng)符合中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。外排水在廠(chǎng)區(qū)集中處理后，可直接用于農(nóng)灌，對(duì)水環(huán)境影響較小。具體安排如下： 二、招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定的要求，為保證工程建設(shè)實(shí)施的順利進(jìn)行，縮短工期，提高工程質(zhì)量，通過(guò)招標(biāo)方式選擇技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)單位及施工單位來(lái)完成施工圖設(shè)計(jì)及工程建設(shè)工作。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)取一類(lèi)工程費(fèi)用和二類(lèi)其他費(fèi)用之和的 8%。 第十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、概述 本